【正文】 求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 程序 描述 1) 公司市場(chǎng)開發(fā)部對(duì)物資采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 職責(zé) 1)市場(chǎng)開發(fā)部歸口管理。 6） 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查涉及顧客財(cái)產(chǎn)的分（子）公司，對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)工作。 3）當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證合格后，材料保管人員方可接收進(jìn)行貯存。 2）分（子）公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)的問題，確保對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的有效控制。 3）與顧客的溝通 與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： a）產(chǎn)品信息； b）合同的處理（包括修改）； c）顧客信息反饋（包括投訴）。 程序描述 1）與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別 分（子）公司市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)部門根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等，識(shí)別顧 客對(duì)產(chǎn)品的要求并填寫在 [產(chǎn)品要求評(píng)審表 ]中，同時(shí)，負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和公司附加的要求，包括有關(guān)交付、支持性服務(wù)的承諾，應(yīng)將結(jié)果形成記錄并提交評(píng)審。 b)公司市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)修訂和完善合同管理的有關(guān)制度；負(fù)責(zé)審核合同的法律效力；負(fù)責(zé)合同的管理業(yè)務(wù)。作業(yè)文件中的作業(yè)計(jì)劃書、 QHSE 現(xiàn)場(chǎng)檢查表由各（分）子公司編寫，基層主管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。 程序描述 a)受控文件的范圍： 1)形成文件的承諾、方針和目標(biāo)； 2)管理手冊(cè)和程序文件； 3)作業(yè)文件，包括管理性文件和技術(shù)性文件。 b)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)、承諾、方針和目標(biāo)。 f)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、各各（分）子公司每季度召開一次與員工代表 QHSE 信息交流會(huì)，對(duì)提出的問題進(jìn)行協(xié)商處理。 b)信息的上行收集和整理： 有關(guān) QHSE 的信息收集實(shí)行由各（分）子公司逐級(jí)收集整理，并逐級(jí)審核上報(bào)的辦法，由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部統(tǒng)一向管理者代表和上級(jí)部門報(bào)告。 職責(zé) a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督 QHSE 管理體系運(yùn)行中相關(guān)信息的有效溝通。 b) 各分 (子 )公司負(fù)責(zé)管理人員、操作層人員、專業(yè)技術(shù)人員的管理及能力評(píng)價(jià)，人力資 源部備案。 b)人力資源部對(duì)達(dá)到初、中、高級(jí)技術(shù)等級(jí)的操作人員申報(bào)的技術(shù)等級(jí)組織進(jìn)行鑒定，合格者由相應(yīng)機(jī)構(gòu)頒發(fā)《技術(shù)等級(jí)證書》； c)人力資源部每年對(duì)管理人員、工程技術(shù)人員的培訓(xùn)情況，進(jìn)行年度考核，形成《年度干部培訓(xùn)工作總結(jié)》；并負(fù)責(zé)檢查各部門、各單位職工培訓(xùn)工作實(shí)施情況，檢查內(nèi)容包括：計(jì)劃執(zhí)行情況、培訓(xùn)質(zhì)量和效果、各項(xiàng)培 訓(xùn)資料的管理是否達(dá)到規(guī)定。 職責(zé) a)人力資源部歸口管理，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的管理監(jiān)督與組織實(shí)施工作。 c 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、市場(chǎng)開發(fā)部是物質(zhì)資源配置計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度物質(zhì)資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)物質(zhì)資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督的歸口管理。就 QHSE 管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方聯(lián)絡(luò)；主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工、外部相關(guān)方進(jìn)行溝通 ； e）負(fù)責(zé)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告 QHSE 管理體系運(yùn)行實(shí)施情況，包括任何改進(jìn)的需求； f）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作；審核管理評(píng)審計(jì)劃，按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；向總經(jīng)理報(bào)告 QHSE 體系運(yùn)行情況，提出建議；并對(duì)評(píng)審結(jié)論中確定的糾正和預(yù)防措施組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證； g）負(fù)責(zé)主持內(nèi)部審核工作，組織策劃與審批 [年度內(nèi)審計(jì)劃 ]、 [內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 ]以及所需資源；任命內(nèi)部審核組組長(zhǎng)、內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)部審核組完成特定的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核任務(wù)；協(xié)調(diào)與處理內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中的相關(guān)事宜；對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)、并向 公司總經(jīng)理上報(bào) [內(nèi)審報(bào)告 ]；批準(zhǔn)內(nèi)部審核糾正及預(yù)防 16 措施； h）負(fù)責(zé)對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。 9)財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理以及會(huì)計(jì)核算、分析、監(jiān)查、計(jì)劃工作； b)負(fù)責(zé)組織制訂公司財(cái)務(wù)管理辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督； c)負(fù)責(zé)組織制訂公司各種費(fèi)用消耗定額標(biāo)準(zhǔn)； d)負(fù)責(zé)主要經(jīng)濟(jì)合同的審查并檢查其執(zhí)行情況； 15 e) 負(fù)責(zé)對(duì)成本作出預(yù)算、決算和分析； f)負(fù)責(zé)按規(guī)定確保安全技術(shù)措施、勞動(dòng)保護(hù)用品、保健津貼和防暑降溫以及安全管理的經(jīng)費(fèi)開支并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。 8)市場(chǎng)開發(fā)部 a）負(fù) 責(zé)公司合同評(píng)審的組織和合同文本的保管，及合同管理的其他事宜； b）負(fù)責(zé)顧客滿意和服務(wù)信息的收集、分析、整理和傳遞，采取有效措施滿足產(chǎn)品或顧客要求； c）提供培訓(xùn)需求信息，參加相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境培訓(xùn)； d）負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃編制及常規(guī)材料的采購(gòu)和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同及采購(gòu)物資付款手續(xù)的辦理。 j）負(fù)責(zé)編制年度科技資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)科技資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督。 e）負(fù)責(zé)其所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作，并指定專人保管監(jiān)視和測(cè)量裝置，按程序要求具體實(shí)施。 b）對(duì)員工能力的評(píng)價(jià)、員工的培訓(xùn)負(fù)監(jiān)督和檢查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 d）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)全過程的安全、環(huán)境保護(hù)的管理工作。 f）負(fù)責(zé)為 QHSE 管理體系有效運(yùn)行并按其要求提供充分的合理的資源；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定 公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置；批準(zhǔn)公司 [年度培訓(xùn)計(jì)劃 ]，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的 [崗位工作人員任職要求 ]。 b）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司 QHSE 管理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)；對(duì) QHSE管理體系中的重大問題進(jìn)行決策。 公司 QHSE 管理體系要素對(duì)應(yīng)關(guān)系及程序文件職能分配、支持性文件、作業(yè)文件和記錄一覽表 (見附表一 ) b)各組織機(jī)構(gòu)的 QHSE 職責(zé)： (1)公司 QHSE 管理委員會(huì)的職責(zé)： 1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)健康工作的方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制度； 2)根據(jù)上級(jí)有關(guān) QHSE 管理要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定 QHSE 各項(xiàng)管理各項(xiàng)制度，并指導(dǎo)各分（子）公司建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施； 3)審定公司 QHSE 管理年度計(jì)劃、承諾和目標(biāo)； 4)定期 (公 司每季一次、各分（子）公司每月一次 )召開會(huì)議，聽取有關(guān)部門的 QHSE管理情況匯報(bào)，討論決定 QHSE 管理工作中的重大問題和應(yīng)采取的措施； 5)審定年度 QHSE 管理工作綜合考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案； 6)組織 QHSE 管理內(nèi)審和管理評(píng)審工作； 7)負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理質(zhì)量、安全和環(huán)境事故，通報(bào)責(zé)任事故； 8)負(fù)責(zé)審定對(duì)全公司 QHSE 工作有影響的科研課題的立項(xiàng)論證，推廣 QHSE 管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和新工藝； 9)負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān) QHSE 技術(shù)措施、污染治理經(jīng)費(fèi)； 10)總結(jié)探索適合公司特點(diǎn)的 QHSE 管理經(jīng)驗(yàn)和方法。 相關(guān)文件 《環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理程序》 [CQJL/QHSECX0920xx]。 b)在匯總編制發(fā)展計(jì)劃時(shí)，列入環(huán)保內(nèi)容，牽頭組織新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)階段的環(huán)保“三同時(shí)”審查。 10 程序描述 a)員工的勞動(dòng)防護(hù)用品、防暑降溫費(fèi)、保健費(fèi)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)足額發(fā)放到位； b)對(duì)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)測(cè)具體執(zhí)行《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司職業(yè)性健康管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)》 c)按局、處有關(guān)規(guī)定對(duì)員工定期進(jìn)行體檢工作。 健康、安全與環(huán)境管理方案（ ） 目的范圍 為有效保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，充分發(fā)揮勞動(dòng)防護(hù)用品和防護(hù)措施的預(yù)防和保護(hù)作用，制定并實(shí)施《職業(yè)健康安全管理程序》。 職責(zé) a)市場(chǎng)開發(fā)部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司法律、法規(guī)及要求的收集、各部門、各單位法律、法規(guī)的宣傳教育普及 、 公司合同管理及經(jīng)濟(jì)糾紛的處理，及對(duì)各部門、各單位法律、法規(guī)執(zhí)行情況和普法工作的監(jiān)督檢查。 8 d)各單位將風(fēng)險(xiǎn)分為改進(jìn)管理區(qū) (C 級(jí) )、危險(xiǎn)區(qū) (B 級(jí) )、可容忍區(qū) (A 級(jí) )三級(jí)進(jìn)行管理。 c)重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)工作由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部會(huì)同相關(guān)單位共同組織。 相關(guān)文件 《體系策劃和運(yùn)行管理程序》 [CQJL/QHSECX0420xx]。 b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)組織 QHSE 管理體系的策劃、文件層次設(shè)計(jì)、建立、運(yùn)行和控制。 d)經(jīng)理辦公室根據(jù)公司企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際，定期對(duì)企業(yè)文化建設(shè)情況組織督查，并填寫督查記錄，每年對(duì)公司企業(yè)文化建設(shè)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；分（子）公司結(jié)合本單位文化建設(shè)實(shí)際，每季度對(duì)企業(yè)文化建設(shè)情況組織一次督查，每年組織一次本單位企業(yè)文化建設(shè)評(píng)價(jià)。 職責(zé) 經(jīng)理辦公室歸口管理，負(fù)責(zé)制定公司《企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃》，并組織實(shí)施、監(jiān)督和改進(jìn)。 b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理 ,負(fù)責(zé)組織 QHSE 方針、目標(biāo)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督檢查和考核，并形成報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)。每年對(duì)承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)。 各分（子）公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出本單位的承諾，并負(fù)責(zé)發(fā)布、實(shí)施。 4 3 體系要素描述 (ISO9001： ) 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 (ISO9001： ) 企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理 (ISO9001： ) 目的范圍 為建立、實(shí)施和保持公司的 QHSE 管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，公司最高管理者提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并保障企業(yè)承諾符合要求并得到落實(shí)，制定并實(shí)施《企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理程序》。 刪減說明 本管理手冊(cè)編制過程中。 相關(guān)文件 《體系文件和資料管理程序》 [CQJL/OHSECX1520xx]。 《管理手冊(cè)》的修訂換版 為保證手冊(cè)的嚴(yán)肅性和有效性，需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時(shí)，必須收回原版并廢除。 《管理手冊(cè)》經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布后即按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。 管理者代表審核《管理手冊(cè)》后，組織公司 QHSE 管理委員會(huì)進(jìn)行審查。 管理者代表負(fù)責(zé)組織《管理手冊(cè)》的編寫、修訂，并對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核。 公司全體員工愿在互惠互利、共同發(fā)展的原則下，廣交朋友、不斷擴(kuò)大合作領(lǐng)域，以良好的企業(yè)形象和信譽(yù)、雄厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和一流的質(zhì)量，竭誠(chéng)為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。 公司自 20xx 年 2 月份改制重組以來，在承擔(dān)油田產(chǎn)能建設(shè)工程、更新改造工程、道路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程方面，共新建、改造計(jì)量接轉(zhuǎn)站、注水站 12 座，鋪設(shè)焊接各類管線 ，完成各類路面工程 110km，鋼結(jié)構(gòu)工程 21200m2 ,完成的工程量產(chǎn)值幾億元。 1998 年 6 月，公司建筑業(yè)企業(yè)獲得“設(shè)備安裝、道路施工、防腐保溫”的二級(jí)資質(zhì)。 本公司下轄工程建設(shè)分公司、工貿(mào)分公司、運(yùn)輸分公司、低產(chǎn)井開發(fā)分公司、建材分公司、管道防腐公司、西安長(zhǎng)慶彩鋼工程有限責(zé)任公司、西安長(zhǎng)慶巨力能源發(fā)展有限責(zé)任公司。 5)總質(zhì)量目標(biāo)： a）單位工程竣工驗(yàn)收合格率 100%； b）年竣工單位工程數(shù)優(yōu)良率≥ 30%，每年提高 5%，三年累計(jì)達(dá)到 45%以上； c）產(chǎn)品出廠合格率 100%； d）產(chǎn)品優(yōu)良率≥ 80%，每年提高 2%，三年累計(jì)達(dá)到 86%以上； e）用戶滿意率≥ 84%，每年提 高 2%，三年累計(jì)達(dá)到 90%以上；重大質(zhì)量安全事故為“ 0”。 二○○五年十月二十三日 5 慶陽長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 QHSE 方針和目標(biāo) QHSE 方針： 以人為本 預(yù)防為主 全員參與 誠(chéng)信服務(wù) 追求卓越 求真務(wù)實(shí) 體系管理 持續(xù)改進(jìn) QHSE 目標(biāo)： 持續(xù)改進(jìn) QHSE 表現(xiàn)水平，努力向國(guó)內(nèi) QHSE 管理的先進(jìn)水平邁進(jìn) 1)無職業(yè)病、無集體中毒事故發(fā)生；員工周期 (3 年 )體檢率達(dá) 100%。 5)實(shí)施 QHSE 培訓(xùn)，建立和維護(hù) QHSE 企業(yè)文化。為了獲得和保持良好的 QHSE 表現(xiàn)，最高管理者向全體員工、承包方、協(xié)作方、社會(huì)及顧客鄭重承諾： 1)依法建立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，并保證有效運(yùn)行。 本手冊(cè)為慶陽長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的 A 版文件，按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的原則，將在實(shí)際運(yùn)行中不斷修改和補(bǔ)充。 1 CQJL 慶陽長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 CQJL/QHSESC20xx ISO9001:20xx 質(zhì)量 管理體系 健康安全與環(huán)境 職業(yè)安全健康 管 理 手 冊(cè) 發(fā)行版本 :A 修 改 碼 :0 20xx1028 發(fā)布 20xx1028 實(shí)施 慶陽長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 發(fā) 布 2 批 準(zhǔn) 頁 為了使慶陽長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（后簡(jiǎn)稱巨力公司）質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理逐步 實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化，加速發(fā)展，提高管理水平，求得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，經(jīng)公司 QHSE 管理委員會(huì)研究決定建立 QHSE 管理體系。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員工健康和生命財(cái)產(chǎn)的安全，追求卓越的品質(zhì)是我們的永久性目標(biāo)。 4)配置人力、物力和財(cái)力資源，持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理。 最高管理者： 20xx 年 10 月 24 日 4 慶陽長(zhǎng)慶巨力實(shí) 業(yè)有限責(zé)任公司文件 公司發(fā)（ 20xx） 39 號(hào) ★