【正文】 B 質(zhì)量職能分配表（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 附錄 C 過程文件目錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 附錄 D 公司質(zhì)量管理體系過程圖 （參考的附錄） 附錄 E 公司施工流程圖 （參考的附錄） 附錄 F 修改記錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 5 0. 前 言 01 批準(zhǔn)頁 質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，“今天的質(zhì)量，明天的市場”，為使本公司質(zhì)量管理體系不斷優(yōu)化改進，企業(yè)產(chǎn)品充分滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，從而取得更好的經(jīng)濟效益和社會信譽，公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制《質(zhì)量管理手冊》。公司以穩(wěn)健的步伐快速發(fā)展，不斷拓展著自己的事業(yè)空間。 公司業(yè)務(wù)范圍主要有：承建多層住宅、小高層住宅、高層住宅及辦公樓、學(xué)校、中大型地下車庫、中大型商場、大賣場、大型鋼結(jié)構(gòu)設(shè)施、市政配套工程等建筑安裝工程。 本手冊由公司辦公室根據(jù) GB／ T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司實際情況負責(zé)起草，經(jīng)審定后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 1. 適用范圍 組織建立實施保持體系的目的 在于不斷持續(xù)改進公司內(nèi)部質(zhì)量管理機制和管理狀況，使企業(yè)產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定地充分滿足顧客需求及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，并通過對過程的改進，有效預(yù)防不合格，從而不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會信譽。 施工組織設(shè)計 是以一個建筑物、構(gòu)筑物或一個項目部工程為對象進行編制的，用以指導(dǎo)施工全過程的各項施工活動的技術(shù)、經(jīng)濟、組織、協(xié)調(diào)和控制的綜合性技 9 術(shù)經(jīng)濟文件。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)直接過程包括：市場信息收集、投標(biāo)工作、合同簽訂、項目策劃、資源投入、生產(chǎn)施工運作、測量監(jiān)控、產(chǎn)品保護、交工、服務(wù)十個過程（見附錄 E公司施工流程圖）。質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量管理手冊 規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和 質(zhì)量管理體系的文件 ，屬第一層次文件； b)程序文件和管理規(guī)定 為實施質(zhì)量管理體系所規(guī)定部門及生產(chǎn)作業(yè)場所質(zhì)量活動的文件，屬第二層次文件； c)其他質(zhì)量文件 為開展具體質(zhì)量活動所規(guī)定的詳細的作業(yè)文件，包括表格、報告和作業(yè)指導(dǎo)書等，屬第三層次文件。 建立一個適應(yīng)市場客觀需要的企業(yè)質(zhì)量管理體系并保持其正常運行和持續(xù)改進。 — 創(chuàng)造質(zhì)量名牌，精益求精 為顧客提供滿意服務(wù)。 管理者代表會同辦公室 按部門和項目部工作特點對其工作業(yè)績進行考核， 跟蹤管理質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并及時向總經(jīng)理報告。 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，公司應(yīng)及時策劃并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。遇特殊情況 (如發(fā)生重 大質(zhì)量事故、顧客要求或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化 )，增加評審次數(shù)。 管理評審的實施： a)管理者代表負責(zé)管理評審會議的籌備工作，辦公室制定《管理評審計劃》，包括：評審內(nèi)容、會議議程、參加人員等準(zhǔn)備事項，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施； b)管理評審會議由公司總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)成員、相關(guān)職能部門、項目部負責(zé)人參加 。培訓(xùn)工作需做到： a)確定從事與質(zhì)量活動相關(guān)的人員 (包括管理、執(zhí)行和驗證人員等 )的能力，明確培訓(xùn)需求； b)對培訓(xùn)工作進行策劃，制訂培訓(xùn)計劃，采取多種措施和不同的培訓(xùn)方式，使接受培訓(xùn)人員獲得適當(dāng)?shù)墓芾砗图夹g(shù)知識、技能和經(jīng)驗，從而具備相應(yīng)的能力； c)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔu價所采取的措施和提供培訓(xùn)的有效性，通過理論與實際相結(jié)合的方式檢查培訓(xùn)的效果，評價通過培訓(xùn)的人員是否已具備了所需的能力； d)通過教育和培訓(xùn)使每一位員工都意識到自己所從事的工作對質(zhì)量管理體系的重要性以及同相關(guān)工作之間的配合要求，最終為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻； e)保存員工的教育、培訓(xùn)經(jīng)歷和資格檔案記錄以證實培訓(xùn)工作實施的有效性。明確過程和過程之間的相互關(guān)系，這些文件應(yīng)包括： a)工程項目的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求； b)明確產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及前后順序和相互關(guān)系，明確每一過程的輸入、輸出任務(wù)，界定特殊過程和活動；確定需編寫的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、需提供的資源和設(shè)施； c)確定驗收準(zhǔn)則及驗收活動，確定過程和產(chǎn)品的驗證方法； d)確定證實過程和產(chǎn)品符合要求的記錄。與顧客溝通方面可包括： a)產(chǎn)品信息的及時性和準(zhǔn)確性 ； b)合同執(zhí)行情況，產(chǎn)品的變更要求，顧客的滿意程度 。 采購產(chǎn)品的驗證 a)采購物資的驗證 對供方供應(yīng)物資的驗證執(zhí)行《物資管理程序》中的有關(guān)規(guī)定； 當(dāng)需要或顧客提出到供方現(xiàn)場進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法； b)工程供方的驗證 執(zhí)行《 工程分包控制程序 》中的有關(guān)規(guī)定。 公司在《顧客財產(chǎn)管理規(guī)定》中分別就相關(guān)內(nèi)容制定了相應(yīng)的管理規(guī)定，并由工程部組織實施。 信息包括工程實物質(zhì)量狀況、交付和服務(wù)等方面的顧客反應(yīng)；顧客和市場需求的變化等。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中所涉及的各種記錄，由辦公室按 規(guī)定進行控制。 如果產(chǎn)品交付時發(fā)生符合法律法規(guī)，但不滿足某些要求需讓步接收時，必須得到有關(guān)授權(quán)人員，以及 (適用時 )顧客批準(zhǔn)。 改進 持續(xù)改進 公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等手段以達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 26 附錄 C 過程文件目錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 上海名華工程建筑有限 公司過程文件目錄 一、程序文件 1. QG／ SHMH ZLCX01 20xx《文件控制程序》 2. QG／ SHMH ZLCX02 20xx《質(zhì)量記錄的控制程序》 3. QG／ SHMH ZLCX03 20xx《管理評審程序》 4. QG／ SHMH ZLCX04 20xx《人力資源控制程序》 5. QG／ SHMH ZLCX05 20xx《項目質(zhì)量計劃編制和管理程序》 6. QG／ SHMH ZLCX06 20xx《與顧客有關(guān)過程控制程序》 7. QG／ SHMH ZLCX07 20xx《物資管理程序》 8. QG／ SHMH ZLCX08 20xx《工程分包程序》 9. QG／ SHMH ZLCX09 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 10. QG／ SHMH ZLCX10 20xx《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 11. QG／ SHMH ZLCX11 20xx《內(nèi)部質(zhì)量管理審核體系》 12. QG／ SHMH ZLCX12 20xx《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 13. QG／ SHMH ZLCX13 20xx《不合格品的控制程序 》 14. QG／ SHMH ZLCX14 20xx《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》 15. QG／ SHMH ZLCX15 20xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 二、管理規(guī)定 1. QG／ SHMH GLGD01 20xx《工作環(huán)境管理規(guī)定》 2. QG／ SHMH GLGD02 20xx《基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》 3. QG／ SHMH GLGD03 20xx《顧客財產(chǎn)管理規(guī)定》 4. QG／ SHMH GLGD04 20xx《 顧客滿意度監(jiān)視和測量管理規(guī)定 》 5. QG／ SHMH GLGD05 20xx《過程監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 27 附錄 D 公司質(zhì)量管理體系過程圖 （參考的附錄） 輸出 圖釋 增值活動 信息流 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧客（和其他相關(guān)方） 要求 顧客（和其他相關(guān)方） 滿意 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 28 附錄 E 公司施工流程圖 （參考的附錄） 注： 虛線范圍內(nèi)是公司生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品的主要階段，遵循全面質(zhì)量管理持續(xù)改進 PDCA循環(huán)。預(yù)防措施的實施采 23 取的步驟如下： a)識別潛在不合格并分析其原因； b)研究確定預(yù)防措施，并落實實施； c)記錄所采取措施的結(jié)果； d)評價預(yù)防措施的有效性，必要時應(yīng)進一步采取新的措施。 各職能部門和項目部采用適宜的數(shù)據(jù)并對這些數(shù)據(jù)進行分析，為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評價提供以下信息： a)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b)產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c)過程、產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取糾正和預(yù)防措施； d)供方的產(chǎn)品的相關(guān)信息情況。 針對不同類 型的工程，在《施工組織設(shè)計》或《質(zhì)量計劃》中，對施工產(chǎn)品進行監(jiān)視測量做出明確恰當(dāng)?shù)陌才拧? 審核實施 a)審核組按《審核檢查表》實施現(xiàn)場審 核； 21 b)審核組內(nèi)部會議研究后，開出《不合格項報告》，并經(jīng)審核組長審查，交受審核方確認； c)辦公室組織審核組編寫《審核報告》，報管理者代表審批。在實現(xiàn)上述監(jiān)視和測量的過程，選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析，對測量、監(jiān) 控的數(shù)據(jù)、信息 (包括合格與不合格情況 )進行分析，制定糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進計劃。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求向本公司提供的產(chǎn)品、設(shè)施、財物和信息資料，主要包括： a)施工用原材料或構(gòu)件、工程設(shè)備、顧客直接進行的分部分項分包工程等； b)知識產(chǎn)權(quán)，如顧客提供的規(guī)范和圖樣等； c)施工過程中顧客提供的設(shè) 施等。 采購信息 采購信息包括： a)原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)要求、驗收要求及其他要求； b)有關(guān)批準(zhǔn)和鑒定方面的要求： 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 人員的資