【正文】 糾正措施（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)量管理自查與評價”）（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第13章“質(zhì)量信息和管理管理改進(jìn)”）（ISO “糾正措施”）（“不符合、糾正與預(yù)防措施”）（“事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施”） 綜合部建立、實施和保持Q/《糾正措施管理》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 糾正措施信息收集；b) 糾正措施評審；c) 糾正措施制訂和實施；d) 糾正措施信息利用和改進(jìn)。（“合規(guī)性評價”）（“合規(guī)性評價”） 綜合部負(fù)責(zé)建立、實施和保持Q/《法律法規(guī)文件的管理要求》，并對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 合規(guī)性檢查的依據(jù)；b) 合規(guī)性評價的原則c) 合規(guī)性報告。 綜合部負(fù)責(zé)員工滿意程度信息統(tǒng)計分析，并將改進(jìn)決定反饋給員工。 檢測設(shè)備，器具倉庫的保管員應(yīng)定期做好設(shè)備、器具的檢查和維護(hù)，施工班組應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和使用。 施工隊?wèi)?yīng)愛護(hù)客戶提供的設(shè)備、物資和材料，愛護(hù)施工現(xiàn)場的文物和古樹等國家財產(chǎn)，并在施工交底時向施工人員進(jìn)行交底。導(dǎo)線、電纜壓接確認(rèn)的方法包括：a) 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品“安裝工藝”、“安裝說明書”進(jìn)行評審和確認(rèn)；b) 導(dǎo)線壓接人員取得《特種類電纜作業(yè)上崗證》；c) 導(dǎo)線壓接工具定期試驗和認(rèn)可；d) 導(dǎo)線壓接后的試驗和報告。 20萬元及以下勞務(wù)外包招標(biāo)，按照Q/《分包工程招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。 客戶溝通（GB/T50430 “合同管理”）（ISO “顧客溝通”） 生技部負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司營銷部就合同的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通，并定期通過顧客滿意信息收集，與客戶溝通和反饋。本制度“第三條”中所規(guī)定的合同均需經(jīng)過評審程序評審后，方可批準(zhǔn)簽訂。生技部或施工隊有責(zé)任指導(dǎo)和幫助勞務(wù)外包的施工隊編制好《施工方案》。（ISO “工作環(huán)境”）（“運行控制”）（“運行控制”），施工隊?wèi)?yīng)控制特殊氣象條件對工程質(zhì)量的影響和施工人員的危害， 特殊氣象條件對工程質(zhì)量的影響：a) 高低溫對混凝土質(zhì)量的影響；b) 不同養(yǎng)護(hù)時間、條件對混凝土強度的影響；c) 冬雨季施工對土方開挖的影響；d) 低溫、高濕對電纜頭制作的影響?！豆ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)》第三章提出的能力要求包括：a) 學(xué)歷要求‘b) 培訓(xùn)和任職資格要求；c) 專業(yè)技能要求；d) 工作經(jīng)歷和經(jīng)驗要求。 安全事務(wù)代表（“參與和協(xié)商”）最高管理層應(yīng)確定一至多名公會成員作為安全事務(wù)的代表，參與公司職業(yè)健康、安全的管理事項，并確保他們：——參與評定不可接受風(fēng)險和控制措施的評估；——參與重大事故、事件的調(diào)查；——參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評審；——參與商討影響員工職業(yè)健康安全的任何變更；——參與職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理。 財務(wù)部根據(jù)安質(zhì)部的“反措”和“安措”合理安排資金。a) 職業(yè)健康、安全目標(biāo)：——符合安全和職業(yè)健康方針；——預(yù)防傷害和疾病的承諾；——遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾； 還應(yīng)考慮：——可選擇的技術(shù)方案；——財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；——相關(guān)方的意見。力。職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針在界定的范圍內(nèi)描述并確保：a) 遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；b) 在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；c) 追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。5 管理職責(zé)（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機構(gòu)與職責(zé)”）（ISO “管理職責(zé)”）本章規(guī)定了公司最高管理層在管理體系的作用和要求。（ 【規(guī)范性附錄】《變電工程施工流程圖》）（ 【規(guī)范性附錄】《電纜工程施工流程圖》） 管理體系文件管理 （GB/T50430 “文件管理”）（ISO “文件控制”）（“文件控制”）（“文件和資料控制”）、實施和保持Q/《文件管理》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 管理體系文件分類；b) 文件編制流程和重點；c) 文件管理的內(nèi)容和要求。 勞務(wù)外包過程的控制，執(zhí)行浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司“浙中集團(tuán)字[2010]039號”《分包方綜合評分管理辦法(試行)》，浙江通力控股集團(tuán)有限公司“杭恒控字[2010]042號”《分包方綜合評分管理辦法(試行)》， “浙中集團(tuán)字[2010]038號”《分包工程招標(biāo)管理辦法(試行)》、“ 杭恒控字[2010]041號”《分包工程招標(biāo)管理辦法(試行)》等規(guī)范性文件的規(guī)定。 施工質(zhì)量檢查施工企業(yè)對施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、評定活動。考慮到本公司為電力工程施工企業(yè)，工程設(shè)計和施工圖均由用戶（包括政府、集團(tuán)公司、相關(guān)方）提供，故對GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 “施工設(shè)計”條款，ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》“設(shè)計和開發(fā)”條款作了刪減。本公司《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊》是以ISO9000標(biāo)準(zhǔn)為理論基礎(chǔ)和基本準(zhǔn)則，以國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的2010年第21號公告和GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱“規(guī)范”）為基本要求，運用PDCA管理模式實施工程項目建設(shè)的質(zhì)量管理，包括：全員參與、過程控制和預(yù)防為主、主動性質(zhì)量管理的思想和理念，并覆蓋除ISO9001：“設(shè)計和開發(fā)”條款、GB/“施工設(shè)計”外的所有標(biāo)準(zhǔn)要求。本標(biāo)準(zhǔn)附錄A為資料性附錄，附錄B為規(guī)范性附錄。III Q/—2011職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊1 范圍 總則《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊》為浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司規(guī)定了電力施工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系（以下簡稱“管理手冊”）要求，并闡述了建立管理體系的目的：承諾實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的所有要求；證實有能力穩(wěn)定地進(jìn)行電力工程安裝和施工，保證滿足用戶工程要求和法律法規(guī)要求；通過管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，增進(jìn)用戶工程、社會和員工滿意；通過管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，為提升公司的管理水平，實現(xiàn)工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)質(zhì)量規(guī)范化、管理質(zhì)量流程化打下基礎(chǔ)；確信浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司所從事的電力工程安裝和施工服務(wù)，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性?！狦B/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 ——ISO9000:2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ——ISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系 要求》 ——ISO14001:2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 ——OHSAS18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》3 術(shù)語和定義以下術(shù)語和定義適用于本文件產(chǎn)品35kV及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。 依據(jù)公司電力工程安裝和施工的范圍，建立變電、電纜和代管設(shè)備運行的管理流程，通過對施工關(guān)鍵過程和特殊過程，確定并設(shè)置停工待檢點（H）、見證點（W）和旁站點(S)，并在界定的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)，通過建立相應(yīng)的管理手冊、文件和制度，確保工程施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全生產(chǎn)的控制。 管理手冊（GB/T50430 “質(zhì)量管理體系的說明”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn) “質(zhì)量手冊”） 綜合部負(fù)責(zé)編制Q/《管理手冊》，每年內(nèi)審時組織評審。 生技部根據(jù)國家電網(wǎng)工[2003]153號《電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則》第十一章“施工技術(shù)檔案管理”、Q/《工程施工質(zhì)量管理文件匯編》第四篇《施工技術(shù)檔案管理制度》和《工程圖紙管理制度》，對工程技術(shù)資料的管理做出規(guī)定。 公司各級管理者都應(yīng)明確社會使命和社會責(zé)任，在工程建設(shè)的施工過程中，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和自然環(huán)境， 保護(hù)生產(chǎn)作業(yè)范圍內(nèi)的環(huán)境不受破壞，努力實現(xiàn)節(jié)能減排。 管理體系策劃活動包括：a) 確保目標(biāo)和指標(biāo)的制訂；b) 確保過程和活動的有效控制；c) 確保文件的符合性和記錄的可追溯性；d) 確保體系所需的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。 安質(zhì)部根據(jù)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康所涉及的不可接受風(fēng)險，制訂反事故、安全、勞動保護(hù)的“管理方案”即“反措”和“安措”（又稱“二措”）。（ 【規(guī)范性附錄】《浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司管理體系職能表》） 管理者代表（ISO “管理者代表”）（“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”），以確保管理體系有效運行得到保證。本章適用于最高管理者確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（重點為施工機具管理）和施工環(huán)境管理的內(nèi)容和要求。，包括：a) “施工方案”的實施；b) 施工設(shè)備的配置、車輛和通信設(shè)施的使用和維護(hù)。：a) 工程合約和質(zhì)量要求：b) 施工設(shè)計文件c) 工程所處施工環(huán)境、條件、工程特點、施工技術(shù)和工藝要求；d) 項目工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；e) 公司質(zhì)量管理文件和規(guī)章制度；f) 管理部門對項目工程的要求?！逗贤u審制度》還規(guī)定了以下事項：投標(biāo)類工程，客戶經(jīng)理要召集有關(guān)部門共同審查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書主要條款，并將意見提交給投標(biāo)專職。 工程合同發(fā)生變更的評審，由集團(tuán)公司營銷部組織相關(guān)部門再評審。也是供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的基本信息。 施工隊在工程項目施工過程中，應(yīng)確保：a) 正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書；b) 配備符合規(guī)定的施工操作人員；c) 按規(guī)定配備、使用施工機具、檢測設(shè)備；d) 按規(guī)定施工并及時檢查和檢測；e) 根據(jù)從現(xiàn)場管理的規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，包括文明施工、安全施工、工藝施工環(huán)境；f) 合理安排施工進(jìn)度并實施監(jiān)控或旁站監(jiān)督；g) 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件進(jìn)行識別，采取預(yù)控措施并實施控制；h) 對分包方的相關(guān)施工過程實施監(jiān)控與協(xié)調(diào)管理?？勺匪菪宰C據(jù)包括：a) 施工日記和專項施工記錄；b) 技術(shù)交底、圖審記錄；c) 施工證、上崗證和專項技術(shù)培訓(xùn)記錄；d) 施工機具、工具的試驗記錄；e) 圖紙接收、發(fā)放記錄和設(shè)計變更聯(lián)系單；f) 工程中間質(zhì)量檢查、整改和復(fù)查記錄；g) 隱蔽工程驗收和特殊過程確認(rèn)記錄。在特殊施工季節(jié)（長時間雨季或潮濕氣候），施工隊?wèi)?yīng)對外包施工單位所使用的建筑材料（水泥、鋼筋）的防護(hù)情況進(jìn)行檢查。 施工安全生產(chǎn)管理（“運行控制”）、實施和保持Q/《安全生產(chǎn)和施工安全管理》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 安全生產(chǎn)方針；b) 安全生產(chǎn)的職能部門；c) 施工過程風(fēng)險控制的重點；d) 安全生產(chǎn)的法律法規(guī)要求；e) 員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；f) 安全生產(chǎn)的信息溝通；g) 安全風(fēng)險預(yù)防和控制措施； 施工隊?wèi)?yīng)按照國家電網(wǎng)公司[2003]168號《國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定》，和安質(zhì)部編制的Q/《職業(yè)健康安全管理制度》,對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和安全施工做好檢查和監(jiān)督工作。 總則（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)量管理體系自查與評價”）（ISO “總則”）最高管理層策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a) 定期獲取客戶對公司工程質(zhì)量、服務(wù)（代管設(shè)備運行維護(hù)）質(zhì)量和滿意程度評價的信息；b) 定期對施工質(zhì)量管理體系符合性評審、內(nèi)審的信息；c) 持續(xù)改進(jìn)管理體系計劃、措施有效性的信息。h) 內(nèi)容和部和安全質(zhì)量部分別負(fù)責(zé)工程安裝和施工過程的質(zhì)量驗收工作。a) 生技部負(fù)責(zé)工程客戶滿意度統(tǒng)計分析；b) 施工隊負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查和一次竣工合格率統(tǒng)計分析；c) 安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和事故統(tǒng)計分析。 綜合部利用溝通渠道（會議、簡報），檢查（內(nèi)審檢查、安全檢查、顧客滿意信息、管理評審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、客戶投訴、工程質(zhì)量等），收集改進(jìn)的信息，布置改進(jìn)的計劃并形成文件。、資料的監(jiān)督檢查和抽查。 安質(zhì)部根據(jù)Q/《職業(yè)健康安全管理制度》中相關(guān)的《安全施工責(zé)任》和《安全生產(chǎn)獎懲考核辦法》、《領(lǐng)導(dǎo)掛鉤部室安全生產(chǎn)聯(lián)責(zé)考核辦法》和《工作票、安全施工作業(yè)票合格率評價制度》等文件，對各部門、生產(chǎn)單位的安全目標(biāo)進(jìn)行考核。 8 測量、分析和改進(jìn) 本章規(guī)定了公司管理體系運行的有效性進(jìn)行監(jiān)測、測量、分析和改進(jìn)的要求。施工班組應(yīng)在《三措計劃》、《施工方案》中，根據(jù)施工現(xiàn)場的重要環(huán)境因素，制定相應(yīng)的措施。對施工現(xiàn)場大型、超長、超重的設(shè)備、構(gòu)件搬運是，應(yīng)提前要求施工隊編制“專項施工方案”。 施工現(xiàn)場的標(biāo)識包括：a) 技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識：施工組織設(shè)計、圖紙會審、驗收等技術(shù)文件版本的核定和審批標(biāo)識；b) 檢驗狀態(tài)標(biāo)識：施工現(xiàn)場設(shè)備、主材、物資檢驗合格、不合格、待檢標(biāo)識；c) 施工進(jìn)度標(biāo)識：施工日記對施工進(jìn)度的記錄。當(dāng)設(shè)備、主材、原材料等驗收不符合質(zhì)量要求時，均應(yīng)在使用前經(jīng)檢驗合格后使用。刪減上述條款后，不影響滿足用戶（政府）和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。 根據(jù)GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范，對重大工程，多工種配合的工程，在施工項目開工前，由生技部組織召開工程項目施工交底會，就施工合同的進(jìn)度、工程質(zhì)量，分項工程中間檢查、通電時間等向施工班組、勞務(wù)外包負(fù)責(zé)人進(jìn)行施工交底。 《合同評審制度》規(guī)定了評審的方法：合同評審的形式有會議討論、合同審核、會簽、授權(quán)評審等方式 ；由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)召集、評審，并撰寫評審意見的紀(jì)要，將修改意見提供給合同專職進(jìn)行合同條款的修訂，并要求將紀(jì)要交由合同專職備案。本章適用于公司生技部、安全質(zhì)量部、綜合部、施工隊和施工班組的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的要求。 綜合部負(fù)責(zé)建立