【正文】 預(yù)防措施 有效的開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。質(zhì)量策劃的輸入應(yīng)考慮改進(jìn)的機(jī)會(huì)，輸出應(yīng)確定實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限、 改進(jìn)的途徑、方法和工具以及評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)成果的指標(biāo)； 為此：l 對(duì)各部門(mén)收集的數(shù)據(jù)由本部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并進(jìn)行分析；l 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集單證差錯(cuò)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并分析抄送管理部；l 公司管理部負(fù)責(zé)收集其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步匯總、分析得出反映全公司質(zhì)量管理體系情況的特性和趨勢(shì)；l 各層次質(zhì)量水平報(bào)告應(yīng)提供以下經(jīng)過(guò)分析整理的信息：1． 顧客滿意；2． 與產(chǎn)品（銷售服務(wù)）要求的符合性；3． 已完成的目標(biāo)值和發(fā)展趨勢(shì)；4． 表明已經(jīng)進(jìn)行了必要的各類糾正措施和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；5． 證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性、正在運(yùn)行；6． 供方得到了評(píng)價(jià)和跟蹤評(píng)價(jià)；7． 包括易于理解的圖表、支持性數(shù)據(jù)。l 服務(wù)提供過(guò)程中的信息單據(jù)繕制、開(kāi)立信用證、標(biāo)書(shū)制作等過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、供方提供物資批次合格率以及提供服務(wù)的合格率、繕制的單據(jù)、信用證、制作的標(biāo)書(shū)的檢驗(yàn)報(bào)告、服務(wù)提供過(guò)程中質(zhì)量改進(jìn)以及方針目標(biāo)完成情況等。本公司不采取讓步交付。B、一般不合格：個(gè)別或偶然的，經(jīng)向顧客解釋溝通，能取得顧客原諒，并可以通過(guò)采取糾正措施很快彌補(bǔ)過(guò)失的不合格服務(wù)。公司對(duì)顧客滿意方面實(shí)施持續(xù)的評(píng)定和測(cè)量，這些評(píng)定應(yīng)依據(jù)正面和反面的意見(jiàn)，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號(hào)：SXS 頁(yè)碼:2/5 總則 各部門(mén)在銷售服務(wù)、招投標(biāo)提供過(guò)程中要保證各項(xiàng)操作活動(dòng)處于受控狀態(tài)， 對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量按規(guī)定進(jìn)行。 內(nèi)部審核至少每年一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。 顧客滿意 公司各部門(mén)通過(guò)電話、信函、傳真、客戶訪問(wèn)等方式收集本部門(mén)客戶滿意度信息， 并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，以作為本部門(mén)質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)之一。b) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施（如消防設(shè)施等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； 所有貯存物品，適用時(shí)建立臺(tái)帳或物資明細(xì)表，做好庫(kù)房清理；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知管理部確認(rèn)、處理； 交付控制a) 管理部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行選擇，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、生產(chǎn)銷售服務(wù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號(hào)：SXS 頁(yè)碼:6/7 a) 規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為鋼琴的編號(hào)。 針對(duì)本公司銷售和招投標(biāo)服務(wù)中的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和監(jiān)控。 本公司采購(gòu)人員或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，對(duì)擬驗(yàn)證的安排和物資放行 的方法在相應(yīng)的采購(gòu)合同中作出規(guī)定。 采購(gòu)信息 采購(gòu)計(jì)劃管理部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)編制的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試或由顧客試用，測(cè)試合格才能供貨。 為了確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)合格供方的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行追蹤統(tǒng)計(jì)。 本公司目前暫不開(kāi)展網(wǎng)上銷售。 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)確保： ● 合同（訂單）中對(duì)產(chǎn)品要求有明確規(guī)定；l 顧客的要求已經(jīng)充分理解并已有明確規(guī)定；l 本公司供貨能力、交貨期限等等能滿足合同要求；l 與合同（含訂單）不一致的問(wèn)題已經(jīng)得到解決； 評(píng)審應(yīng)發(fā)揮內(nèi)外部溝通的作用，以使有關(guān)的信息及時(shí)準(zhǔn)確到達(dá)所需的場(chǎng)所。a) 對(duì)公司形成規(guī)定的，由管理部做出生產(chǎn)銷售計(jì)劃安排；b) 有特定要求的生產(chǎn)銷售服務(wù)項(xiàng)目或合同，由管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃，確認(rèn)公司質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性，明確策劃內(nèi)容并編制質(zhì)量計(jì)劃。上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 資源管理 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號(hào)：SXS 頁(yè)碼:2/2 設(shè)備、設(shè)施的更新改造 公司根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行及確保服務(wù)質(zhì)量的要求，對(duì)設(shè)備、設(shè)施適時(shí)地進(jìn)行更新改造， 凡屬于固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，更新時(shí)需辦理固定資產(chǎn)更新手續(xù)。 培訓(xùn)人員； 并保證全體員工在以下方面提高意識(shí)： 管理部編制對(duì)主要崗位人員的能力的判定準(zhǔn)則，保存被評(píng)價(jià)人員能夠勝任的說(shuō)明材料。 管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果要記錄在管理評(píng)審報(bào)告上。 b. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性 公司針對(duì)設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)來(lái)自內(nèi)部、外部的信息反饋，發(fā)現(xiàn)各種改進(jìn)的需求， 最高管理者則必須在整個(gè)質(zhì)量管理體系的范圍內(nèi)開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)，充分性包括 對(duì)識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程是否給與了適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)，根據(jù)控制的需要對(duì)過(guò)程的細(xì)節(jié) 及過(guò)程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開(kāi)。，實(shí)施及報(bào)告審核工作。 e. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議， 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 版次/修改狀態(tài): A/1 文件編號(hào)：SXS 頁(yè)碼:4/6 評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求，確保其適宜性、充分性和有效性。為完成與質(zhì)量有關(guān)的任務(wù)所必須的自主權(quán)、報(bào)告與溝通的方式； f. 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 目標(biāo) 制定臨時(shí)文件 需要的活動(dòng) 對(duì)照質(zhì)量管理體系文件 修改質(zhì)量管理體系文件 評(píng)審現(xiàn)有資源，適當(dāng)調(diào)整 需要資源 對(duì)照現(xiàn)有資源 增加補(bǔ)充資源上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 版次/修改狀態(tài): A/1 文件編號(hào)：SXS 頁(yè)碼:3/6 策劃的時(shí)機(jī) 公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成本公司的質(zhì)量手冊(cè)和公司 質(zhì)量管理體系程序文件。 質(zhì)量管理體系的策劃 公司通過(guò)質(zhì)量策劃為各方帶來(lái)增值，確保質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而即使 處于變動(dòng)期間仍保持完整運(yùn)行。 質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意率≥90%； 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證合格率≥99%； 質(zhì)量目標(biāo)的分解 公司各部室、業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo),按本部門(mén)所負(fù)責(zé)的過(guò)程進(jìn)行目標(biāo)值的分解，落實(shí)到位，使每個(gè)員工理解本部門(mén)的相應(yīng)目標(biāo)。 。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號(hào)：SXS 頁(yè)碼:1/65 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾，實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司管理層 作出下列承諾： 為確保公司質(zhì)量管理體系文件受控，各級(jí)文件管理部門(mén)應(yīng)編制有效文件清單。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按《文件控制程序》實(shí)施。 質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，將促進(jìn)本企業(yè)追求持續(xù)滿足顧客要求，所建立的規(guī)定有助于實(shí)現(xiàn)顧客滿意的服務(wù)提供過(guò)程，并保持這些過(guò)程受控，質(zhì)量管理體系提供了持續(xù)改進(jìn)的框架，以增加顧客和其他相關(guān)方滿意的可能性并向顧客提供信任。識(shí)別出質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； 為了公司在鋼琴銷售活動(dòng)中所提供的服務(wù)使顧客滿意，牢固的樹(shù)立公司的質(zhì)量形象，并不斷提高顧客滿意度，擴(kuò)大公司的商譽(yù)。5. 產(chǎn)品：質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指銷售和服務(wù)。如發(fā)生。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。如今本公司仍一如既往，推出高品質(zhì)的產(chǎn)品，滿足國(guó)內(nèi)外廣大客戶的需求，要把“拉奧特”品牌打造成為國(guó)內(nèi)外知名的鋼琴品牌。其主要產(chǎn)品為鋼琴。 總經(jīng)理：楊偉忠 日 期：. 6任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理兼任本公司的管理者代表。刪減理由為本公司質(zhì)量管理活動(dòng)中不存在新服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，也無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之責(zé)任,故對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（）的要求予以裁剪；本公司銷售過(guò)程的業(yè)績(jī)?yōu)轭櫩秃灦▍f(xié)議或合同,其質(zhì)量當(dāng)場(chǎng)就表現(xiàn)出來(lái),現(xiàn)場(chǎng)即可測(cè)量和評(píng)價(jià),公司的銷售過(guò)程中不存在銷售服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，故對(duì)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（）條款要求予以裁剪；另外，本公司在供方處利用供方檢測(cè)器具驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品和包裝產(chǎn)品，故對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制()條款要求予以裁剪。 3. 常規(guī)合同：是指10萬(wàn)元以下合同。 本體系強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用 1. 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2. 確保整個(gè)組織關(guān)注顧客的要求； 3. 確保實(shí)施適宜的過(guò)程以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 4. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)； 5. 確保獲得必要資源； 6. 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較； 7. 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施； 8. 決定改進(jìn)的措施。 總要求 本公司通過(guò)貫徹ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，以貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè)的編制與修改 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，管理部組織編制和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，發(fā)布實(shí)施。其中《質(zhì)量手冊(cè)》《質(zhì)量 程序文件》的審議、其管理工作具體由公司管理部負(fù)責(zé)。用以實(shí)現(xiàn)可追溯性； 高 效：加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高辦公效率，想用戶所想，急用戶所急，使我們的用戶真正感受到我公司真誠(chéng)的服務(wù)，使我們公司更具吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)的制定 本公司質(zhì)量目標(biāo)由公司管理部以下列內(nèi)容為依據(jù)，組織編寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)草案：a． 公司上一階段目標(biāo)完成情況； b． 市場(chǎng)分析報(bào)告；c. 管理評(píng)審結(jié)果； d. 顧客滿意程度。重點(diǎn)抓質(zhì)量職能的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，職能工作流程化，管理工作程序化。堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則。確定不同階段的質(zhì)量特性，確定實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量特性所需要的過(guò)程和資源,以確保達(dá)到目標(biāo)。c. 運(yùn)作過(guò)程和相關(guān)實(shí)踐的績(jī)效。 管理 總要求 通過(guò)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，以指導(dǎo)和控制本企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標(biāo)。b. 加強(qiáng)員工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的教育，確保本公司全體員工都能關(guān)注 顧客的要求。 副總經(jīng)理 a. 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，按總經(jīng)理指示和授權(quán)，在分管的范圍內(nèi)決定處理 工作；b. 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司各類文件進(jìn)行審核；c. 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程的組織、監(jiān)督和檢查； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保用戶滿意； 管理部長(zhǎng) a. 負(fù)責(zé)公司的文件管理和記錄控制，保證公司現(xiàn)場(chǎng)文件均受控；b 負(fù)責(zé)對(duì)公司培訓(xùn)記錄、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理； c. 負(fù)責(zé)公司ISO9001:2008質(zhì)量體系的組織和管理工作，包括：質(zhì)量體系文件的編 制、發(fā)布、更改和控制管理，質(zhì)量記錄的登記、整理、更改、處理的控制，質(zhì)量 目標(biāo)的編制和結(jié)果統(tǒng)計(jì)，管理評(píng)審和內(nèi)部審核的組織和實(shí)施，進(jìn)行糾正措施控制、 預(yù)防措施控制、不合格品控制的歸口管理，提出有關(guān)的預(yù)防和糾正措施，搜集市 場(chǎng)、產(chǎn)品和顧客的有關(guān)信息和意見(jiàn)，并進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)全公司業(yè)務(wù)過(guò)程 的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和管理。 管理評(píng)審 公司管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè)題目：管理職責(zé) 版次/修改狀態(tài)：A/1 文件編號(hào)： 頁(yè)碼：6/6 評(píng)審輸入?yún)⒓庸芾碓u(píng)審的人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，依?jù)評(píng)審的目的和評(píng)審的內(nèi)容，在會(huì)前準(zhǔn)備好需提交的評(píng)審資料，評(píng)審資料應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)上考慮找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)考慮各種可能的改進(jìn)建議：a) 內(nèi)部審核的結(jié)果和外部審核的結(jié)果；b) 顧客的信息反饋（包括顧客滿意和不滿意或顧客抱怨）；c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和生產(chǎn)銷售服務(wù)的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以