【正文】 求是否適當進行審批。 程序 描述 1) 公司市場開發(fā)部對物資采購過程及供方進行控制，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 職責 1)市場開發(fā)部歸口管理。 6） 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負責監(jiān)督檢查涉及顧客財產(chǎn)的分（子）公司，對顧客提供產(chǎn)品的驗證、貯存和維護工作。 3）當顧客財產(chǎn)驗證合格后，材料保管人員方可接收進行貯存。 2）分（子）公司負責協(xié)調(diào)和處理顧客財產(chǎn)出現(xiàn)的問題，確保對顧客提供財產(chǎn)的有效控制。 3）與顧客的溝通 與顧客進行溝通的內(nèi)容應包括： a）產(chǎn)品信息； b）合同的處理（包括修改）； c）顧客信息反饋（包括投訴）。 程序描述 1）與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別 分（子）公司市場營銷業(yè)務部門根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等，識別顧 客對產(chǎn)品的要求并填寫在 [產(chǎn)品要求評審表 ]中，同時，負責識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和公司附加的要求，包括有關(guān)交付、支持性服務的承諾，應將結(jié)果形成記錄并提交評審。 b)公司市場開發(fā)部負責修訂和完善合同管理的有關(guān)制度；負責審核合同的法律效力；負責合同的管理業(yè)務。作業(yè)文件中的作業(yè)計劃書、 QHSE 現(xiàn)場檢查表由各（分）子公司編寫，基層主管領(lǐng)導審核，主要領(lǐng)導批準實施。 程序描述 a)受控文件的范圍： 1)形成文件的承諾、方針和目標； 2)管理手冊和程序文件； 3)作業(yè)文件，包括管理性文件和技術(shù)性文件。 b)最高管理者負責批準發(fā)布管理手冊、承諾、方針和目標。 f)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、各各（分）子公司每季度召開一次與員工代表 QHSE 信息交流會，對提出的問題進行協(xié)商處理。 b)信息的上行收集和整理： 有關(guān) QHSE 的信息收集實行由各（分）子公司逐級收集整理，并逐級審核上報的辦法，由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部統(tǒng)一向管理者代表和上級部門報告。 職責 a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負責監(jiān)督 QHSE 管理體系運行中相關(guān)信息的有效溝通。 b) 各分 (子 )公司負責管理人員、操作層人員、專業(yè)技術(shù)人員的管理及能力評價，人力資 源部備案。 b)人力資源部對達到初、中、高級技術(shù)等級的操作人員申報的技術(shù)等級組織進行鑒定，合格者由相應機構(gòu)頒發(fā)《技術(shù)等級證書》； c)人力資源部每年對管理人員、工程技術(shù)人員的培訓情況，進行年度考核，形成《年度干部培訓工作總結(jié)》；并負責檢查各部門、各單位職工培訓工作實施情況，檢查內(nèi)容包括：計劃執(zhí)行情況、培訓質(zhì)量和效果、各項培 訓資料的管理是否達到規(guī)定。 職責 a)人力資源部歸口管理，負責公司培訓的管理監(jiān)督與組織實施工作。 c 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、市場開發(fā)部是物質(zhì)資源配置計劃的歸口管理部門，負責編制年度物質(zhì)資源配置計劃，負責物質(zhì)資源配置計劃的實施與監(jiān)督的歸口管理。就 QHSE 管理體系相關(guān)事宜與認證公司、咨詢公司等相關(guān)方聯(lián)絡；主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工、外部相關(guān)方進行溝通 ； e）負責及時向總經(jīng)理報告 QHSE 管理體系運行實施情況，包括任何改進的需求； f）負責協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審工作；審核管理評審計劃，按批準的計劃組織實施；向總經(jīng)理報告 QHSE 體系運行情況，提出建議；并對評審結(jié)論中確定的糾正和預防措施組織實施和跟蹤驗證； g）負責主持內(nèi)部審核工作，組織策劃與審批 [年度內(nèi)審計劃 ]、 [內(nèi)審實施計劃 ]以及所需資源；任命內(nèi)部審核組組長、內(nèi)審員，批準內(nèi)部審核組完成特定的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核任務；協(xié)調(diào)與處理內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中的相關(guān)事宜；對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果進行評審、批準、并向 公司總經(jīng)理上報 [內(nèi)審報告 ]；批準內(nèi)部審核糾正及預防 16 措施； h）負責對體系持續(xù)改進的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施。 9)財務部 a)負責公司財務管理以及會計核算、分析、監(jiān)查、計劃工作； b)負責組織制訂公司財務管理辦法并組織實施和監(jiān)督； c)負責組織制訂公司各種費用消耗定額標準； d)負責主要經(jīng)濟合同的審查并檢查其執(zhí)行情況； 15 e) 負責對成本作出預算、決算和分析； f)負責按規(guī)定確保安全技術(shù)措施、勞動保護用品、保健津貼和防暑降溫以及安全管理的經(jīng)費開支并認真監(jiān)督執(zhí)行。 8)市場開發(fā)部 a）負 責公司合同評審的組織和合同文本的保管，及合同管理的其他事宜； b）負責顧客滿意和服務信息的收集、分析、整理和傳遞，采取有效措施滿足產(chǎn)品或顧客要求； c）提供培訓需求信息，參加相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境培訓； d）負責采購計劃編制及常規(guī)材料的采購和驗證；負責物資采購合同及采購物資付款手續(xù)的辦理。 j）負責編制年度科技資源配置計劃，負責科技資源配置計劃的實施與監(jiān)督。 e）負責其所用監(jiān)視和測量裝置的管理工作，并指定專人保管監(jiān)視和測量裝置，按程序要求具體實施。 b）對員工能力的評價、員工的培訓負監(jiān)督和檢查的領(lǐng)導責任。 d）負責組織生產(chǎn)全過程的安全、環(huán)境保護的管理工作。 f）負責為 QHSE 管理體系有效運行并按其要求提供充分的合理的資源；負責領(lǐng)導制定 公司員工的培訓要求，決定各部門負責人員的配置；批準公司 [年度培訓計劃 ]，批準部門負責人的 [崗位工作人員任職要求 ]。 b）負責領(lǐng)導公司 QHSE 管理體系的策劃、建立、實施、保持并持續(xù)改進；對 QHSE管理體系中的重大問題進行決策。 公司 QHSE 管理體系要素對應關(guān)系及程序文件職能分配、支持性文件、作業(yè)文件和記錄一覽表 (見附表一 ) b)各組織機構(gòu)的 QHSE 職責： (1)公司 QHSE 管理委員會的職責： 1)認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)健康工作的方針政策、法律法規(guī)和標準制度； 2)根據(jù)上級有關(guān) QHSE 管理要求，結(jié)合本單位實際，制定 QHSE 各項管理各項制度，并指導各分（子）公司建立健全各項規(guī)章制度，并監(jiān)督實施； 3)審定公司 QHSE 管理年度計劃、承諾和目標； 4)定期 (公 司每季一次、各分（子）公司每月一次 )召開會議，聽取有關(guān)部門的 QHSE管理情況匯報，討論決定 QHSE 管理工作中的重大問題和應采取的措施； 5)審定年度 QHSE 管理工作綜合考核結(jié)果及獎懲方案； 6)組織 QHSE 管理內(nèi)審和管理評審工作； 7)負責組織調(diào)查處理質(zhì)量、安全和環(huán)境事故，通報責任事故； 8)負責審定對全公司 QHSE 工作有影響的科研課題的立項論證，推廣 QHSE 管理先進經(jīng)驗和新工藝； 9)負責落實有關(guān) QHSE 技術(shù)措施、污染治理經(jīng)費； 10)總結(jié)探索適合公司特點的 QHSE 管理經(jīng)驗和方法。 相關(guān)文件 《環(huán)境保護技術(shù)管理程序》 [CQJL/QHSECX0920xx]。 b)在匯總編制發(fā)展計劃時，列入環(huán)保內(nèi)容，牽頭組織新建、改建、擴建項目立項階段的環(huán)?！叭瑫r”審查。 10 程序描述 a)員工的勞動防護用品、防暑降溫費、保健費應按規(guī)定及時足額發(fā)放到位； b)對有毒有害作業(yè)場所進行監(jiān)測具體執(zhí)行《中國石油天然氣集團公司職業(yè)性健康管理工作考核標準》 c)按局、處有關(guān)規(guī)定對員工定期進行體檢工作。 健康、安全與環(huán)境管理方案（ ） 目的范圍 為有效保護勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，充分發(fā)揮勞動防護用品和防護措施的預防和保護作用，制定并實施《職業(yè)健康安全管理程序》。 職責 a)市場開發(fā)部是歸口管理部門，負責全公司法律、法規(guī)及要求的收集、各部門、各單位法律、法規(guī)的宣傳教育普及 、 公司合同管理及經(jīng)濟糾紛的處理，及對各部門、各單位法律、法規(guī)執(zhí)行情況和普法工作的監(jiān)督檢查。 8 d)各單位將風險分為改進管理區(qū) (C 級 )、危險區(qū) (B 級 )、可容忍區(qū) (A 級 )三級進行管理。 c)重大風險的評價工作由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部會同相關(guān)單位共同組織。 相關(guān)文件 《體系策劃和運行管理程序》 [CQJL/QHSECX0420xx]。 b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負責組織 QHSE 管理體系的策劃、文件層次設計、建立、運行和控制。 d)經(jīng)理辦公室根據(jù)公司企業(yè)文化建設實際，定期對企業(yè)文化建設情況組織督查，并填寫督查記錄，每年對公司企業(yè)文化建設進行考核評價；分（子）公司結(jié)合本單位文化建設實際，每季度對企業(yè)文化建設情況組織一次督查，每年組織一次本單位企業(yè)文化建設評價。 職責 經(jīng)理辦公室歸口管理，負責制定公司《企業(yè)文化建設規(guī)劃》，并組織實施、監(jiān)督和改進。 b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理 ,負責組織 QHSE 方針、目標的策劃、實施、監(jiān)督檢查和考核，并形成報告提交管理評審會。每年對承諾的實施情況進行一次考核評價。 各分（子）公司主要領(lǐng)導提出本單位的承諾，并負責發(fā)布、實施。 4 3 體系要素描述 (ISO9001： ) 領(lǐng)導和承諾 (ISO9001： ) 企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理 (ISO9001： ) 目的范圍 為建立、實施和保持公司的 QHSE 管理體系，實現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標，公司最高管理者提供強有力的領(lǐng)導和明確的承諾，并保障企業(yè)承諾符合要求并得到落實，制定并實施《企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理程序》。 刪減說明 本管理手冊編制過程中。 相關(guān)文件 《體系文件和資料管理程序》 [CQJL/OHSECX1520xx]。 《管理手冊》的修訂換版 為保證手冊的嚴肅性和有效性，需經(jīng)最高管理者批準后方可修改和換版，發(fā)放時，必須收回原版并廢除。 《管理手冊》經(jīng)最高管理者批準發(fā)布后即按規(guī)定進行實施。 管理者代表審核《管理手冊》后，組織公司 QHSE 管理委員會進行審查。 管理者代表負責組織《管理手冊》的編寫、修訂，并對手冊進行審核。 公司全體員工愿在互惠互利、共同發(fā)展的原則下，廣交朋友、不斷擴大合作領(lǐng)域，以良好的企業(yè)形象和信譽、雄厚的技術(shù)優(yōu)勢和一流的質(zhì)量，竭誠為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。 公司自 20xx 年 2 月份改制重組以來，在承擔油田產(chǎn)能建設工程、更新改造工程、道路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程方面，共新建、改造計量接轉(zhuǎn)站、注水站 12 座，鋪設焊接各類管線 ，完成各類路面工程 110km，鋼結(jié)構(gòu)工程 21200m2 ,完成的工程量產(chǎn)值幾億元。 1998 年 6 月，公司建筑業(yè)企業(yè)獲得“設備安裝、道路施工、防腐保溫”的二級資質(zhì)。 本公司下轄工程建設分公司、工貿(mào)分公司、運輸分公司、低產(chǎn)井開發(fā)分公司、建材分公司、管道防腐公司、西安長慶彩鋼工程有限責任公司、西安長慶巨力能源發(fā)展有限責任公司。 5)總質(zhì)量目標： a）單位工程竣工驗收合格率 100%； b）年竣工單位工程數(shù)優(yōu)良率≥ 30%，每年提高 5%，三年累計達到 45%以上； c）產(chǎn)品出廠合格率 100%； d）產(chǎn)品優(yōu)良率≥ 80%，每年提高 2%，三年累計達到 86%以上； e）用戶滿意率≥ 84%，每年提 高 2%，三年累計達到 90%以上；重大質(zhì)量安全事故為“ 0”。 二○○五年十月二十三日 5 慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司 QHSE 方針和目標 QHSE 方針： 以人為本 預防為主 全員參與 誠信服務 追求卓越 求真務實 體系管理 持續(xù)改進 QHSE 目標： 持續(xù)改進 QHSE 表現(xiàn)水平，努力向國內(nèi) QHSE 管理的先進水平邁進 1)無職業(yè)病、無集體中毒事故發(fā)生；員工周期 (3 年 )體檢率達 100%。 5)實施 QHSE 培訓，建立和維護 QHSE 企業(yè)文化。為了獲得和保持良好的 QHSE 表現(xiàn)，最高管理者向全體員工、承包方、協(xié)作方、社會及顧客鄭重承諾： 1)依法建立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，并保證有效運行。 本手冊為慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的 A 版文件，按照持續(xù)改進、不斷完善的原則，將在實際運行中不斷修改和補充。 1 CQJL 慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司 CQJL/QHSESC20xx ISO9001:20xx 質(zhì)量 管理體系 健康安全與環(huán)境 職業(yè)安全健康 管 理 手 冊 發(fā)行版本 :A 修 改 碼 :0 20xx1028 發(fā)布 20xx1028 實施 慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司 發(fā) 布 2 批 準 頁 為了使慶陽長慶巨力實業(yè)有限責任公司（后簡稱巨力公司）質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理逐步 實現(xiàn)科學化、規(guī)范化，加速發(fā)展，提高管理水平，求得最佳經(jīng)濟效益和社會效益，經(jīng)公司 QHSE 管理委員會研究決定建立 QHSE 管理體系。全體員工必須遵照執(zhí)行。保護環(huán)境、保護員工健康和生命財產(chǎn)的安全，追求卓越的品質(zhì)是我們的永久性目標。 4)配置人力、物力和財力資源，持續(xù)改進 QHSE 管理。 最高管理者： 20xx 年 10 月 24 日 4 慶陽長慶巨力實 業(yè)有限責任公司文件 公司發(fā)（ 20xx） 39 號 ★