【正文】 資料分析：對(duì)相應(yīng)的資料進(jìn)行分析，以確保管理體系的有效性并識(shí)別能夠做出的改進(jìn)，應(yīng)收集的資料如下： 管理體系的適用性、符合性、有效性和充分性（包括內(nèi)審、管理評(píng)審）； 過(guò)程運(yùn)作趨勢(shì)； 客戶(hù)滿(mǎn)意 /不滿(mǎn)意； 符合客戶(hù)要求； 過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)的特性。 只有文件化的程序中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)已圓滿(mǎn)完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件得到認(rèn)可后，產(chǎn)品 第 36 頁(yè) 共 39 頁(yè) 才能出貨或客戶(hù)檢驗(yàn)。 內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)： 審核應(yīng)覆蓋所有的層次，并依據(jù)年度計(jì)劃進(jìn)行。 責(zé)任部門(mén) 品保部； 生產(chǎn)部； 程序 合約評(píng)審程序 制程控制程序 生產(chǎn)設(shè)備管制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 第 33 頁(yè) 共 39 頁(yè) 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、交付控制程序 測(cè)量設(shè)備控制程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 34 頁(yè) 共 39 頁(yè) 第八章 分析和改進(jìn) 測(cè)量和監(jiān)視 客戶(hù)滿(mǎn)意度：公司制定程序規(guī)定監(jiān)視客戶(hù)滿(mǎn)意 /不滿(mǎn)意的信息，并將此信息提交高層管理者運(yùn)用。 應(yīng)記錄并保持過(guò)程確認(rèn)，設(shè)備和人員鑒定的證據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) 概述：本公司執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)程序以確保原材料、半成品、最終產(chǎn)品及其他物質(zhì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付過(guò)程中不影響產(chǎn)品質(zhì)量要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 進(jìn)料檢驗(yàn)：進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)規(guī)定（如 AQL 或其他檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）檢驗(yàn)物料。 產(chǎn)品要求的評(píng)審：為滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，包括法律和其他要求，以及任何要求的更改，生產(chǎn)部在承諾提供給客戶(hù)產(chǎn)品（如投標(biāo) /合同或訂單）都應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審程序和協(xié)調(diào)評(píng)審，以確保： 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品方面的要求清楚界定； 客戶(hù)非書(shū)面的要求，在接受前已承諾； 合同的爭(zhēng)議已解決； 有能力達(dá)到產(chǎn)品要求； 應(yīng)保存合同評(píng)審記錄并符合品質(zhì)記錄。品保部及相關(guān)部門(mén)應(yīng)分析投訴，并回答客戶(hù)或相關(guān)方，若有需要，應(yīng)做糾正和采取預(yù)防措施。 能力 /資格 /培訓(xùn)和意識(shí) 建立并保持體系各級(jí)程序，以確保： 明確能力和培訓(xùn)需要，如：不同級(jí)別人員培訓(xùn)不同的內(nèi)容； 提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足這些需求； 每年至少進(jìn)行一次培訓(xùn)的有效性評(píng)估，并保存有關(guān)記錄； 確保品檢員、內(nèi)部稽核員、電工等特殊人員經(jīng)相應(yīng)的 培訓(xùn)及資格證。 便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 大裁 布倉(cāng)之管理 . 布版之編排 統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表 設(shè)備日常保養(yǎng) 現(xiàn)場(chǎng) 5S 之管理 執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 車(chē)邊 線倉(cāng)管理 車(chē)邊作業(yè)之安排 不合格品之管制 統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表 現(xiàn)場(chǎng) 5S 之管理 機(jī)器設(shè)備之日常保養(yǎng) 執(zhí)行上 級(jí)安排的其它事項(xiàng) 小裁 負(fù)責(zé)裁片收 \發(fā)進(jìn)度控制 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 模板之制作及管制 質(zhì)量之控制 統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表 布套之設(shè)計(jì) 第 20 頁(yè) 共 39 頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng) 5S之管理 執(zhí)行上級(jí)安排事項(xiàng) 合片 (后工序包括驗(yàn)片 \打頂 \打帶 ) 裁片收發(fā)管理 質(zhì)量之管制 統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表 后工序之管理 現(xiàn)場(chǎng) 5S之管理 機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng) 執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 打珠尾 傘面 \珠尾之管理 品質(zhì)之控制 統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表 機(jī)器設(shè)備之修理 \保養(yǎng) 執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 縫傘 相關(guān)配件收發(fā)管理 現(xiàn)場(chǎng) 5S之管理 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表 執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 驗(yàn)收 半成品 之收發(fā)管理 不合格品之管制 /待修品之處理 第 21 頁(yè) 共 39 頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng) 5S 之管理 統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表 執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 釘頭 /包裝 相關(guān)配件之管理 不合格品之控制 現(xiàn)場(chǎng) 5S之管理 執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) ISO 推行辦 (文管中心 ) 相關(guān)品質(zhì)文件的收、發(fā)、復(fù)印、保存、修改、廢止管理 相關(guān)品質(zhì)文件的編號(hào)管理 執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 內(nèi)部溝通： 本公司以?xún)?nèi)部會(huì)議、早會(huì)、周協(xié)調(diào)會(huì)、工作簡(jiǎn)報(bào)、通告會(huì)議記錄、口頭通知等各種方式進(jìn)行各級(jí)職能部門(mén)關(guān)于品質(zhì)管理體系及其有效性的內(nèi)部溝通。 督導(dǎo)所屬人員確實(shí)做好自主檢驗(yàn)工作。 確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持。 法 規(guī)要求： 應(yīng)建立、保持并清楚理解所適用的有關(guān)過(guò)程 /產(chǎn)品 /服務(wù)的質(zhì)量要求，執(zhí)行有關(guān)組織機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的記錄程序以確?；顒?dòng)和產(chǎn)品符合法規(guī)要求。 文件持有人負(fù)責(zé)有效文件的妥善保管和作廢文件的及時(shí)撤出，并交回文控中 心，以防誤用。 文控中心負(fù)責(zé)制定文件控制辦法，并監(jiān)督各個(gè)文件使用部門(mén)的具體實(shí)施，對(duì)公司受控文件的發(fā)放、保管、作廢、銷(xiāo)毀等進(jìn)行有效的控制，確保使用現(xiàn)場(chǎng)使用文件的有效版本。 分發(fā)： —— 此質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行前需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 第 8 頁(yè) 共 39 頁(yè) 第二章 組織架構(gòu) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 9 頁(yè) 共 39 頁(yè) 第三章 品質(zhì)政策： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 品質(zhì)方針：精心作業(yè)、品質(zhì)第一、準(zhǔn)時(shí)交貨、客戶(hù)滿(mǎn)意。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 6 頁(yè) 共 39 頁(yè) Ⅶ 標(biāo) 準(zhǔn) 條 文 對(duì) 應(yīng) 程 序 表 ISO9001:20xx 條文 程序文件名 文件編號(hào) 管理職責(zé) 文件與資料管制 QP001 品質(zhì)記錄 QP002 管理評(píng)審 QP003 內(nèi)部溝通 QP004 資源管理 人力資源控制 QP005 生產(chǎn)設(shè)備控制 QP006 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 合約審查 QP007 采購(gòu) QP008 供應(yīng)商評(píng)估 QP009 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 QP010 顧客供應(yīng)品管制 QP011 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管制 QP012 制程管制 QP013 生產(chǎn)設(shè)備控 制 QP006 測(cè)量和監(jiān)控裝置管制 QP014 測(cè)量、分析和改進(jìn) 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 QP015 制程檢驗(yàn)程序 QP016 成品檢驗(yàn)程序 QP017 不合格品控制程序 QP018 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序 QP019 內(nèi)部品質(zhì)稽核 QP020 統(tǒng)計(jì)技術(shù) QP021 糾正和預(yù)防措施 QP022 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 7 頁(yè) 共 39 頁(yè) 第一章 公司簡(jiǎn)介 公司作為雨傘的制造商及出口商成立于 1993 年。 擔(dān)任最終及跟進(jìn)有關(guān)品質(zhì)策劃的執(zhí)行。 本手冊(cè)闡述我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、表述我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持。 為了使本手冊(cè)中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中，本公司制定了一整套相對(duì)應(yīng)的程序文件，品質(zhì)手冊(cè)是本工廠質(zhì)量管理和保證體系的綱領(lǐng)文件，是產(chǎn)品制造過(guò)程中確保產(chǎn)品質(zhì)量的法規(guī)，全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。我們擁有一支技術(shù)精湛，深諳業(yè)務(wù)的優(yōu)秀員工隊(duì)伍。 生產(chǎn)部：本工廠本年度的制程合格率分別