【正文】 相關文件 《變更管理程序》 [CQJL/QHSECX2320xx]。 2)各分（子）公司負責本單位及生產(chǎn)現(xiàn)場社區(qū)與公共關系相關程序的實施。 2）負責基建工程承包方評定與監(jiān)控。 職責 1）公司生產(chǎn)技術監(jiān)督部是歸口管理部門，負責設施的管理，負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施及工作環(huán)境中人和物 的因素進行控制。 程序 描述 1）標識 a）公司質量技術監(jiān)督部依據(jù)《標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定對標識的有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，負責組織對其進行追溯。 公司市場開發(fā)部對各分（子）公司審批后上報的物資需求計劃進行分類匯總。 4)各分（子）公司的物資采供業(yè)務主管單位負責上報本單位所需材料采購計劃，對購進物資按規(guī)定進行控制和管理。 5）有關記錄由材料保管人員按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 21 職責 1）生產(chǎn)技術監(jiān)督部歸口管理。分（子）公司物資采供業(yè)務部門負責評審所需物資采購的能力。 1)程序文件及支持性的作業(yè)文件由生產(chǎn)技術監(jiān)督部組織有關部門編寫，由管理者代表審核，最高管理者批準發(fā)布； 2)作業(yè)文件中的作業(yè)指導書由各 （分）子公司編寫，生產(chǎn)技術監(jiān)督部審核并備案，管理者代表批準后實施。 職責 a)總經(jīng)理辦公室歸口管理 ,負責管理手冊、程序文件、技術標準等文件的控制。 2)內(nèi)部信息。 職責 a) 人力資源部歸口管理，負責管理人員的管理及能力評價。 相關文件 《資源配置計劃管理程序》 [CQJL/QHSECX1120xx] 培訓（ ISO9001： ） 目的范圍 為保證所有對 QHSE 有影響人員達到并保持本崗位所要求的技術素質和能力，制定并實施《培訓管理程序》。 管理者代表（ ISO9001： ） 總經(jīng)理在本公司的管理層中已任命了管理者代表，管理者代表無論在其他方面的職責如何，在 QHSE 管理體系范圍內(nèi)，可直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導工作，具有以下方面的職責、權限： a）負責公司 QHSE 管理體系的策劃、建立、實施、保持并持續(xù)改進工作，協(xié)調(diào)質量管理體系運行過程中出現(xiàn)的問題； b）負責對公司 QHSE 管理體系知識的普及教育，促進全體員工不斷增強滿足顧客要求的意識； c）負責審核《管理手冊》，批準《程序文件》，批準各部門員工的 [崗位工作人員任職要求 ]； d）負責與 QHSE 管理體系有關的內(nèi)、外部聯(lián)系。 b)人力資源部將 QHSE 教育培訓納入職工培訓教育計劃中，并監(jiān)督實施； c)按規(guī)定配備本單位的 QHSE 監(jiān)督管理人員，在選配 QHSE 監(jiān)督管理人員時，應征求QHSE 管理部門意見，負責把 QHSE 管理工作業(yè)績納入員工晉升、晉級和獎罰考核內(nèi)容； d)負責人力資源配置計劃的實施與監(jiān)督； e)負責機關工作人員的能力評價，一般管理人員、專業(yè)技術人員的管理及能力評價工作由所在單位或部門負責進行，人力資源部備案。 d）負責組織有關人員進行分包工程的審定、分包方的評價和確定合格分包方；負責對分包工程質量監(jiān)督檢查；負責分包工程技術和竣工資料審查。 c）負責組織生產(chǎn)全過程的設備的管理，協(xié)調(diào)處理設備管理有關事宜，保證滿足過程能力；負責工程合同的評審， 批準分包工程內(nèi)容、分包工程合同，協(xié)調(diào)處理分包工程有關事宜；負責協(xié)調(diào)和處理標識中出現(xiàn)的問題；批準產(chǎn)品和服務的放行與交付；對監(jiān)視和測量裝置、不合格品控制負監(jiān)督和檢查的領導責任。 （ 4）公司最高管理層及質量管理體系各相關職能部門的職責和權限 1）總經(jīng)理 a）負責貫徹國家和上級法律、法規(guī)和政策，向公司內(nèi)部傳達滿足法律法規(guī)及顧客要求的重要性，營造并保持全體員工的 QHSE 意識。 b)各（分）子公司負責本單位環(huán)境保護綜合管理，制定年度 QHSE 工作規(guī)劃，并監(jiān)督實施。 c)公司財務部負責 員工身體健康投資計劃，有毒有害作業(yè)人員及場所、職業(yè)病的健康投資計劃審核工作。 評價和風險管理過程圖 確定風險及危害 建立判別準則 評價 危害及影響 記錄重要危害及影響 建立詳細目標和表現(xiàn)準則 確定和評價風險控制措施 實施選定的風險控制措施 確定相應法規(guī)要求 9 相關文件 《風險評價管理程序》 [CQJL/QHSECX0520xx] 《風險削減措施管理程序》 [CQJL/QHSECX0620xx] 法律、法規(guī)及其他要求管理（ ISO9001： ） 目的范圍 為了保證 QHSE 管理體系符合法律法規(guī)要求，并規(guī)范合同管理工作，制定并實施《法律法規(guī)和合同要求控制程序 》 。 b)各分 (子 )公司負責本單位風 險識別和評價的組織、協(xié)調(diào)和管理，風險削減措施制定、修改、實施、監(jiān)督管理工作。 職責 a、最高管理者和管理者代表對 QHSE 管理體系的策劃建立和有效運行負責。 相關文件 《方針目標管理程序》 [CQJL/QHSECX0220xx] 6 企業(yè)文化的建立和維護（ ISO9001： ） 目的范圍 為了增強全體職工的質量、職業(yè)健康、安 全與環(huán)境意識，形成 QHSE 文化氛圍，特制定并實施《企業(yè)文化的建立和維護管理程序》。 b) 經(jīng)理辦公室負責制定《 QHSE 承諾考核標準》，每半年對承諾的實施情況進行一次督查，并填寫《 QHSE 督查通知單》。此兩條款在部分過程控制的刪減不影響公司滿足顧客，相關法律、法規(guī)的要求的能力，不影響公司為顧客交付的產(chǎn)品質量，也不減少公司應承擔的義務。補發(fā)的新手冊應重新記錄受控號。 手冊換版時需重新批準、簽字。 職責 最高管理者負責批準《管理手冊》的發(fā)布和實施。 20xx 年 3 月 28 日，甘肅省建設廳頒發(fā)了《安全生產(chǎn)許可證》。公司具有國家建設部頒發(fā)的油田工程建設一級資質和化工石油建設管道安裝專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包叁級、防腐保溫工程專業(yè)承包貳級、鋼結構工程專業(yè)承包貳級等資質，通過了 ISO9001： 20xx 質量體系認證和 HSE/OSH 認證。 最高管理者： 20xx 年 10 月 24 日 4 慶陽長慶巨力實 業(yè)有限責任公司文件 公司發(fā)（ 20xx） 39 號 ★ 關于確定楊明同志為 QHSE 管理體系 “管理者代表”的決定 為了持續(xù)、有力地推動 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》、 Q/CNPC 《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》和《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》標準的貫徹執(zhí)行，充分發(fā)揮總經(jīng)理強有力的領導作用，把 QHSE 管理體系運行工作引向深入，保持并改善其完整性和有效性，經(jīng)公司研究決定任命楊明同志為慶陽長慶巨力實業(yè)有限 責任公司 QHSE管理體系“管理者代表”，對 QHSE 管理體系代表總經(jīng)理行使以下職權： 一、確保本公司 QHSE 管理體系所需的過程得到有效的實施和保持； 二、向總經(jīng)理報告 QHSE 管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 三、確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識； 四、負責 QHSE 管理體系有關事宜以及與外部各方的聯(lián)絡工作； 五、負責全公司實施糾正和預防措施等持續(xù)改進活動，并對其實施的有效性負責； 六、負責不合格評審處理的爭議裁決。保護環(huán)境、保護員工健康和生命財產(chǎn)的安全，追求卓越的品質是我們的永久性目標。 1 CQJL 慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司 CQJL/QHSESC20xx ISO9001:20xx 質量 管理體系 健康安全與環(huán)境 職業(yè)安全健康 管 理 手 冊 發(fā)行版本 :A 修 改 碼 :0 20xx1028 發(fā)布 20xx1028 實施 慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司 發(fā) 布 2 批 準 頁 為了使慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司（后簡稱巨力公司）質量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理逐步 實現(xiàn)科學化、規(guī)范化，加速發(fā)展，提高管理水平，求得最佳經(jīng)濟效益和社會效益，經(jīng)公司 QHSE 管理委員會研究決定建立 QHSE 管理體系。為了獲得和保持良好的 QHSE 表現(xiàn)，最高管理者向全體員工、承包方、協(xié)作方、社會及顧客鄭重承諾： 1)依法建立質量、健康、安全與環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，并保證有效運行。 二○○五年十月二十三日 5 慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司 QHSE 方針和目標 QHSE 方針： 以人為本 預防為主 全員參與 誠信服務 追求卓越 求真務實 體系管理 持續(xù)改進 QHSE 目標： 持續(xù)改進 QHSE 表現(xiàn)水平，努力向國內(nèi) QHSE 管理的先進水平邁進 1)無職業(yè)病、無集體中毒事故發(fā)生；員工周期 (3 年 )體檢率達 100%。 本公司下轄工程建設分公司、工貿(mào)分公司、運輸分公司、低產(chǎn)井開發(fā)分公司、建材分公司、管道防腐公司、西安長慶彩鋼工程有限責任公司、西安長慶巨力能源發(fā)展有限責任公司。 公司自 20xx 年 2 月份改制重組以來，在承擔油田產(chǎn)能建設工程、更新改造工程、道路工程、鋼結構工程方面，共新建、改造計量接轉站、注水站 12 座，鋪設焊接各類管線 ，完成各類路面工程 110km，鋼結構工程 21200m2 ,完成的工程量產(chǎn)值幾億元。 管理者代表負責組織《管理手冊》的編寫、修訂，并對手冊進行審核。 《管理手冊》經(jīng)最高管理者批準發(fā)布后即按規(guī)定進行實施。 相關文件 《體系文件和資料管理程序》 [CQJL/OHSECX1520xx]。 4 3 體系要素描述 (ISO9001： ) 領導和承諾 (ISO9001： ) 企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理 (ISO9001： ) 目的范圍 為建立、實施和保持公司的 QHSE 管理體系，實現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標，公司最高管理者提供強有力的領導和明確的承諾，并保障企業(yè)承諾符合要求并得到落實，制定并實施《企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理程序》。每年對承諾的實施情況進行一次考核評價。 職責 經(jīng)理辦公室歸口管理，負責制定公司《企業(yè)文化建設規(guī)劃》，并組織實施、監(jiān)督和改進。 b、生產(chǎn)技術監(jiān)督部歸口管理，負責組織 QHSE 管理體系的策劃、文件層次設計、建立、運行和控制。 c)重大風險的評價工作由生產(chǎn)技術監(jiān)督部會同相關單位共同組織。 職責 a)市場開發(fā)部是歸口管理部門，負責全公司法律、法規(guī)及要求的收集、各部門、各單位法律、法規(guī)的宣傳教育普及 、 公司合同管理及經(jīng)濟糾紛的處理，及對各部門、各單位法律、法規(guī)執(zhí)行情況和普法工作的監(jiān)督檢查。 10 程序描述 a)員工的勞動防護用品、防暑降溫費、保健費應按規(guī)定及時足額發(fā)放到位； b)對有毒有害作業(yè)場所進行監(jiān)測具體執(zhí)行《中國石油天然氣集團公司職業(yè)性健康管理工作考核標準》 c)按局、處有關規(guī)定對員工定期進行體檢工作。 相關文件 《環(huán)境保護技術管理程序》 [CQJL/QHSECX0920xx]。 b）負責領導公司 QHSE 管理體系的策劃、建立、實施、保持并持續(xù)改進；對 QHSE管理體系中的重大問題進行決策。 d）負責組織生產(chǎn)全過程的安全、環(huán)境保護的管理工作。 e）負責其所用監(jiān)視和測量裝置的管理工作，并指定專人保管監(jiān)視和測量裝置，按程序要求具體實施。 8)市場開發(fā)部 a）負 責公司合同評審的組織和合同文本的保管，及合同管理的其他事宜； b）負責顧客滿意和服務信息的收集、分析、整理和傳遞，采取有效措施滿足產(chǎn)品或顧客要求； c）提供培訓需求信息，參加相關的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境培訓； d）負責采購計劃編制及常規(guī)材料的采購和驗證；負責物資采購合同及采購物資付款手續(xù)的辦理。就 QHSE 管理體系相關事宜與認證公司、咨詢公司等相關方聯(lián)絡；主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工、外部相關方進行溝通 ； e）負責及時向總經(jīng)理報告 QHSE 管理體系運行實施情況，包括任何改進的需求； f）負責協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審工作；審核管理評審計劃，按批準的計劃組織實施；向總經(jīng)理報告 QHSE 體系運行情況，提出建議；并對評審結論中確定的糾正和預防措施組織實施和跟蹤驗證； g）負責主持內(nèi)部審核工作，組織策劃與審批 [年度內(nèi)審計劃 ]、 [內(nèi)審實施計劃 ]以及所需資源；任命內(nèi)部審核組組長、內(nèi)審員，批準內(nèi)部審核組完成特定的內(nèi)部質量管理體系審核任務；協(xié)調(diào)與處理內(nèi)部質量管理體系審核中的相關事宜；對內(nèi)部質量管理體系審核結果進行評審、批準、并向 公司總經(jīng)理上報 [內(nèi)審報告 ]；批準內(nèi)部審核糾正及預防 16 措施； h）負責對體系持續(xù)改進的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施。 職責 a)人力資源部歸口管理，負責公司培訓的管理監(jiān)督與組織實施工作。 b) 各分 (子 )公司負責管理人員、操作層人員、專業(yè)技術人員的管理及能力評價，人力資 源部備案。 b)信息的上行收集和整理：