【正文】 流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 備品備件管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1上報(bào)備品備件清單設(shè)備管理部設(shè)備管理部上報(bào)備品備件清單A2運(yùn)行管理部審核運(yùn)行管理部相關(guān)專業(yè)根據(jù)上報(bào)備品備件清單審核A3生產(chǎn)技術(shù)部審核生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)專業(yè)根據(jù)上報(bào)備品備件清單審核A4采購(gòu)過(guò)程商務(wù)部根據(jù)上報(bào)備品備件清單聯(lián)系采購(gòu)A5重要信息反饋公司領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)部在采購(gòu)過(guò)程中遇到的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)B1驗(yàn)收備品備件質(zhì)量設(shè)備管理部運(yùn)行管理部相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收備品備件質(zhì)量，驗(yàn)收合格結(jié)束B(niǎo)4采購(gòu)到貨商務(wù)部備品備件采購(gòu)?fù)瓿?標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱涉網(wǎng)設(shè)備檢修管理業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)BZLCJXGL008版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平涉網(wǎng)設(shè)備檢修管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司涉網(wǎng)設(shè)備檢修管理流程，明確各部門的職責(zé)劃分，理順涉網(wǎng)設(shè)備檢修和技改新設(shè)備投運(yùn)管理流程，確保公司各項(xiàng)涉網(wǎng)工作順利進(jìn)行，樹(shù)立公司良好的對(duì)外形象2. 適用范圍此流程適用涉網(wǎng)設(shè)備檢修管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。三、檢修維護(hù)管理流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱年度檢修計(jì)劃管理業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)BZLCJXGL001版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平年度檢修計(jì)劃管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司年度檢修計(jì)劃管理流程，旨在提高檢修策劃的科學(xué)性和合理性，為檢修實(shí)施奠定基礎(chǔ)。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號(hào)流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1A5計(jì)量設(shè)備采購(gòu)使用部門使用部門提請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由商務(wù)部采購(gòu)到位，部分設(shè)備需首次檢定檢定、測(cè)試合格報(bào)告合格證B1領(lǐng)用使用部門領(lǐng)用、分類并建立臺(tái)賬B4建標(biāo)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部用于計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的設(shè)備委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)建標(biāo)建標(biāo)報(bào)告C1投入使用使用部門投入使用，開(kāi)展量值傳遞工作，開(kāi)展定期檢定工作試驗(yàn)室管理制度D1D5周期檢定計(jì)劃使用部門周期檢定計(jì)劃審批計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃E1E4開(kāi)展檢定工作使用部門計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部自行檢定或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢定檢定、測(cè)試合格報(bào)告合格證F1修理或降級(jí)使用部門修理（必須按上級(jí)檢定部門意見(jiàn)處理，可外委修理）后重新檢定合格方可投入使用；可降級(jí)使用的計(jì)量器具采用低等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)重新檢定合格方可投入使用F2報(bào)廢生產(chǎn)技術(shù)部無(wú)法修理且無(wú)法降級(jí)使用的計(jì)量器具由生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)異動(dòng)管理流程文件編號(hào)BZLCSJGL008版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)異動(dòng)管理流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)異動(dòng)管理流程，旨在提高設(shè)備異動(dòng)科學(xué)化、合理化、正規(guī)化管理，使公司設(shè)備安全基礎(chǔ)更牢固、性能更可靠、運(yùn)行更穩(wěn)定。2. 適用范圍此流程適用于各級(jí)人員職責(zé)范圍、熱工信號(hào)及邏輯定值的管理內(nèi)容、管理程序以及有關(guān)檢查考核內(nèi)容。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號(hào)流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1申報(bào)技改項(xiàng)目承辦部門承辦部門申報(bào)技改項(xiàng)目，同時(shí)提交項(xiàng)目建議書(shū)或可研報(bào)告項(xiàng)目建議書(shū)或可研報(bào)告A2審核匯總技改項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部編制三年技改滾動(dòng)規(guī)劃，審核匯總次年技改項(xiàng)目三年技改滾動(dòng)規(guī)劃次年技改項(xiàng)目A3編制預(yù)算計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)技改項(xiàng)目編制預(yù)算技改預(yù)算A5分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批A6總經(jīng)理審批總經(jīng)理總經(jīng)理審批B2國(guó)投電力審批下發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部將三年規(guī)劃、技改項(xiàng)目及預(yù)算報(bào)國(guó)投電力審批后下發(fā)書(shū)面下發(fā)技改項(xiàng)目、投資額、工期、責(zé)任人B7國(guó)投電力審批國(guó)投電力國(guó)投電力審批反饋C1C6立項(xiàng)審批承辦部門生產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理逐級(jí)審批立項(xiàng)申請(qǐng)單D1實(shí)施隊(duì)伍招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織招標(biāo)或邀標(biāo)確定施工隊(duì)伍D2物資采購(gòu)商務(wù)部商務(wù)部將所需材料、物資采購(gòu)到位E1組織實(shí)施承辦部門承辦部門組織實(shí)施，確保全過(guò)程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本可控在控；組織完成內(nèi)部驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收資料匯編F1組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收承辦部門承辦部門組織相關(guān)單位、部門完成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交竣工總結(jié)及報(bào)告竣工總結(jié)及報(bào)告G1G5竣工驗(yàn)收單審批承辦部門生產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批竣工驗(yàn)收單竣工驗(yàn)收單H4竣工結(jié)算計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部牽頭進(jìn)行竣工結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱繼電保護(hù)定值管控業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)BZLCSJGL003版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平繼電保護(hù)定值管控業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司繼電保護(hù)定值管理流程，旨在促進(jìn)公司加強(qiáng)管理、強(qiáng)化內(nèi)部控制，提高設(shè)備安全運(yùn)行可靠性。2. 適用范圍適用于公司各相關(guān)部門重大危險(xiǎn)源管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號(hào)流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1部門培訓(xùn)需求調(diào)查各部門人力資源部根據(jù)哦該你死培訓(xùn)實(shí)際情況下發(fā)培訓(xùn)需求表，調(diào)查各部門培訓(xùn)需求情況部門培訓(xùn)需求表A2培訓(xùn)需求分析和培訓(xùn)計(jì)劃編制及審批人力資源部各部門根據(jù)部門培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源部匯總、上報(bào)審核，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃公司培訓(xùn)計(jì)劃表A4A5審核、審批分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行審核、審批B2培訓(xùn)設(shè)計(jì)與組織人力資源部、各部門各部門按照培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)，人力資源部提供相應(yīng)報(bào)務(wù)和支持B3一級(jí)培訓(xùn)安健環(huán)管理部安全教育一級(jí)培訓(xùn)由安健環(huán)管理部組織培訓(xùn)B1二級(jí)、三級(jí)培訓(xùn)各部門安全教育二級(jí)、三級(jí)培訓(xùn)由各部門、班組組織培訓(xùn)C1培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化各部門各部門對(duì)培訓(xùn)小姑進(jìn)行評(píng)價(jià)，并報(bào)人力資源部備案C2培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及應(yīng)用人力資源部人力資源將部門和個(gè)人培訓(xùn)情況應(yīng)用在崗位調(diào)整、評(píng)優(yōu)評(píng)先等方面D2培訓(xùn)資料歸檔人力資源部、各部門各部門年初將上年培訓(xùn)資料分類、匯總，建立員工培訓(xùn)檔案，人力資源部定期不定期檢測(cè)員工培訓(xùn)檔案標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱安全工器具管理業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)BZLCAQGL006版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平安全工器具管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司安全工器具管理、各相關(guān)部門職責(zé)，提高安全工器具規(guī)范使用及定期檢驗(yàn)，及時(shí)查清不合格工器具進(jìn)行報(bào)廢。2. 適用范圍公司簽訂的所有以合同（包括臨時(shí)委托項(xiàng)目）形式確立的工程、勞務(wù)和服務(wù)外包工程（以下總稱外包工程）的全過(guò)程、全方位的安全管理。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678（件）分析調(diào)查管理業(yè)務(wù)流程（件）分析調(diào)查管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)流程步驟實(shí)施部門流程步驟描述控制文檔A1生產(chǎn)事故（件）發(fā)生各相關(guān)責(zé)任部門生產(chǎn)事故（件）發(fā)生后，及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)A1生產(chǎn)事故（件）相關(guān)部門24小時(shí)填報(bào)《生產(chǎn)事故(件)初步分析報(bào)告》各相關(guān)責(zé)任部門生產(chǎn)事故（件）發(fā)生后，相關(guān)部門24小時(shí)填報(bào)《生產(chǎn)事故(件)初步分析報(bào)告》生產(chǎn)事故(件)初步分析報(bào)告A3及時(shí)匯報(bào)、審核《審查事故（件）初步分析報(bào)告》生產(chǎn)技術(shù)部、安健環(huán)部事故（件）相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)A4及時(shí)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《生產(chǎn)安全事故管理辦法》及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)A5及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理根據(jù)《生產(chǎn)安全事故管理辦法》及時(shí)向有關(guān)上級(jí)部門進(jìn)行匯報(bào)B3區(qū)分事故（件）性質(zhì)安健環(huán)管理部根據(jù)事故（件）發(fā)生實(shí)際情況及各相關(guān)部門提交的事故（件）初步分析報(bào)，進(jìn)行定論，對(duì)二類障礙以下的異常事件牽頭組織調(diào)查C1生產(chǎn)事故（件）相關(guān)部門負(fù)責(zé)組調(diào)查主要責(zé)任部門對(duì)異常事件組織調(diào)查C1收集相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)事故（件）相關(guān)圖片、照片、相關(guān)記錄進(jìn)行收集生產(chǎn)事故（件）相關(guān)圖片、照片、技術(shù)圖紙、相關(guān)記錄等C3各相關(guān)部門共同調(diào)查生產(chǎn)技術(shù)部、安健環(huán)部對(duì)異常事件組織調(diào)查D1組織召開(kāi)生產(chǎn)事故（件）分析會(huì)主要責(zé)任部門、生產(chǎn)技術(shù)部組織各相關(guān)部門召開(kāi)生產(chǎn)事故（件）分析會(huì)，分析原因、責(zé)任劃分、考核意見(jiàn)及提出防范措施等E1提交生產(chǎn)事故（件）分析報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)事故（件）分析會(huì)討論結(jié)果，編制《生產(chǎn)事故（件）分析報(bào)告》，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)事故（件）分析報(bào)告、分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要、調(diào)查組成員名單等資料E3E4審核安健環(huán)部、分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部提交《生產(chǎn)事故（件）分析報(bào)告》進(jìn)行審核F1事故結(jié)案生產(chǎn)技術(shù)部將最終生產(chǎn)事故（件）分析報(bào)告提交安健環(huán)管理部F3生產(chǎn)事故（件）統(tǒng)計(jì)、分析、回顧安健環(huán)管理部對(duì)生產(chǎn)事故（件）情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析，填報(bào)分析統(tǒng)計(jì)表不安全事故（件）統(tǒng)計(jì)表標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱生產(chǎn)事故（件）分析調(diào)查管理業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)BZLCAQGL002版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平安健環(huán)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司區(qū)域所有的生產(chǎn)過(guò)程/作業(yè)活動(dòng)和公司人員在廠外涉及的生產(chǎn)過(guò)程/作業(yè)活動(dòng)中的安全（含信息安全）、健康、環(huán)境得以有效管理和控制?！秲?nèi)控管理規(guī)范》是結(jié)合公司現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際，參考國(guó)內(nèi)同行業(yè)單位先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)而形成的一套系統(tǒng)而較為科學(xué)的管理機(jī)制和行為準(zhǔn)則，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的根本指南。長(zhǎng)期以來(lái)，公司在股東方和董事會(huì)的大力支持下，積極引進(jìn)和學(xué)習(xí)先進(jìn)科學(xué)的管理理念與方法，相繼建立了具有本公司管理特色的籌建期、工程建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期規(guī)章制度體系，為公司的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次出版的《內(nèi)控管理規(guī)范》生產(chǎn)管理部分涵蓋了安健環(huán)管理、生產(chǎn)技術(shù)管理、設(shè)備檢修維護(hù)管理、運(yùn)行管理等管理體系及業(yè)務(wù)流程，在此次出版前已經(jīng)通過(guò)上級(jí)備案并以公司文件形式印發(fā)執(zhí)行。本規(guī)范在修編過(guò)程中，得到了廣大員工的大力支持，得到了上級(jí)有關(guān)部門和內(nèi)控咨詢專家的精心指導(dǎo)，在此，致以衷心的感謝! 總經(jīng)理： 張 平 2015年5月31日目錄一、安健環(huán)管理業(yè)務(wù)流程 2生產(chǎn)事故（件）分析調(diào)查管理業(yè)務(wù)流程 2安健環(huán)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理業(yè)務(wù)流程 6工作票管理業(yè)務(wù)流程 10外包工程安全管理業(yè)務(wù)流程 13安全教育培訓(xùn)管理業(yè)務(wù)流程 17安全工器具管理業(yè)務(wù)流程 20生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)安全管理業(yè)務(wù)流程 23特種作業(yè)人員管理業(yè)務(wù)流程 26隱患排查治理管理業(yè)務(wù)流程 29職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理業(yè)務(wù)流程 32重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程 35二、生產(chǎn)技術(shù)管理流程 37生產(chǎn)分析管理業(yè)務(wù)流程 38技術(shù)改造管理業(yè)務(wù)流程 41繼電保護(hù)定值管控業(yè)務(wù)流程 44繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置投退業(yè)務(wù)流程 47熱工保護(hù)、聯(lián)鎖