【正文】 省局對各級郵電部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題按違紀進行處理。要協(xié)調做好本單位的物資供應采購工作，杜絕多頭采購、盲目采購的現(xiàn)象發(fā)生。 (七 )省郵電器材公司作為全省郵電物資供應的主渠道和協(xié)調全省郵電物資供應的職能部門，要認真做好市場導向、技術導向、組織批量進貨、提供信息等工作，要定期發(fā)布器材質量、技術標準、價格等方面的信息，把好省郵電物資的價格、渠道關和型號、質量關。 (一 )部管工程項目由省郵電管理局 (以下簡稱省局 )委派省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司集中訂貨，并負責省內段的物資供應的全部服務工作，包括訂貨、催貨、清關、運輸、結算和售后服務的協(xié)調工作。 。省局紀檢部門地會同相關部門不定期地對各郵電部門進行檢查，對有令不行、有禁不止、問題嚴重的單位進行嚴肅處理。若個別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策，進貨價低于省局確定的最高限額售價，可自行組織進貨，但必須 三證 齊全［進口許可證 (批文 )、海關納稅證、手機入網證］，并預先將進貨情況報省局物資管理處備查。 集中采購 對關系全網通信質量的關鍵設備器材，由省郵電器材公司根據各需要單位所報計劃匯總后，根據具體情況會同省局有關處室或省局指定的單位進行集中采購。 工程所需的進口物資將根據工程資金來源 (利用外資或省局自籌、貸款 )的不同情況，由省郵電器材公司會同省局有關專業(yè)處 室或省局指定單位與廠商談判引進或招標。 (五 )各部門需開支 (采購 )時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部將拒絕付款。 (十一 )本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。 、計算機終端、調制解調器及其他終端設備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據進貨價低于省局確定的最高限額售價、 三證 齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進貨的渠道。在某一項目的可行性報告得到有關主管部門批準后，由科技處負責制定技術范書，市局要盡快成立該項目工作小組。 □ 其他 技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經理批準，根據工作關系和需要與相關主管領導研究確定。 、議標和談判必須指定專人記錄。 ，其職責是根據需要提出各專業(yè)引進項目，報總經理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。 。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 采購單 上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀 況，并會簽采購部門。 第二條 發(fā)料 由生產管理開立的發(fā)料單經主管核簽后，轉送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。 第四節(jié) 價格及質量的復核 第三十二條 價格復核與市場行情資料提供 (一 )采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 第二十九條 退匯 (一 )外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及 輸入許可證 收回后，開立 信用狀退匯通知單 連同 輸入許可證 送進口事務科辦理退匯。 (四 )海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅后 14 天內以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制 裝船通知單 分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。 第二十一條 進口船務 (一 )FOB、 FAS 的進口案件，進口單位 (船務經辦人員 )于接獲 請購單 (外購 )時，應視其 裝運口岸 及 裝船期限 并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。 (二 )外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立 進度異常及反應單 記明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。 (二 )請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。 (二 )采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制 進度異常反應單 并注明 異常原因 及 預定完成日期 ，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 (四 )對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。 (三 )總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經理核決。 (3) 請購金額預估在 5 萬元以上者，由總經理核決。 (五 )庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請購單 提出請購。 (二 )需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 (2)請購金額預估在 1000 元至 1 萬元者，由經理核決。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。 第二節(jié) 國內采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一 )采購經辦人員接獲 請購單 (內購 )后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。 (二 )若屬分批交貨者，采購經辦人員應于 請購單 上加蓋 分批交貨 章以資識別。 (三 )短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。 第十六條 訂購與合同 (一 )請購單 (外購 )經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。進口單位應依預定日期向 國貿局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準時通知外購部門。 免憑經濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口 的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經濟部工業(yè)局申請 非供 塑膠用 證明，以便于報關時據此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。 (二 )不結匯進口物品，進口單位 (郵寄包裹則為總務部門 )應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料 )，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領料 (1)使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立 領料單 經主管核簽后，向倉庫辦理領料。 進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃 待驗區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入 進貨日報表 以為 入帳清單的依據。 第十一條 實施修正 本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。 □ 機構 。 ，并確定談判對象及有關事項。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。 ，或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向 市局物資處報計劃。 (六 )為了調動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)， 在扣除合理的操作費用后， 40%留在市局， 60%返回各訂貨單位。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標考核的內容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關處室不定期地對各單位進行 檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理，并追究單位領導的責任。部門經理審批權限在 2 萬元以內，公司分管副總經理 (含同級領導 )審批權限在 20 萬元以內，每份需求單所列合計金額超過 20 萬元人民幣