【正文】 公司各相關(guān)部門安全教育培訓(xùn)管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。對系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行熱態(tài)驗收設(shè)備/系統(tǒng)異動變更回執(zhí)單及相關(guān)技術(shù)資料資料B3B5歸檔生產(chǎn)技術(shù)部綜合管理部檔案室生產(chǎn)技術(shù)部收集匯總變更過程中的資料并向移交資料室歸檔變更的全部匯總技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱設(shè)備可靠性管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL009版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平設(shè)備可靠性管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)規(guī)范公司設(shè)備可靠性管理流程，提高設(shè)備管理的科學(xué)性和規(guī)范性，為機(jī)組設(shè)備檢修維護(hù)提供參考。做好計量與記錄工作并要求借用單位書面確認(rèn)借用量，計量儀表以國投盤江發(fā)電有限公司認(rèn)可的為準(zhǔn) 非生產(chǎn)用能流程圖非生產(chǎn)用能流程說明編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1A2A3A4非生產(chǎn)用能申請審核申請部門歸口管理部門生產(chǎn)技術(shù)部計劃經(jīng)營部填寫《非生產(chǎn)用能申請表》，提交申請，由歸口管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部、計劃經(jīng)營部審核許可。機(jī)組檢修后自評價報告標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱檢修質(zhì)量驗收管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL005版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平檢修質(zhì)量驗收管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司檢修質(zhì)量驗收管理，旨在提高檢修質(zhì)量整體水平，確保設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保運行。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101112編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1開始設(shè)備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請檢修申請A3審核生產(chǎn)技術(shù)部對設(shè)備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請進(jìn)行審核A4批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請進(jìn)行批準(zhǔn) B2上報調(diào)度運行管理部對設(shè)備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請上報調(diào)度，調(diào)度批復(fù)后，批準(zhǔn)檢修工作票，通知設(shè)備管理部進(jìn)行檢修工作。2. 適用范圍此流程適用于檢修評價管理。填寫《熱力檢修用能使用申請單》或《電力檢修用能使用申請單》，提交申請，值長許可審批。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。2. 適用范圍適用于公司各相關(guān)部門隱患排查治理管理。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1合同確定計劃經(jīng)營部審查外包工程隊伍資質(zhì)，簽訂外包合同外包工程合同A2簽訂安全協(xié)議安健環(huán)管理部與外包隊伍簽訂安全管理協(xié)議安全管理協(xié)議書B2安全交底主管部門組織外包隊伍開展安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底單B3資質(zhì)審查登記、培訓(xùn)相關(guān)部門，及時填寫相關(guān)信息，并將企業(yè)及人員資質(zhì)等上報安健環(huán)部進(jìn)行審查?！秲?nèi)控管理規(guī)范》的出版標(biāo)志著公司在規(guī)范化管理上又邁出了堅實的一步，對促進(jìn)公司健康發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。實踐證明，內(nèi)控管理體系是實現(xiàn)“目標(biāo)考核、監(jiān)督實施、組織協(xié)調(diào)、責(zé)權(quán)到位”的重要手段，是公司健康可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1按需求制定或補充年度安全工器具需用計劃各部門各部門按需求制定或補充年度工器具需用計劃，上報生產(chǎn)技術(shù)部按需求制定或補充年度安全工器具計劃清單B3審核生產(chǎn)技術(shù)部對各相關(guān)部門將工器具清單及時進(jìn)行審核B4審核分管領(lǐng)導(dǎo)對各相關(guān)部門將工器具清單及時進(jìn)行審核C3按計劃采購商務(wù)部根據(jù)年度工器具計劃進(jìn)行采購D3驗收試驗新購安全工器具生產(chǎn)技術(shù)部對新購安全工器具進(jìn)行驗收、試驗新購工器具清單，驗收合格證，使用說明書，E1領(lǐng)用工器具，并定期檢驗各部門領(lǐng)用工器具，定期檢驗，對損壞工器具進(jìn)行維修，無法維修進(jìn)行報廢工器具建檔；工器具報廢材料E3上報安健環(huán)管理部各部門各部門將工器具檔案上報安健環(huán)部備案F3注銷、清產(chǎn)商務(wù)部對需報廢的工器具進(jìn)行注銷、清產(chǎn)工器具注銷表標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱動火工作票管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCAQGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)現(xiàn)場動火作業(yè)安全管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司動火工作票管理、各相關(guān)部門職責(zé)，提高動火工作票規(guī)范使用及定期抽樣統(tǒng)計分析，及時查清不合格動火工作票。2. 適用范圍此流程適用于生產(chǎn)分析管理。2. 適用范圍此流程適用所有的生產(chǎn)人員、所轄機(jī)組帶有保護(hù)、聯(lián)鎖發(fā)電設(shè)備和系統(tǒng)。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1編制檢修項目設(shè)備管理部各專業(yè)編制檢修項目，匯總并經(jīng)部門審核后報生產(chǎn)技術(shù)部A2相關(guān)部門建議運行管理部燃料管理部相關(guān)使用部門根據(jù)使用情況提出檢修建議A3編制年度計劃草案生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)上報的檢修項目結(jié)合相關(guān)部門建議經(jīng)各專業(yè)及部門審核后形成年度檢修計劃草案年度檢修計劃草案A4編制預(yù)算并審核計劃經(jīng)營部計劃經(jīng)營部根據(jù)草案編制檢修預(yù)算并經(jīng)部門審核A5分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核B1編制年度檢修計劃定稿設(shè)備管理部設(shè)備管理部編制年度檢修計劃定稿B3審核年度檢修計劃定稿生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部審核年度檢修計劃定稿B5批準(zhǔn)年度檢修計劃分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)年度檢修計劃C3下達(dá)年度檢修計劃生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)年度檢修計劃年度檢修計劃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱檢修準(zhǔn)備管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL002版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平檢修準(zhǔn)備管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司檢修準(zhǔn)備管理流程，旨在確保檢修開工前所有條件均已具備，為檢修工作的開展奠定基礎(chǔ)。2. 適用范圍此流程適用于設(shè)備缺陷的管理。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 設(shè)備缺陷管理業(yè)務(wù)流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1缺陷錄入系統(tǒng)運行管理部運行人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及時錄入系統(tǒng)A2專業(yè)查看設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)根據(jù)缺陷描述進(jìn)行查看A3開工作票處理檢修單位根據(jù)設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)人員的查看情況告訴檢修單位人員具體處理辦法A4A、B類缺陷生產(chǎn)技術(shù)部A、B類缺陷錄入系統(tǒng)的同時報告設(shè)備管理部和生產(chǎn)技術(shù)部A5A類缺陷和需停機(jī)才能處理的缺陷分管領(lǐng)導(dǎo)A類缺陷和需停機(jī)才能處理的缺陷及時報告給分管領(lǐng)導(dǎo)B1驗收缺陷運行管理部運行人員查看無問題后驗收關(guān)閉缺陷單,處理不合格返回繼續(xù)處理B2確認(rèn)消缺情況設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)人員現(xiàn)場驗收設(shè)備缺陷處理情況B3缺陷處理結(jié)束檢修單位消除設(shè)備缺陷進(jìn)行檢查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱備品備件管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCJXGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平備品備件管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司備品備件管理流程，旨在提高備品備件管理的科學(xué)性和合理性，為檢修實施奠定基礎(chǔ)。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。D1D2D3試用結(jié)束寫出總結(jié)及專業(yè)評價試用部門生技部試用結(jié)束后寫出總結(jié)及專業(yè)評價，由生技部負(fù)責(zé)人審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人1234567聯(lián)鎖及定值修改流程圖、聯(lián)鎖及定值修改流程說明編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1填寫保護(hù)、聯(lián)鎖投退申請單相關(guān)部門提出部門填寫投退保護(hù)名稱、原因和是否為主保護(hù)A4專業(yè)工程師審核生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師根據(jù)申請進(jìn)行審核A5分管領(lǐng)導(dǎo)審核生產(chǎn)副總或總工程師對申請單進(jìn)行審核B1填寫申請時間相關(guān)部門提出部門申請人填寫申請時間B2值長審核運行部當(dāng)班值長審核申請單B3執(zhí)行申請，監(jiān)護(hù)執(zhí)行設(shè)備部熱控執(zhí)行人及執(zhí)行時間，熱控監(jiān)護(hù)人及監(jiān)護(hù)時間標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱生產(chǎn)計量設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)計量設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司生產(chǎn)計量設(shè)備管理流程，旨在明確計量設(shè)備管理職責(zé)，確保計量工作合法合規(guī)。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1各部門編制生產(chǎn)分析報告運行管理部設(shè)備管理部燃料管理部各專業(yè)編制生產(chǎn)分析報告后，匯總并經(jīng)部門審核后報生產(chǎn)技術(shù)部A2召開專業(yè)生產(chǎn)分析會生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)形成生產(chǎn)分析報告提出整改措施A3部門審核生產(chǎn)分析報告生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各專業(yè)分析報告形成部門報告生產(chǎn)分析報告B1召開公司生產(chǎn)分析會生產(chǎn)技術(shù)部分析生產(chǎn)經(jīng)營安全情況，部署下步整改計劃B2分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核會議紀(jì)要C1下達(dá)整改計劃生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)整改計劃生產(chǎn)分析整改計劃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱技術(shù)改造管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL002版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平技術(shù)改造管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司技術(shù)改造管理流程，旨在確保技改項目全過程的風(fēng)險得到有效控制。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。2. 適用范圍適用于公司各相關(guān)部門安全工器具管理。本次出版的《內(nèi)控管理規(guī)范》生產(chǎn)管理部分涵蓋了安健環(huán)管理、生產(chǎn)技術(shù)管理、設(shè)備檢修維護(hù)管理、運行管理等管理體系及業(yè)務(wù)流程，在此次出版前已經(jīng)通過上級備案并以公司文件形式印發(fā)執(zhí)行?！秲?nèi)控管理規(guī)范》是結(jié)合公司現(xiàn)階段運營管理活動實際，參考國內(nèi)同行業(yè)單位先進(jìn)管理經(jīng)驗而形成的一套系統(tǒng)而較為科學(xué)的管理機(jī)制和行為準(zhǔn)則，是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的根本指南。2. 適用范圍公司簽訂的所有以合同（包括臨時委托項目）形式確立的工程、勞務(wù)和服務(wù)外包工程（以下總稱外包工程）的全過程、全方位的安全管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。流程更新記錄序號更