【正文】 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》程序中必須說(shuō)明在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中有效標(biāo)識(shí)ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 42 / 65 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 材料狀態(tài)的方法。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 41 / 65 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》制定生產(chǎn)計(jì)劃。 預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù) 生技部必須對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,通過(guò)程序《設(shè)備控制程序》來(lái)進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，建立一個(gè)有效的計(jì)劃性的預(yù)防維護(hù)系統(tǒng) ,并 由 生技部設(shè)備組 負(fù)責(zé) 。并對(duì)產(chǎn)品、零部件及材料分級(jí)制定相關(guān)控制計(jì)劃、規(guī)范、指導(dǎo)書(shū)。 采購(gòu)文件發(fā)行前，應(yīng)由采購(gòu)主管進(jìn)行評(píng)審和 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 企業(yè)的 供方 應(yīng)分為四個(gè)類別： ? 原材料（外購(gòu)件、外協(xié)件） ? 工裝、工具、模具及委外加工 ? 包裝材料 ? 服務(wù)和承運(yùn)（貨運(yùn)企業(yè)） ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 37 / 65 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ? 在一般情況下，企業(yè)除了監(jiān)控供應(yīng)材料的質(zhì)量、交付期和成本外，還必須運(yùn)用 供方 自我評(píng)價(jià)和第二方、第三方的審核以評(píng)定和開(kāi)發(fā) 供方 。 《質(zhì)量記錄控制程序》之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行保存和管理。 在進(jìn)行原型樣件制作時(shí)，企業(yè)應(yīng)盡可能的使用與正式批量生產(chǎn)相同的 供方 、工裝 /模具和制造 /生產(chǎn)過(guò)程。對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的記錄和任何必要措施的結(jié)果的記錄由生技部門按《記錄控制程序》之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行保存和管理。 ： 企業(yè)生技部和多方 論證小組按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》之規(guī)定來(lái)識(shí)別產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，以及： A）、 在控制計(jì)劃中包括所有的特殊特性； B）、 遵守顧客所規(guī)定的定義和符號(hào)； C）、 識(shí)別過(guò)程控制文件，包括圖面、 FMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)員指導(dǎo)書(shū)都應(yīng)標(biāo)明顧客特殊特性符號(hào)，或企業(yè)的等效符號(hào)或記號(hào)，以及包括對(duì)特殊特性有影響的那些過(guò)程步驟。對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的輸出，企業(yè)生技部將隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展在適當(dāng)時(shí)對(duì)其予以更新。 ? 任何后續(xù)的產(chǎn)品和過(guò)程更改應(yīng)清楚、有效地由供銷部傳達(dá)給企業(yè)內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。當(dāng)顧客要求時(shí) ,附加驗(yàn)證 /有效性要求 ,如新產(chǎn)品引進(jìn)的要求 ,必須得到滿足 與顧客相關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定 供銷部根據(jù)程序文件《與顧客有關(guān)過(guò)程 控制程序 》確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客 規(guī)定的要求，包括交付和售后活動(dòng)的要求； b) 顧客 未做規(guī)定，但規(guī)定或已知為預(yù)期用途所必要的 要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求； d) 任何其他由企業(yè)確定的要求。 顧客要求以及對(duì)其技術(shù)規(guī)范的參考信息作為質(zhì)量策劃的一部分必須納入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃之中。 依《 記錄控制程序》提供過(guò)程 /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品符合要求的證據(jù)和記錄，以滿足產(chǎn)品要求的實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及結(jié)果。 企業(yè)必須在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中，根據(jù)特性對(duì)社會(huì)的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，加以標(biāo)識(shí)，并通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、顧客 、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)。 員工的鼓勵(lì)、授權(quán) 企業(yè)依實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況建立一個(gè)激勵(lì)員工去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程，以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，包括促進(jìn)整個(gè)企業(yè)對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度。確保員工意識(shí)到所從事活 動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化 。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 24 / 65 第五章 管理職責(zé) 內(nèi)部溝通 辦公室 負(fù)責(zé)組織以定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議，以每月報(bào)告、墻報(bào)、月報(bào)等形式就質(zhì)量管理體系及月度考核等有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá) 有關(guān)企業(yè)各方面的信息。規(guī)劃須包括短期和長(zhǎng)期目標(biāo)，可提出但不限于下列領(lǐng)域和指標(biāo)： 市場(chǎng)規(guī)劃：行銷收益、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性分析、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和試制項(xiàng)目 圍繞顧客的規(guī)劃：顧客滿意度、顧客的抱怨和不滿。 以 顧客 為中心 企業(yè)管理層根據(jù)程序文件《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策劃過(guò)程中評(píng)估 顧客 的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn) 顧客 滿意的目標(biāo)，確保 顧客 的需求和期望得到滿足。 h) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。記錄是一種特殊的文件，必須根據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定的要求控制。 b)推委會(huì)成員對(duì)識(shí)別出的所有質(zhì)量管理體系過(guò)程，按照其邏輯關(guān)系以及企業(yè)為實(shí)現(xiàn) 相應(yīng)功能所設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)，確定這些過(guò)程的順序和它們之間的相互作用，最終形成責(zé)任矩陣圖附件二《質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表》。 premium freinght 發(fā)生在合同交付規(guī)定之外額外的成本或費(fèi)用。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 16 / 65 第 3章 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 1. ISO9000： 20xx質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 2. ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 要求 3. ISO/TS16949： 20xx汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 ISO9001： 20xx的特別要求 ： 20xx IATF 指南 第四版 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 第 四 版 潛在失效模式及后果分析 第 二 版 產(chǎn)品質(zhì)量先前 策劃和控制計(jì)劃 第三版 測(cè)量系統(tǒng)分 析 第 二 版 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 ISO9000： 20xx中給出的術(shù)語(yǔ)和定義 供方 組織 顧客 ISO/TS16949： 20xx給出以下汽車行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義 control pian 需要用來(lái)控制產(chǎn)品的系統(tǒng)和過(guò)程的書(shū)面化文件。并將顧客的訂單轉(zhuǎn)換成公司ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 13 / 65 第 1章 概述 內(nèi)部訂單，下達(dá)生產(chǎn)和零部件采購(gòu)任務(wù)，指導(dǎo)公司生產(chǎn)； c) 協(xié)調(diào)顧客和公司之間的關(guān)系，在滿足顧客合理要求的前提下，確保公司的整體利益； d) 定期對(duì)顧 客滿意度進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估； e) 負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理匯報(bào)年度業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)； f) 制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，了解國(guó)內(nèi)外行業(yè)信息，及時(shí)與上級(jí)溝通； g) 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行； h) 原料、物料 i) 之市場(chǎng)調(diào)查及其采購(gòu)事項(xiàng)； j) 主導(dǎo) 供方 管理、評(píng)審及其開(kāi)發(fā)； k) 協(xié)力廠 商之尋找、洽談，協(xié)力廠商生產(chǎn)交期計(jì)劃和執(zhí)行； l) 協(xié)助樣品開(kāi)發(fā)的材料需求； m) 原材料、半成品、成品之點(diǎn)收、儲(chǔ)存及其賬務(wù)管理 n) 領(lǐng)料、退料之審核事項(xiàng)； o) 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好備料工作，以保證車間生產(chǎn)的連續(xù)性； p) 呆廢料收集及呈報(bào)工作； q) 控制物料的最高庫(kù)存量，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)。 總經(jīng)理： 日 期： ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 9 / 65 第 1章 概述 ： a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)機(jī)關(guān)的質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，堅(jiān)持 “質(zhì)量第一 ”的指導(dǎo)思想，確保出廠產(chǎn)品滿足用戶需要及符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法的要求，是產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任者 ； b) 結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針， 組織制訂和批準(zhǔn) 企業(yè) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 質(zhì)量方針管理者代表 總經(jīng)理 沖壓車間 裝配車間 實(shí)驗(yàn)室 商務(wù)部 技術(shù)工程部 制造部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部ssss 行政部 工 程 技 術(shù) 倉(cāng) 庫(kù) 采 購(gòu) ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 10 / 65 第 1章 概述 和質(zhì)量 目標(biāo) ，并形成文件 ； c) 領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)管理者代表建立和完善質(zhì)量體系，聘任審核人員進(jìn)行質(zhì)量體系審核，審核 批準(zhǔn) 報(bào)告 ； d) 授權(quán) 從事 質(zhì)量管理 ，執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 ， 保證不受任何部門和個(gè)人的干預(yù) 。具體見(jiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的《公司質(zhì)量目標(biāo) 和各部門質(zhì)量目標(biāo)》。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 5 / 65 第 1章 概述 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司經(jīng)營(yíng)理念 公司秉著以誠(chéng)信為原則、以務(wù)實(shí)為作風(fēng)、以主動(dòng)為精神、以質(zhì)量為根本、以創(chuàng)新為動(dòng)力 、以發(fā)展為出路之經(jīng)營(yíng)理念。 本質(zhì)量手冊(cè)是本公司的質(zhì)量管理體系的一級(jí)文件，她闡明了質(zhì)量管理體系的活動(dòng)范圍和要求。是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性和法律性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，全公司各部門及人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 誠(chéng)信 對(duì)顧客、對(duì)員工、對(duì)經(jīng)營(yíng)者提供真實(shí)的信息，說(shuō)到一定做到； 務(wù)實(shí) 實(shí)事求是、善用資源、快速高效、及時(shí)解決顧客問(wèn)題； 主動(dòng) 發(fā)自內(nèi) 心、主動(dòng)積極、群策群力、快速反應(yīng)； 質(zhì)量 追求產(chǎn)品質(zhì)量，更講究做人質(zhì)量 ； 創(chuàng)新 社會(huì)不斷進(jìn)步，我們敏銳撲捉、探索求新，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，創(chuàng)造顧客價(jià)值； 發(fā)展 公司與顧客、員工共同發(fā)展，創(chuàng)造三盈的局面。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 7 / 65 第 1章 概述 管理者代表任命書(shū) 任命書(shū) 遵照 ISO/TS16949:20xx之規(guī)定，根據(jù)本公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，經(jīng)決定，特任命 為公司管理者代表，行使如下職權(quán)： 1. 確保按照 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 ： A. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，并協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫和修訂工作。 并為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供充足的資源 ； e) 質(zhì)量手冊(cè)及其程序文件的批準(zhǔn)； f) 定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審； g) 重大會(huì)議的主持和召開(kāi)； h) 負(fù)責(zé)管理者代表和部門經(jīng)理、主管的選派、委任及其監(jiān)督和協(xié)調(diào)運(yùn)作； 見(jiàn)“ ”的職責(zé)和權(quán)限 見(jiàn)“ ”的職責(zé)和權(quán)限 部 a) 進(jìn)料、制成、成品出貨前的檢驗(yàn)和管制； b) 相關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)的建立還未執(zhí)行； c) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量糾正 預(yù)防 措施的驗(yàn)證，對(duì)不合格品的監(jiān)管 ； d) 確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，處理用戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題 ； e) 參與 新品的試制評(píng)審工作 ，并提出合理改善建議； f) 參與 供方 的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，并對(duì)其 供方 的品質(zhì)能 力進(jìn)行評(píng)審； g) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)、維修、校正、鑒定和記錄， 以及測(cè)量系統(tǒng) 分析， 并保存 校驗(yàn)記錄 。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 第一版 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 次 14 / 65 第 1章 概述 、發(fā)行和管 理 ，會(huì)同各部門制定，以作為公