【正文】 C1檢修工作設(shè)備管理部檢修工期過(guò)半前，設(shè)備管理部必須向運(yùn)行管理部提出書(shū)面延期申請(qǐng)，由運(yùn)行管理部和中調(diào)申請(qǐng)延期。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 設(shè)備缺陷管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)流程步驟實(shí)施部門(mén)流程步驟描述控制文檔A1缺陷錄入系統(tǒng)運(yùn)行管理部運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及時(shí)錄入系統(tǒng)A2專(zhuān)業(yè)查看設(shè)備管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)根據(jù)缺陷描述進(jìn)行查看A3開(kāi)工作票處理檢修單位根據(jù)設(shè)備管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員的查看情況告訴檢修單位人員具體處理辦法A4A、B類(lèi)缺陷生產(chǎn)技術(shù)部A、B類(lèi)缺陷錄入系統(tǒng)的同時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部和生產(chǎn)技術(shù)部A5A類(lèi)缺陷和需停機(jī)才能處理的缺陷分管領(lǐng)導(dǎo)A類(lèi)缺陷和需停機(jī)才能處理的缺陷及時(shí)報(bào)告給分管領(lǐng)導(dǎo)B1驗(yàn)收缺陷運(yùn)行管理部運(yùn)行人員查看無(wú)問(wèn)題后驗(yàn)收關(guān)閉缺陷單,處理不合格返回繼續(xù)處理B2確認(rèn)消缺情況設(shè)備管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收設(shè)備缺陷處理情況B3缺陷處理結(jié)束檢修單位消除設(shè)備缺陷進(jìn)行檢查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱(chēng)備品備件管理業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)BZLCJXGL007版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平備品備件管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司備品備件管理流程，旨在提高備品備件管理的科學(xué)性和合理性，為檢修實(shí)施奠定基礎(chǔ)。2. 適用范圍此流程適用于設(shè)備缺陷的管理。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理流程圖編號(hào)流程步驟實(shí)施部門(mén)流程步驟描述控制文檔A1自檢合格設(shè)備管理部對(duì)檢修設(shè)備進(jìn)行自檢自檢報(bào)告A2驗(yàn)收準(zhǔn)備設(shè)備管理部按三級(jí)驗(yàn)收辦法通知驗(yàn)收人到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，提供自檢報(bào)告A3三級(jí)驗(yàn)收相關(guān)部門(mén)根據(jù)三級(jí)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)收簽證單A4組織召開(kāi)冷態(tài)驗(yàn)收評(píng)價(jià)會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部各專(zhuān)業(yè)對(duì)檢修質(zhì)量、安全、物資、工期、檢修工序進(jìn)行打分評(píng)比A5冷態(tài)驗(yàn)收評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)小組根據(jù)驗(yàn)收評(píng)分進(jìn)行評(píng)價(jià)冷態(tài)驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告B1熱態(tài)驗(yàn)收驗(yàn)收評(píng)價(jià)小組運(yùn)行指標(biāo)、設(shè)備檢驗(yàn)指標(biāo)、缺陷進(jìn)行打分評(píng)比熱態(tài)驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告B2效率報(bào)告、冷態(tài)熱態(tài)評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部檢修完工后20天內(nèi)完成機(jī)組效率試驗(yàn)，試驗(yàn)完成后15天提交試驗(yàn)報(bào)告，做出效率評(píng)價(jià)，修后30天內(nèi)完成檢修冷、熱態(tài)評(píng)價(jià)報(bào)告,并上報(bào)國(guó)投電力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。2. 適用范圍此流程適用于發(fā)電設(shè)備停機(jī)的 A、B、C 級(jí)檢修（大、小修）檢修。機(jī)組效率報(bào)告、冷態(tài)熱態(tài)評(píng)價(jià)報(bào)告C1機(jī)組檢修后評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部機(jī)組連續(xù)運(yùn)行180天后，7天內(nèi)發(fā)電企業(yè)提交自評(píng)報(bào)告，上報(bào)國(guó)投電力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)人員依據(jù)公司的后評(píng)價(jià)報(bào)告和設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行后評(píng)價(jià)。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號(hào)流程步驟實(shí)施部門(mén)流程步驟描述控制文檔A1A2領(lǐng)用物資、開(kāi)始檢修設(shè)備管理部領(lǐng)用物資，開(kāi)始檢修，全過(guò)程管控物資領(lǐng)用單現(xiàn)場(chǎng)簽證單、文件包檢修換下的廢舊物資臺(tái)賬B1B3檢修完成驗(yàn)收檢修單位設(shè)備管理部生產(chǎn)技術(shù)部檢修工作完成后內(nèi)部驗(yàn)收、責(zé)任部門(mén)驗(yàn)收、生產(chǎn)技術(shù)部驗(yàn)收（含過(guò)程階段驗(yàn)收）檢修質(zhì)量驗(yàn)收單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告C1C5冷態(tài)及熱態(tài)驗(yàn)收設(shè)備管理部生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分管領(lǐng)導(dǎo)冷態(tài)試運(yùn)、冷態(tài)整體驗(yàn)收后，啟動(dòng)進(jìn)行修后性能試驗(yàn)，開(kāi)展熱態(tài)驗(yàn)收及評(píng)價(jià)并出具檢修總結(jié)逐級(jí)審批修后性能試驗(yàn)報(bào)告熱態(tài)驗(yàn)收評(píng)價(jià)檢修總結(jié)D1D6付款審批檢修單位設(shè)備管理部生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理逐級(jí)付款審批付款報(bào)審表E2檢修費(fèi)、人工費(fèi)臺(tái)賬設(shè)備管理部編制檢修費(fèi)、人工費(fèi)臺(tái)賬檢修費(fèi)、人工費(fèi)臺(tái)賬E4結(jié)算付款，編制費(fèi)用報(bào)表計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部結(jié)算付款；編制檢修費(fèi)用報(bào)表檢修費(fèi)用報(bào)表F3總結(jié)分析生產(chǎn)技術(shù)部總結(jié)、分析項(xiàng)目完成情況及費(fèi)用情況檢修總結(jié)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱(chēng)檢修評(píng)價(jià)管理業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)BZLCJXGL004版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平檢修評(píng)價(jià)管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司檢修評(píng)價(jià)管理，旨在不斷提高機(jī)組檢修的安全、質(zhì)量、文明、進(jìn)度管理水平。2. 適用范圍此流程適用于檢修實(shí)施管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號(hào)流程步驟實(shí)施部門(mén)流程步驟描述控制文檔A1編制檢修項(xiàng)目設(shè)備管理部各專(zhuān)業(yè)編制檢修項(xiàng)目，匯總并經(jīng)部門(mén)審核后報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部A2相關(guān)部門(mén)建議運(yùn)行管理部燃料管理部相關(guān)使用部門(mén)根據(jù)使用情況提出檢修建議A3編制年度計(jì)劃草案生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)上報(bào)的檢修項(xiàng)目結(jié)合相關(guān)部門(mén)建議經(jīng)各專(zhuān)業(yè)及部門(mén)審核后形成年度檢修計(jì)劃草案年度檢修計(jì)劃草案A4編制預(yù)算并審核計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)草案編制檢修預(yù)算并經(jīng)部門(mén)審核A5分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核B1編制年度檢修計(jì)劃定稿設(shè)備管理部設(shè)備管理部編制年度檢修計(jì)劃定稿B3審核年度檢修計(jì)劃定稿生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部審核年度檢修計(jì)劃定稿B5批準(zhǔn)年度檢修計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)年度檢修計(jì)劃C3下達(dá)年度檢修計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)年度檢修計(jì)劃年度檢修計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱(chēng)檢修準(zhǔn)備管理業(yè)務(wù)流程文件編號(hào)BZLCJXGL002版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平檢修準(zhǔn)備管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司檢修準(zhǔn)備管理流程，旨在確保檢修開(kāi)工前所有條件均已具備，為檢修工作的開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。2. 適用范圍此流程適用于檢修項(xiàng)目的計(jì)劃管理。非生產(chǎn)用能申請(qǐng)表B1B3B4審批備案試用非生產(chǎn)用能結(jié)束恢復(fù)申請(qǐng)用能部門(mén)生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部非生產(chǎn)用能申請(qǐng)表經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案后許可用能，結(jié)束后恢復(fù)原狀態(tài)。B2試用結(jié)束，收回申請(qǐng)，執(zhí)行恢復(fù)操作運(yùn)行部運(yùn)行當(dāng)值人員及時(shí)將檢修用能使用的時(shí)間、耗用量、使用期間出現(xiàn)的異常事件等信息錄入運(yùn)行日志，保存相關(guān)申請(qǐng)單。用能申請(qǐng)單B1使用維護(hù)使用變更使用結(jié)束申請(qǐng)用能部門(mén)工作負(fù)責(zé)人交代用能使用安全注意事項(xiàng)，組織人員檢查用能裝置狀態(tài)和防護(hù)措施，確認(rèn)安全后才能使用檢修用能。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678檢修用能及非生產(chǎn)用能流程圖編號(hào)流程步驟實(shí)施部門(mén)流程步驟描述控制文檔A1A2用能申請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)運(yùn)行部檢修用能的作業(yè)任務(wù)是否需要相關(guān)審批手續(xù)，關(guān)聯(lián)的作業(yè)工作票是否已許可；檢查檢修用能使用所必需的接用方案、設(shè)備系統(tǒng)變更方案是否已通過(guò)審批批準(zhǔn)。2. 適用范圍本流程適用于檢修用能及非生產(chǎn)用能其相關(guān)活動(dòng)的管理。D1D2D3試用結(jié)束寫(xiě)出總結(jié)及專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)試用部門(mén)生技部試用結(jié)束后寫(xiě)出總結(jié)及專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)，由生技部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號(hào)流程步驟實(shí)施部門(mén)流程步驟描述控制文檔A1記錄原始可靠性資料運(yùn)行管理部運(yùn)行人員負(fù)責(zé)記錄值長(zhǎng)記錄、主值記錄等設(shè)備運(yùn)行管理臺(tái)賬A3原始可靠性資料審核生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備可靠性管理專(zhuān)工對(duì)可靠性管理資料進(jìn)行審核B3可靠性事件錄入及生成報(bào)表生產(chǎn)技術(shù)部各專(zhuān)業(yè)對(duì)設(shè)備可靠性事件錄入生成報(bào)表B4可靠性報(bào)表審批分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)設(shè)備可靠性報(bào)表進(jìn)行審批設(shè)備可靠性報(bào)表B2生產(chǎn)不安全事件分析生產(chǎn)各部門(mén)生產(chǎn)各部門(mén)相關(guān)專(zhuān)業(yè)對(duì)生產(chǎn)不安全事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析C2編制專(zhuān)業(yè)可靠性分析報(bào)告生產(chǎn)各部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)可靠性管理分析，制定改進(jìn)措施，形成分析報(bào)告C3專(zhuān)業(yè)可靠性分析報(bào)告審核生產(chǎn)技術(shù)部生技部各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工對(duì)本專(zhuān)業(yè)設(shè)備可靠性報(bào)告進(jìn)行審核D3編寫(xiě)公司可靠性分析報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工每月底前將設(shè)備可靠性分析報(bào)告報(bào)送至可靠性管理專(zhuān)工，每月4日前編制月度、季度可靠性分析報(bào)告公司可靠性分析報(bào)告D4公司可靠性分析報(bào)告審批分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司可靠性分析報(bào)告進(jìn)行審批E3信息發(fā)布生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布、報(bào)送相關(guān)報(bào)表及分析報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱(chēng)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料試用管理流程文件編號(hào)BZLCSJGL010版本2015年版頁(yè)數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平新技術(shù)、新設(shè)備、新材料試用管理流程1. 控制目標(biāo)本流程為規(guī)范公司新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的試用和推廣程序及專(zhuān)業(yè)管理管理流程，旨在提高設(shè)備技術(shù)水平，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本的目的。2. 適用范圍此流程適用于設(shè)備可靠性管理。A5分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核B1B2設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更申請(qǐng)單執(zhí)行設(shè)備管理部運(yùn)行管理部設(shè)備管理部按照批準(zhǔn)的設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更申請(qǐng)單組織實(shí)施及驗(yàn)收并填寫(xiě)設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更回執(zhí)單及相關(guān)技術(shù)資料資料，運(yùn)行管理部根據(jù)回執(zhí)單修編運(yùn)行規(guī)程等技術(shù)資料，并對(duì)變更后的設(shè)備、系統(tǒng)試運(yùn)。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號(hào)流程步驟實(shí)施部門(mén)流程步驟描述控制文檔A1填寫(xiě)設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更申請(qǐng)單設(shè)備管理部設(shè)備管理部討論設(shè)備異動(dòng)的可行性及方案，填寫(xiě)“設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更申請(qǐng)單”并附相關(guān)技術(shù)資料資料設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更申請(qǐng)單及相關(guān)技術(shù)資料資料A2會(huì)審運(yùn)行管理部運(yùn)行管理部會(huì)審設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更申請(qǐng)單A3審核/批準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)部二類(lèi)設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更申請(qǐng)單又生產(chǎn)技術(shù)部專(zhuān)工審核后由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)一類(lèi)設(shè)備/系統(tǒng)異動(dòng)變更申請(qǐng)單由生技部專(zhuān)工及經(jīng)理審核。2. 適用范圍此流程適用于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)的異動(dòng)管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人1234567聯(lián)鎖及定值修改流程圖、聯(lián)鎖及定值修改流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟實(shí)施部門(mén)流程步驟描述控制文檔A1填寫(xiě)保護(hù)、聯(lián)鎖投退申請(qǐng)單相關(guān)部門(mén)提出部門(mén)填寫(xiě)投退保護(hù)名稱(chēng)、原因和是否為主保護(hù)A4專(zhuān)業(yè)工程師審核生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行審核A5分管領(lǐng)導(dǎo)審核生產(chǎn)副總或總工程師對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核