【正文】 識別，并控制其分發(fā)。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括 : a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 b) 質(zhì)量手冊 c) 程序文件 d) 企業(yè)為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其他文件，包括外來文件 e) 記錄 適用的其他文件包括： 圖紙 標準 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)規(guī)范等 文件結(jié)構(gòu)如下 : ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 20 / 65 第 4章 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊 企業(yè)管理層必須建立和維護本質(zhì)量手冊。 本質(zhì)量手冊和相關(guān)文件，描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a)本公司遵循汽車行業(yè)的特點，將質(zhì)量體系所需過程分成三大類別，即顧客導(dǎo)向過程 COP（ CUSTOMER ORIENTED PROCESSES）、支持性過程 SP（ Sustain Process）、管理過程 MP（ Management Process）。 manufacturing 加工或制作過程包括生產(chǎn)材料、生產(chǎn)或配件、裝配 ,或焊接、電鍍、噴漆或 其它外觀加工服務(wù)。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 15 / 65 第 2章 質(zhì)量管理體系范圍 本手冊是企業(yè)依據(jù) ISO/TS16949： 20xx各項標準結(jié)合實際經(jīng)營情況編制而成，本廠質(zhì)量手冊范圍確定如下： a)產(chǎn)品描述： 汽車 水箱、冷凝器的 設(shè)計、 生產(chǎn)和 服務(wù)。 a) 協(xié)助編制本廠經(jīng)營計劃和預(yù)算計劃 ； b) 負責(zé)制造成本之研究和分析； c) 收付 賬款之管理； d) 負責(zé)質(zhì)量成本報告編制工作 ； e) 薪資的結(jié)算以及發(fā)放； f) 主持年中、年末的盤點工作。 B. 確保建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評審以及改善體系。 精益求精 “沒有最后，只有更好”，在產(chǎn)品質(zhì)量、效益、成本與交期上追求完美，提供顧客更好的產(chǎn)品和服務(wù)。 4. 證明本公司的質(zhì)量管理體系滿足國際標準要求和顧客要求的依據(jù)。ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 1 / 65 目 錄 章 節(jié) 標 題 頁 碼 目錄 1 一 概述 2 質(zhì)量手冊的目的與作用 3 公司簡介 管理者承諾 經(jīng)營理念、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 管理者代表任命書 顧客代表任命書 公司組織架構(gòu)圖 職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量手冊的制定、發(fā)行和 管理 二 質(zhì)量管理體系范圍 三 質(zhì)量手冊引用標準、術(shù)語和定義 四 質(zhì)量管理體系 五 管理職責(zé) 六 資源管理 七 產(chǎn)品實現(xiàn) 八 監(jiān)視、測量與分析 附件一 顧客特殊要求 附件二 質(zhì)量體系程序文件編號清單 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 2 / 65 第 1章 概述 為提升公司的整體質(zhì)量管理水平，有力的推動和落實 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)要求，超越顧客的需求和期望，進而增加公司的競爭力，提升公司整體經(jīng)營業(yè)績。 3. 為質(zhì)量管理體系審核提供依據(jù)。 持續(xù)改進 持續(xù)改進企業(yè)體制，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，不斷地進步。 3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客的要求的意見： A. 有計劃的展開各種宣傳、交流 以及研討活動，促使全體提升滿足顧客的要求的意識。 工程 部 a) 顧客圖紙的轉(zhuǎn)換，新開發(fā)產(chǎn)品圖面的繪制 ； b) 新開發(fā)產(chǎn)品及其新樣品的制作過程的跟蹤，及時處理生產(chǎn)中遇到的 技術(shù)問題和工藝問題； c) 制定合理的規(guī)格和公差，編制 和變更 各 類 產(chǎn)品的 過程流程圖或 QC工程圖 、 FMEA、 控制計劃 和各類作業(yè)指導(dǎo)書 ； d) 協(xié)助質(zhì)量部編制各類檢驗文件； e) 生產(chǎn)過程中各類產(chǎn)品的工藝參數(shù)的設(shè)定和變更工作； f) 工程以及設(shè)計變更的處理工作； g) 參與 供方 的開發(fā)和評審； h) 負責(zé)實驗室的工作； i) 負責(zé)各類 設(shè)備、 工裝、模具、夾具的 圖樣、設(shè)計以及報價確認，并參與 驗收工作 ，并定期 不定期 對現(xiàn)有設(shè)備工裝進行保養(yǎng)維護； j) 負責(zé)公司內(nèi)水、電的安裝維護與安全性能保障； a) 公司人員的招聘、解聘以及人事動遷工作； b) 新進員工教育訓(xùn)練的 編排和實施； c) 為全體在職員工計數(shù)考勤資料，提供財務(wù)計數(shù)薪資之依據(jù)； d) 人事檔案的管理； e) 公司公告之發(fā)布和獎懲事務(wù)之處理； f) 負責(zé)在廠食宿員工的后勤工作； g) 負責(zé)及監(jiān)督全公司財、物、人的出入以及安全； h) 負責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護及環(huán)境衛(wèi)生； i) 維護勞資雙方的勞動權(quán)益，《勞動合同》的簽訂、分發(fā) ；員工社保的參保及停、退保工作； j) 負責(zé)管理公司內(nèi)車輛，并為有派車任務(wù)的部門和員工提供服務(wù)； k) 負責(zé)公司內(nèi)勞動用品 和文化用品 的采購和發(fā)放； l) 負責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)類文件的受控、發(fā)放、回收、更改、ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 12 / 65 第 1章 概述 作廢、銷毀等管理工作 ； m) 公司部分外 務(wù)事項之聯(lián)絡(luò)和處理。 、變更等登錄事項； ； ，不得對外發(fā)行和復(fù)驗。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 17 / 65 第 3章 質(zhì)量手冊應(yīng)用標準、術(shù)語和定義 laboratory scope 受控文件包括，一個有資格的實驗室所進行的特定試驗、測評和校準、從 事上述試驗所用的設(shè)備清單 ,或從事上述試驗所用的方法和標準清單。 COP顧客導(dǎo)向過程 SP支持過程 MP管理過程 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 18 / 65 第 4章 質(zhì)量管理體系 本公司根據(jù) ISO/TS16949： 20xx的要求建立、文件化、實施、維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 。公司 對整個外包的過程進行控制和管理，并不能免除對符合所有顧客要求的職責(zé)。 d) 文件保持清晰并易于識別。各部門文件管理員根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》，做好收集保存，以確保： a) 所有在文件中確定的質(zhì)量記錄都應(yīng)加以保存，包括來自 供方 的質(zhì)量記錄。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 23 / 65 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量目標必須能在規(guī)定的時間內(nèi)實現(xiàn)。必要時，對質(zhì)量管理體系進行更改并建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，同時保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理評審的輸入必須包括以下方面的信息： a) 審核結(jié)果 。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 26 / 65 第六章 資源管理 本公司管理層根據(jù)實際需要確定并提供資源 ,資源包括維護質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高 顧客 滿意度所需的資源。如滿足顧客要求的特殊關(guān)注的要求，必須保存適當(dāng)?shù)馁Y格考核記錄。 ? 成立由生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等方面的代表所組 成的跨功能工作小組，負責(zé)車間平面規(guī)劃，最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的同步流動，最大限度地利用地面空間。 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 29 / 65 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) . 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 實現(xiàn)產(chǎn)品的策劃與本公司質(zhì)量管理體系的要求相一致，結(jié)合本公司實際的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況將產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的相關(guān)工作程序予以文件化，并對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃和開發(fā)。參見程序文件《 產(chǎn)品 質(zhì)量先期策劃控制程序》。參見《文件控制程序》和《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》。 ? 用記錄和檢查表作為工作組的評估和推薦的文件記錄。 供銷部 必須針對以下方面確定并實施與 顧客 溝通的有效安排，參見程序文件《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》與《與顧客有關(guān)過程 控制程序 》并與 顧客 進行如下方面 的交流： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c) 顧客 反饋，包括 顧客 投訴處理，具體參見《糾正與預(yù)防措施控制程序》； 供銷部必須具有能力按 顧客 規(guī)定的語言和格式傳遞必要的信息（如：電腦輔助設(shè)計數(shù)據(jù)，電子數(shù)據(jù)庫等），包括資料。企業(yè)生技部和多方論證小組對設(shè)計輸入的資料按《 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控 制程序 》之規(guī)定進行設(shè)計輸入評審，以保證設(shè)計輸入的充分性和適宜性。制造過程設(shè)計輸出內(nèi)容應(yīng)包括： A）、規(guī)范和圖面； B）、制造過程流程圖 /制造過程平面布置圖； ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 34 / 65 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) C）、制造過程 FMEAs； D）、控制計劃； E）、工作指導(dǎo)書； F）、過程批準的接收準則； G）、有關(guān)質(zhì)量、可靠度 、可維護度及可測量性的數(shù)據(jù)； H）、適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果； I）、產(chǎn)品 /制造過程不合格的快速探測和反饋的方法。如果可行，設(shè)計和開發(fā)確 認（確認的過程包括了類似產(chǎn)品在售后市場報告的分析）應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 對提供 給企業(yè)汽車顧客的關(guān)鍵、重要和主要的 供方 ，企業(yè)生技部和供銷部應(yīng)按《生產(chǎn)件批準控制程序》中之規(guī)定要求這些 供方 實施企業(yè)對他們所要求的產(chǎn)品和制造過程的批準程序。 顧客 批準的 供方 和法規(guī)的符合性： ? 合同要求時， 供銷部 必須從 顧客 批準的 供方 處采購材料，其他 供方 只有經(jīng)過 顧客 批準后才可采購。為了達到這個目標，供銷部必須提前提供 采購承諾或計劃。 ?根據(jù)以往接受產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計數(shù)字 ?進料檢驗和試驗 ?第二方或第三方的評審或 供方 現(xiàn)場審核與質(zhì)量表現(xiàn)記錄相結(jié)合 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編 號 第一版 版 本 號 A/0 頁 次 38 / 65 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) ?由指定的實驗室進行的零件評價 ?產(chǎn)品檢驗的一致性 ?與 供方 達成一致的其它方法 需要時，企業(yè)可派員在 供方 處驗證采購產(chǎn)品，并在相應(yīng)的采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書包括作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程等，作 業(yè)指導(dǎo)書保證在各工位或工作場所可得。 生技部必須利用預(yù)測性維護方法，以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。 合同要求時，供銷部主管必須驗證下列方面的有效性 ： 1） 服務(wù)專用工具 2）服務(wù)人員培訓(xùn) 供銷部必須保留服務(wù)實施、驗證和報告的記錄