【正文】 顧客意見/投訴處理規(guī)定GL019 為了及時處理顧客意見和投訴，制定持續(xù)改進措施，增加顧客的滿意度，特制定顧客意見/投訴處理規(guī)定：1. 客戶投訴的來源經(jīng)營部拜訪顧客時得到的信息；電話記錄；傳真文本；拜訪記錄；以上投訴信息接納后，按內(nèi)容統(tǒng)一填寫《顧客信息反饋單》。 登記臺帳，保證帳、物、卡一致。 半成品 倉管員根據(jù)生產(chǎn)需要辦理入庫手續(xù)。 倉庫管理制度GL018 進貨原材料 入庫 對A類原材料倉管員依據(jù)《進貨檢驗記錄單》或《質(zhì)量保證書》結(jié)論為合格，辦理手續(xù)入庫；對B、C類材料檢驗合格后直接入庫管理臺帳。如： 1A 某客戶的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求代碼 某客戶的代碼2 生產(chǎn)批(爐)號： 生產(chǎn)批(爐)號由：“代號 + 生產(chǎn)順序號”組成。其中包括： （1）進入本車間的進廠金屬原料； （2）其他車間調(diào)給本車間的進廠金屬原料； （3）本車間調(diào)給其他車間（包括進入公司統(tǒng)一管理的原料倉庫）的進廠金屬原料； （4）由本車間直接出廠的產(chǎn)品、物料； （5）由本車間直接調(diào)出外借、外售、外協(xié)加工的產(chǎn)品、物資、材料。 進廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品管理流程 GL016 1 目的 規(guī)范進廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品的管理流程，使驗收、交付、結(jié)算、統(tǒng)計等工作有序、及時、準(zhǔn)確。 化驗內(nèi)檢抽樣范圍：進廠電解鉛、出廠產(chǎn)品等。(5) 未經(jīng)公司允許，非崗位工作人員和管理人員，一律不得進入主機機房。（3）擊發(fā)類型標(biāo)準(zhǔn)化樣品，擊發(fā)不少于3個點，精密度好時進行計算。（3）確定檢測值，記錄或打印分析報告，發(fā)出分析報告。（1）氬氣開關(guān)完全打開，（減壓閥開關(guān)調(diào)整好后可固定不動），關(guān)機時氬氣開關(guān)完全關(guān)閉。(4) 樣品車床應(yīng)保持清潔，不得有油污， 樣品應(yīng)及時清理干凈, 保持車床室清潔、整齊。，啟動車床后樣品無甩動，保持在中心位置轉(zhuǎn)動。，發(fā)出計量單。 鉛合金澆鑄，必須將鑄模清掃干凈，并準(zhǔn)備好鋼字夾，對準(zhǔn)備好的鋼字夾進行試打，確認(rèn)代號、批（爐）號準(zhǔn)確無誤。2 主要設(shè)備及工具電子吊稱、電子平臺稱、手持溫度計、取樣模、取樣勺。 精煉鉛取樣 在脫雜過程中，根據(jù)雜質(zhì)脫盡情況進行取樣檢測。5 有關(guān)規(guī)定 車間工作員工一律穿戴按公司規(guī)定的勞保用品。合金配料時填寫《合金配料單》和《合金生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》。、錫渣、銅渣計量后放到指定位置。6 記 錄 《粗煉生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》 《交接班記錄》 精煉作業(yè)指導(dǎo)書GL0081 目 的 規(guī)范還原鉛精煉生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)出精煉鉛產(chǎn)品達到鉛錠或鉛合金用鉛質(zhì)量要求。 待鉛錠冷卻后，將鉛錠移出模具，計量后堆放整齊，待移交。原輔料入爐前進行計量并做好記錄。操作員工將拆解后塑料殼打包堆放，待出售。，將在水從鉛泥分離槽泵到分選裝置中，產(chǎn)生渦流，在重力作用下，將比重大的鉛材料（極柱、板柵、匯流排等）與較輕的材料分離（塑料、隔板、氧化鉛等），金屬鉛沉底，由安裝在底部的螺旋輸送器送往儲料倉。（1）設(shè)備故障影響生產(chǎn)；（2）設(shè)備事故額發(fā)；（3）設(shè)備頻繁更換；（4）發(fā)生設(shè)備事故或安全事故的；（5）其它。 設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)工作主要采用：巡檢、定期更換易損件、加水加油、換水換油、清除沉積物等方式進行。 工作結(jié)束時及時關(guān)閉用電設(shè)備和電源開關(guān)。 （2） 其它有效避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。 （2） 計量不規(guī)范、不真實、弄虛作假的。 （7） 其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。 自覺服從公司、車間的監(jiān)督管理，自覺維護生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 （1） 不按規(guī)定完成取樣工作的。 （3） 不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。 有下列情形之一的，給予獎勵20～200元、直至另行嘉獎。 （1） 責(zé)任心不強、誤操作導(dǎo)致熔煉中途非正常停爐的。 （16） 其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。 （8） 產(chǎn)品分析結(jié)果超差或分析結(jié)果不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求不予及時報告、反映、處理的。 有下列情形之一的，扣款10～500元、或承擔(dān)經(jīng)濟損失10%～100%，直至另行處理。工作經(jīng)驗半年以上生產(chǎn)部新工或轉(zhuǎn)崗學(xué)習(xí)期半年生產(chǎn)部理論考試合格（60分以上）企管部技能考核合格1年生產(chǎn)部工作業(yè)績圓滿或超額完成年度任務(wù)為合格1年生產(chǎn)部年度綜合評價合格1年企管部 各級崗位人員職責(zé)及任職要求類別: 關(guān)鍵/特殊崗位 工種及崗位: 合金澆鑄工主要職責(zé)任職要求與考核任職要求備 注任職要求考核周期與責(zé)任部門（人員）；；；；，實現(xiàn)安全生產(chǎn)；。公司培訓(xùn)考核合格后上崗。2化驗員1. 學(xué)習(xí)和貫徹計量法律與規(guī)章；2. 正確使用法定計量單位；3. 熟練掌握分析器具的使用與維護；4. 熟練掌握化驗樣品及元素的分析方法與規(guī)程；5. 確?；灁?shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確。質(zhì)環(huán)部部長/副部長1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹實施；2）保證質(zhì)量體系文件規(guī)定的公司、部門職責(zé)的有效運行；3）協(xié)調(diào)各事業(yè)部質(zhì)量工作，保持質(zhì)量體系的有效運行；4）組織質(zhì)量體系審核工作的實施；5）組織開展和完成質(zhì)量檢驗與監(jiān)督工作。5）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、財務(wù)的總體控制；6）負(fù)責(zé)組織銷售合同的評審和簽訂工作；7）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體運行與檢查；8）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的總體控制，以確保其必要的準(zhǔn)確性；9) 負(fù)責(zé)計劃和組織企業(yè)員工的質(zhì)量及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；10）負(fù)責(zé)不合格品的處置，制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。A）產(chǎn)品一次驗收合格率98%以上；B）%，每年遞增1%。質(zhì)環(huán)部出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%；化驗內(nèi)檢合格率 ≥99%；質(zhì)量體系不符合項整改率100%；財務(wù)部財務(wù)報表準(zhǔn)確率100 %貨款回收率≥80 %三、各級各類人員質(zhì)量職責(zé)職 別質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理1) 全面領(lǐng)導(dǎo)、主持公司工作；2) 以顧客為關(guān)注焦點，滿足顧客要求，確保相關(guān)方受益；3) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)；4) 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；5) 策劃建立質(zhì)量管理體系，建立適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；6) 為質(zhì)量管理體系運行和改進提供充分的資源；7) 實施質(zhì)量管理體系的管理評審；8) 任命管理者代表。財務(wù)部1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)會計準(zhǔn)則和會計制度在公司的貫徹執(zhí)行；3) 做好財務(wù)管理、財務(wù)報表、成本核算等各項工作；4) 做好資金的有效管理與使用；5) 做好內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)控、指導(dǎo)工作。操作員工1）熟悉和理解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）熟悉和掌握所在崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求；3）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求進行操作，確保工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；4）按質(zhì)、按量、及時地完成工作任務(wù)，以確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；5）真實、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時地填寫質(zhì)量記錄。4焊工1. 學(xué)習(xí)和貫徹焊工安全操作規(guī)范；2. 熟悉和掌握焊工操作技術(shù)規(guī)程；3. 認(rèn)真做好公司設(shè)施設(shè)備的安裝與檢修工作；4. 做好設(shè)施設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，確保運行正常；5. 嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé)。政府部門培訓(xùn)考核，持會計證上崗。文化程度初中以上理論考試及格和技能考核合格后上崗。 （5） 產(chǎn)品標(biāo)識（含牌號、代號、批（爐）號、色標(biāo)、客戶要求標(biāo)識等）發(fā)生差錯的。 （13） 產(chǎn)品實物抽查出現(xiàn)不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)要求的。二、還原鉛熔煉質(zhì)量考核辦法 全體管理人員、操作人員必須切實樹立“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，嚴(yán)格遵守產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制要求，提高工作質(zhì)量、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求。 （6）產(chǎn)品出廠或中轉(zhuǎn)交收后客戶或下道工序發(fā)生抱怨、投訴、讓步接受、降價、退貨等質(zhì)量故事系公司、車間管理人員和操作人員責(zé)任的。 有下列情形之一的，扣款10～500元、或承擔(dān)經(jīng)濟損失10%～100%，直至另行處理。 四、取樣人員質(zhì)量考核辦法 按工藝技術(shù)要求和取樣方法完成取樣工作。 （1） 非自己職責(zé)范圍及時發(fā)現(xiàn)、指出、反映，避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。 （4） 化驗記錄、化驗報告、質(zhì)量證明書不規(guī)范、失確、差錯的。 自覺服從公司、車間的監(jiān)督管理，自覺維護生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 （7） 其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。垃圾、雜物、煙頭定點投放，生產(chǎn)中產(chǎn)生的渣料、金屬物料、邊角廢料、剩余物料、包裝物等及時回收，定點擺放，顆粒歸倉。1在檢查中有違反規(guī)定的，將給予10～1