【正文】 24 附錄 A 組織機構(gòu)設置圖（標準的附錄） 上海名華工程建筑有限公司組織機構(gòu)設置圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 管理者代表 工程部 技術(shù)部 經(jīng)營部 辦公室 財務部 項目部 項目部 □ 領導 □ 指導 25 附錄 B 質(zhì)量職能分配表（標準的附錄） 上海名華工程建筑有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責分配 表 條款號 條款名稱 領導層 職能部門 項目部 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總工程師 辦公室 經(jīng)營部 工程部 技術(shù)部 總要求 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 總則 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 文件控制 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ 記錄控制 ★ △ △ ● △ △ △ △ 5 管理承諾 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 資源的提供 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 人力資源 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ 基礎設施 ★ △ ● △ △ 工作環(huán)境 ★ △ ● △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ △ ● △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ★ △ ● △ △ △ 采購 ★ △ △ ● △ △ 生產(chǎn)和服務提供 ★ △ ● △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ ★ ● △ 總則 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ★ △ ● △ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ △ ● △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ★ ● △ △ 不合格品控制 △ ★ ● △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ★ △ △ ● △ △ 持續(xù)改進 △ ★ △ △ △ △ ● △ △ 注：★ —— 領導職責 ； ● —— 主管職責；△ —— 相關(guān)職責。 具體數(shù) 據(jù)分析工作方法和要求，按《 數(shù)據(jù)分析應用程序 》中規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的放行分別按《物資管理程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》中有關(guān)規(guī)定權(quán)限執(zhí)行，對符合驗收準則的過程和產(chǎn)品的證據(jù)形成文件，在過程所要求的監(jiān)視和測量未達到符合要求的確認時，不能進入下一過程。 糾正措施的制訂、實施、跟蹤和驗證 a)受審核方負責人對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題及時制訂糾正措施，并組織實施； b)辦公室組織審核組內(nèi)審員跟蹤和驗證及記錄實施效果。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司依據(jù)相關(guān)管理制度規(guī)定建立顧客是否滿意的信息監(jiān)控系統(tǒng)，對這些信息進行收集、分析和利用，以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績，由工程部組織實施。 對顧客財產(chǎn)進行專門的標識；接收時進行驗證；貯存或使用時給予防護和維護；如發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，及時向顧客報告。 根據(jù)確定的采購信息和需要，制定采購計劃，簽訂采購合同，按規(guī)定方式審 18 核和批準，以確保發(fā)放前規(guī)定要求的適宜性。 顧客溝通 為了充分準確地了解顧客要求，在產(chǎn)品實現(xiàn)之前、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、產(chǎn)品實現(xiàn)以后各階段，掌握顧客對產(chǎn)品要求和滿意程度的有關(guān)信息，同顧客建立良好溝通渠道，以此作為顧客滿意程度以及實施持續(xù)改進的輸入。公司針對每一產(chǎn)品進行質(zhì)量策劃，按 要求編制《質(zhì)量計劃》或《施工組織設計》等。 培訓、意識和能力 公司按《人力資源管理程序》要求，通過各項培訓活動增強員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的認識，并使員工的技能滿足規(guī)定的要求。 管理評審的輸出包括以下內(nèi)容： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評價結(jié)果、組織機構(gòu)的調(diào)整、體系文件的修改、施工生產(chǎn)、監(jiān)視與測量、防護、交付以及交付后服務過程的改進； b)顧客要求的產(chǎn)品的改進，包括建筑施工產(chǎn)品的質(zhì)量及使用功能方面的特 性等； c)資源需求的確定，針對公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，分析自身資源的適宜性，不僅考慮當前的資源需求，還應考慮未來的資源需求。 管理評審 總則 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化、內(nèi)部、外部的信息反饋以及持續(xù)改進的需求 (包括質(zhì)量管理體系如何滿足市場、顧客潛在的和未來的需求和期望 )，由公司總經(jīng)理按計劃每隔 12 個月主持進行一次管理評審。 針對具體產(chǎn)品進行質(zhì)量策劃，通過施工組織設計、施工方案和質(zhì)量計劃明確控制要求和實現(xiàn)步驟。 總經(jīng)理在年初工作會議正式發(fā)布公司年度質(zhì)量目標，并由辦公室分解到有關(guān)職能部門及項目部，將目標轉(zhuǎn)化為崗 位工作要求。 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針是： 誠信為本、管理上乘、質(zhì)量求精、顧客稱心 內(nèi)涵 — 堅持誠信經(jīng)營， 規(guī)范運作 精心管理，確保工程質(zhì)量。 制訂公司目前需要并適合中期發(fā)展方向的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 文件要求 總則 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準要求，建立文件化 質(zhì)量管理體系，通過文件規(guī)定了質(zhì)量管理體系全過程的控制要求。 本公司通過質(zhì)量管理體系文件，識別和描述質(zhì)量管理體系的各個過程，并確定 這些過程的順序和相互關(guān)系（見附錄 D 公司質(zhì)量管理體系過程圖）。 質(zhì)量計劃 對應用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為 質(zhì)量計劃。公司內(nèi)部和認證機構(gòu)均持有受控版本手冊，其他為非受控版本，僅受控版本的持有者 可得到最新有效版本； c)本手冊受控版本以加蓋“上海名華工程建筑有限公司”紅色印章為標 8 識； d)本手冊所有持有人，當不再擔任涉及與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作職務或調(diào)離本公司時，應立即將持有的手冊歸還給公司辦公室，并注銷登記。 質(zhì)量管理手冊的編制 本手冊由公司辦公室提出并歸口。 20xx 年公司施工的康華苑九期工地、嘉華苑工地被評為市標化工地，并已通過 安全貫標。 公司以誠信為本，務實進取，忠實地服務于客戶，贏得了社會的信任和市場的認可 。 √ QB 上海名華工程建筑有限公司企業(yè)標準 QG/SHMH ZLSC0120xx 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本 :第 A 版 狀態(tài) : 受控 非受控 編號 : 20xx0701發(fā)布 20xx0701實施 上海名華工程建筑有限公司 發(fā)布 1 2 目 錄 0. 前言 01 批準頁 02 公司概況 03 關(guān)于質(zhì)量管理手冊的說明 04 修改記錄頁 3 1. 適用范圍 組織建立實施保持體系的目的 手冊覆蓋的范圍 允許刪減的說明 2. 引用標準 3. 術(shù)語和定義 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量管理手冊 文件控制 記錄控制 5. 管理職責 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系策劃 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 6. 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧容有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通 設計和開發(fā) 4 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 8. 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 附錄 A 組織機構(gòu)設置圖（標準的附錄） 附錄