【正文】 顧客意見(jiàn)/投訴處理規(guī)定GL019 為了及時(shí)處理顧客意見(jiàn)和投訴，制定持續(xù)改進(jìn)措施，增加顧客的滿意度，特制定顧客意見(jiàn)/投訴處理規(guī)定：1. 客戶投訴的來(lái)源經(jīng)營(yíng)部拜訪顧客時(shí)得到的信息；電話記錄；傳真文本；拜訪記錄；以上投訴信息接納后，按內(nèi)容統(tǒng)一填寫《顧客信息反饋單》。 登記臺(tái)帳，保證帳、物、卡一致。 半成品 倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)需要辦理入庫(kù)手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)管理制度GL018 進(jìn)貨原材料 入庫(kù) 對(duì)A類原材料倉(cāng)管員依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單》或《質(zhì)量保證書》結(jié)論為合格，辦理手續(xù)入庫(kù)；對(duì)B、C類材料檢驗(yàn)合格后直接入庫(kù)管理臺(tái)帳。如： 1A 某客戶的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求代碼 某客戶的代碼2 生產(chǎn)批(爐)號(hào)： 生產(chǎn)批(爐)號(hào)由：“代號(hào) + 生產(chǎn)順序號(hào)”組成。其中包括： （1）進(jìn)入本車間的進(jìn)廠金屬原料； （2）其他車間調(diào)給本車間的進(jìn)廠金屬原料； （3）本車間調(diào)給其他車間（包括進(jìn)入公司統(tǒng)一管理的原料倉(cāng)庫(kù)）的進(jìn)廠金屬原料； （4）由本車間直接出廠的產(chǎn)品、物料； （5）由本車間直接調(diào)出外借、外售、外協(xié)加工的產(chǎn)品、物資、材料。 進(jìn)廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品管理流程 GL016 1 目的 規(guī)范進(jìn)廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品的管理流程，使驗(yàn)收、交付、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)等工作有序、及時(shí)、準(zhǔn)確。 化驗(yàn)內(nèi)檢抽樣范圍：進(jìn)廠電解鉛、出廠產(chǎn)品等。(5) 未經(jīng)公司允許，非崗位工作人員和管理人員，一律不得進(jìn)入主機(jī)機(jī)房。（3）擊發(fā)類型標(biāo)準(zhǔn)化樣品，擊發(fā)不少于3個(gè)點(diǎn)，精密度好時(shí)進(jìn)行計(jì)算。（3）確定檢測(cè)值，記錄或打印分析報(bào)告，發(fā)出分析報(bào)告。（1）氬氣開(kāi)關(guān)完全打開(kāi)，（減壓閥開(kāi)關(guān)調(diào)整好后可固定不動(dòng)），關(guān)機(jī)時(shí)氬氣開(kāi)關(guān)完全關(guān)閉。(4) 樣品車床應(yīng)保持清潔，不得有油污， 樣品應(yīng)及時(shí)清理干凈, 保持車床室清潔、整齊。，啟動(dòng)車床后樣品無(wú)甩動(dòng)，保持在中心位置轉(zhuǎn)動(dòng)。，發(fā)出計(jì)量單。 鉛合金澆鑄，必須將鑄模清掃干凈，并準(zhǔn)備好鋼字夾，對(duì)準(zhǔn)備好的鋼字夾進(jìn)行試打，確認(rèn)代號(hào)、批（爐）號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤。2 主要設(shè)備及工具電子吊稱、電子平臺(tái)稱、手持溫度計(jì)、取樣模、取樣勺。 精煉鉛取樣 在脫雜過(guò)程中，根據(jù)雜質(zhì)脫盡情況進(jìn)行取樣檢測(cè)。5 有關(guān)規(guī)定 車間工作員工一律穿戴按公司規(guī)定的勞保用品。合金配料時(shí)填寫《合金配料單》和《合金生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》。、錫渣、銅渣計(jì)量后放到指定位置。6 記 錄 《粗煉生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》 《交接班記錄》 精煉作業(yè)指導(dǎo)書GL0081 目 的 規(guī)范還原鉛精煉生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)出精煉鉛產(chǎn)品達(dá)到鉛錠或鉛合金用鉛質(zhì)量要求。 待鉛錠冷卻后，將鉛錠移出模具，計(jì)量后堆放整齊，待移交。原輔料入爐前進(jìn)行計(jì)量并做好記錄。操作員工將拆解后塑料殼打包堆放，待出售。，將在水從鉛泥分離槽泵到分選裝置中，產(chǎn)生渦流，在重力作用下，將比重大的鉛材料（極柱、板柵、匯流排等）與較輕的材料分離（塑料、隔板、氧化鉛等），金屬鉛沉底，由安裝在底部的螺旋輸送器送往儲(chǔ)料倉(cāng)。（1）設(shè)備故障影響生產(chǎn)；（2）設(shè)備事故額發(fā)；（3）設(shè)備頻繁更換；（4）發(fā)生設(shè)備事故或安全事故的；（5）其它。 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作主要采用：巡檢、定期更換易損件、加水加油、換水換油、清除沉積物等方式進(jìn)行。 工作結(jié)束時(shí)及時(shí)關(guān)閉用電設(shè)備和電源開(kāi)關(guān)。 （2） 其它有效避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。 （2） 計(jì)量不規(guī)范、不真實(shí)、弄虛作假的。 （7） 其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。 自覺(jué)服從公司、車間的監(jiān)督管理，自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 （1） 不按規(guī)定完成取樣工作的。 （3） 不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。 有下列情形之一的，給予獎(jiǎng)勵(lì)20～200元、直至另行嘉獎(jiǎng)。 （1） 責(zé)任心不強(qiáng)、誤操作導(dǎo)致熔煉中途非正常停爐的。 （16） 其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。 （8） 產(chǎn)品分析結(jié)果超差或分析結(jié)果不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求不予及時(shí)報(bào)告、反映、處理的。 有下列情形之一的，扣款10～500元、或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失10%～100%，直至另行處理。工作經(jīng)驗(yàn)半年以上生產(chǎn)部新工或轉(zhuǎn)崗學(xué)習(xí)期半年生產(chǎn)部理論考試合格（60分以上）企管部技能考核合格1年生產(chǎn)部工作業(yè)績(jī)圓滿或超額完成年度任務(wù)為合格1年生產(chǎn)部年度綜合評(píng)價(jià)合格1年企管部 各級(jí)崗位人員職責(zé)及任職要求類別: 關(guān)鍵/特殊崗位 工種及崗位: 合金澆鑄工主要職責(zé)任職要求與考核任職要求備 注任職要求考核周期與責(zé)任部門（人員）；；；；，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；。公司培訓(xùn)考核合格后上崗。2化驗(yàn)員1. 學(xué)習(xí)和貫徹計(jì)量法律與規(guī)章；2. 正確使用法定計(jì)量單位；3. 熟練掌握分析器具的使用與維護(hù)；4. 熟練掌握化驗(yàn)樣品及元素的分析方法與規(guī)程；5. 確?；?yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。質(zhì)環(huán)部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施；2）保證質(zhì)量體系文件規(guī)定的公司、部門職責(zé)的有效運(yùn)行；3）協(xié)調(diào)各事業(yè)部質(zhì)量工作，保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；4）組織質(zhì)量體系審核工作的實(shí)施；5）組織開(kāi)展和完成質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督工作。5）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)的總體控制；6）負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審和簽訂工作；7）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體運(yùn)行與檢查；8）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體控制，以確保其必要的準(zhǔn)確性；9) 負(fù)責(zé)計(jì)劃和組織企業(yè)員工的質(zhì)量及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；10）負(fù)責(zé)不合格品的處置，制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。A）產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率98%以上；B）%，每年遞增1%。質(zhì)環(huán)部出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%；化驗(yàn)內(nèi)檢合格率 ≥99%；質(zhì)量體系不符合項(xiàng)整改率100%；財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率100 %貨款回收率≥80 %三、各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)職 別質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理1) 全面領(lǐng)導(dǎo)、主持公司工作；2) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，確保相關(guān)方受益；3) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)；4) 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；5) 策劃建立質(zhì)量管理體系，建立適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；6) 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)提供充分的資源；7) 實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審；8) 任命管理者代表。財(cái)務(wù)部1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度在公司的貫徹執(zhí)行；3) 做好財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表、成本核算等各項(xiàng)工作；4) 做好資金的有效管理與使用；5) 做好內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)控、指導(dǎo)工作。操作員工1）熟悉和理解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）熟悉和掌握所在崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求；3）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行操作，確保工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；4）按質(zhì)、按量、及時(shí)地完成工作任務(wù)，以確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；5）真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)地填寫質(zhì)量記錄。4焊工1. 學(xué)習(xí)和貫徹焊工安全操作規(guī)范；2. 熟悉和掌握焊工操作技術(shù)規(guī)程；3. 認(rèn)真做好公司設(shè)施設(shè)備的安裝與檢修工作；4. 做好設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保運(yùn)行正常；5. 嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé)。政府部門培訓(xùn)考核，持會(huì)計(jì)證上崗。文化程度初中以上理論考試及格和技能考核合格后上崗。 （5） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（含牌號(hào)、代號(hào)、批（爐）號(hào)、色標(biāo)、客戶要求標(biāo)識(shí)等）發(fā)生差錯(cuò)的。 （13） 產(chǎn)品實(shí)物抽查出現(xiàn)不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)要求的。二、還原鉛熔煉質(zhì)量考核辦法 全體管理人員、操作人員必須切實(shí)樹(shù)立“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，嚴(yán)格遵守產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制要求，提高工作質(zhì)量、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求。 （6）產(chǎn)品出廠或中轉(zhuǎn)交收后客戶或下道工序發(fā)生抱怨、投訴、讓步接受、降價(jià)、退貨等質(zhì)量故事系公司、車間管理人員和操作人員責(zé)任的。 有下列情形之一的，扣款10～500元、或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失10%～100%，直至另行處理。 四、取樣人員質(zhì)量考核辦法 按工藝技術(shù)要求和取樣方法完成取樣工作。 （1） 非自己職責(zé)范圍及時(shí)發(fā)現(xiàn)、指出、反映，避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。 （4） 化驗(yàn)記錄、化驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書不規(guī)范、失確、差錯(cuò)的。 自覺(jué)服從公司、車間的監(jiān)督管理，自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 （7） 其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。垃圾、雜物、煙頭定點(diǎn)投放，生產(chǎn)中產(chǎn)生的渣料、金屬物料、邊角廢料、剩余物料、包裝物等及時(shí)回收，定點(diǎn)擺放，顆粒歸倉(cāng)。1在檢查中有違反規(guī)定的，將給予10～1