【正文】 B2安全交底主管部門組織外包隊伍開展安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底單B3資質(zhì)審查登記、培訓(xùn)相關(guān)部門，及時填寫相關(guān)信息，并將企業(yè)及人員資質(zhì)等上報安健環(huán)部進行審查。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。2. 適用范圍適用于公司區(qū)域的所有生產(chǎn)過程/作業(yè)活動和公司人員在廠外涉及的生產(chǎn)過程/作業(yè)活動。2. 適用范圍適用于公司各級部門（單位）生產(chǎn)生產(chǎn)事故（件）調(diào)查分析分級程序管理。《內(nèi)控管理規(guī)范》的出版標(biāo)志著公司在規(guī)范化管理上又邁出了堅實的一步，對促進公司健康發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。本次出版共3冊，包括生產(chǎn)管理制度分冊、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程分冊。在修編過程中，根據(jù)公司自身特點，圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，同時結(jié)合ERP信息系統(tǒng)的建立和實施，進一步完善和優(yōu)化了各項業(yè)務(wù)流程。內(nèi)控管理規(guī)范生產(chǎn)管理制度（標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程）國投盤江發(fā)電有限公司　　出版內(nèi)部控制規(guī)范/生產(chǎn)管理制度國投盤江發(fā)電有限公司出版2015年5月31日出版：國投盤江發(fā)電有限公司地址：貴州省六盤水市盤縣郵編：553529電話（傳真）：08582186607版次：2015年5月第一版 2015年5月第一次印刷本次印刷150冊版權(quán)所有，不得翻印出版內(nèi)部資料，謹(jǐn)須保密目錄115 / 115國投盤江發(fā)電有限公司內(nèi)控管理體系編審委員會批 準(zhǔn)：張 平總 編 審：尹利生審核委員：馬 斌 喬洪勇 李彥軍編委成員：劉世斌 李榮偉 何道剛 張 勃 吳 東 付文元 彭 泉 姜 波 王 海編 輯：高 齊 王 海 業(yè)務(wù)指導(dǎo)：國投電力控股股份有限公司前 言國投盤江發(fā)電有限公司由國投電力控股股份有限公司與貴州盤江精煤股份有限公司共同出資，于2009年2月在六盤水市注冊成立。實踐證明，內(nèi)控管理體系是實現(xiàn)“目標(biāo)考核、監(jiān)督實施、組織協(xié)調(diào)、責(zé)權(quán)到位”的重要手段，是公司健康可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障?！秲?nèi)控管理規(guī)范》對各專業(yè)領(lǐng)域、各工作環(huán)節(jié)和層面的具體運作過程、程序、規(guī)范都作了系統(tǒng)而又全面的規(guī)定，使其符合公司運營管理和專業(yè)化管理的宗旨，既整合公司的管理資源、提高工作效率、控制損失和風(fēng)險，又對資源和管理行為實施了有效的管控，保證公司規(guī)范運轉(zhuǎn)，促進公司又好又快發(fā)展。企業(yè)內(nèi)控管理是一個循序漸進不斷完善的過程，隨著管理實踐的進一步提升，內(nèi)控管理體系也會持續(xù)改進完善，以實現(xiàn)公司管理的不斷升華。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1填寫工作票，提交工作票簽發(fā)人承辦部門按正確要求填寫工作票（電子票/手寫票），確認(rèn)無誤后，提交工作票簽發(fā)人A1審核，簽發(fā)工作票承辦部門審核并簽發(fā)工作票，轉(zhuǎn)工作許可人接票B2值長、主值接票審核安全措施是否完善；執(zhí)行安全措施；批準(zhǔn)允許開工主管部門運行接票人審核安全措施是否完備，補充必要的安全措施并執(zhí)行確認(rèn)；完成工作許可手續(xù)B1執(zhí)行安全措施承辦部門工作許可人和工作負(fù)責(zé)人共同到現(xiàn)場檢查安全措施執(zhí)行情況C1開始工作，工作是否間斷，是否按期完成承辦部門開始工作，如遇工作間斷需辦理工作票押票、解押手續(xù)，未按期完成需辦理延期手續(xù)，按期完成需試轉(zhuǎn)設(shè)備D2辦理工作票延期手續(xù)主管部門對未按期完成工作，設(shè)備試轉(zhuǎn)不正常進行延期手續(xù)辦理E2設(shè)備運行是否正常，根據(jù)試轉(zhuǎn)情況，拆除安全隔離措施或辦理工作票延期手續(xù)主管部門設(shè)備運行不正常需辦理延期手續(xù)，設(shè)備正常工作結(jié)束E1工作結(jié)束，拆除安全隔離措施，填寫檢修交代，終結(jié)工作票承辦部門工作結(jié)束，工作負(fù)責(zé)人拆除安全隔離措施，填寫檢修交代，并終結(jié)工作票F2工作票收入工作票箱，部門審核評價主管部門工作許可人吧已終結(jié)的工作票投入工作箱，以備統(tǒng)計，考核F3工作票抽樣統(tǒng)計分析相關(guān)部門安健環(huán)管理部對工作進行抽樣統(tǒng)計分析、考核標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱外包工程安全管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCAQGL004版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平外包工程安全管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司生產(chǎn)外包工程和外用工的安全管理工作，規(guī)定工程項目的發(fā)包方和承包方的各自職責(zé)和管理內(nèi)容，切實保障人身和設(shè)備安全，防止因此而引起的電力生產(chǎn)安全事故（件）和違法行為。、考試等工作。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1按需求制定或補充年度安全工器具需用計劃各部門各部門按需求制定或補充年度工器具需用計劃，上報生產(chǎn)技術(shù)部按需求制定或補充年度安全工器具計劃清單B3審核生產(chǎn)技術(shù)部對各相關(guān)部門將工器具清單及時進行審核B4審核分管領(lǐng)導(dǎo)對各相關(guān)部門將工器具清單及時進行審核C3按計劃采購商務(wù)部根據(jù)年度工器具計劃進行采購D3驗收試驗新購安全工器具生產(chǎn)技術(shù)部對新購安全工器具進行驗收、試驗新購工器具清單，驗收合格證，使用說明書，E1領(lǐng)用工器具，并定期檢驗各部門領(lǐng)用工器具，定期檢驗，對損壞工器具進行維修，無法維修進行報廢工器具建檔；工器具報廢材料E3上報安健環(huán)管理部各部門各部門將工器具檔案上報安健環(huán)部備案F3注銷、清產(chǎn)商務(wù)部對需報廢的工器具進行注銷、清產(chǎn)工器具注銷表標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱動火工作票管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCAQGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平生產(chǎn)現(xiàn)場動火作業(yè)安全管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司動火工作票管理、各相關(guān)部門職責(zé)，提高動火工作票規(guī)范使用及定期抽樣統(tǒng)計分析，及時查清不合格動火工作票。2. 適用范圍適用于公司各相關(guān)部門特種作業(yè)人員管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 職業(yè)健康監(jiān)護管理業(yè)務(wù)流程編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1組織健康衛(wèi)生防護教育、識別有害因素承辦部門人力資源部組織健康衛(wèi)生防護教育，識別有害因素B1采取措施預(yù)防工傷市局和職業(yè)病，并建立衛(wèi)生檢查檔案承辦部門采取綜合措施預(yù)防工傷事故和職業(yè)病，如發(fā)放勞動防護用品；建立衛(wèi)生檢查檔案防止職業(yè)健康綜合措施和防工傷事故和職業(yè)病健康衛(wèi)生檢查檔案表和作業(yè)環(huán)境記錄表C1符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對職業(yè)病跟蹤隨訪和環(huán)境設(shè)施治理承辦部門對職業(yè)病跟蹤隨訪和環(huán)境設(shè)施治理，對不符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的采取綜合措施C3督促、檢查、考核措施落實情況相關(guān)部門安健環(huán)管理部督促、檢查、考核措施落實情況標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱重大危險源管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCAQGL011版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平重大危險源管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司重大危險源管理、各相關(guān)部門職責(zé)，提高對重大危險源的辨識，及時進行重大危險源的整改，建立重大危險源檔案材料。2. 適用范圍此流程適用于生產(chǎn)分析管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101112編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A3組織編制保護整定方案生產(chǎn)技術(shù)部編制整定計算范圍內(nèi)的繼電保護整定方案；負(fù)責(zé)對外保護定值登記、接收、發(fā)放。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101112編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A2開始運行班組檢修或其它工作需要，提出保護和自動裝置投退申請投、退申請單B2審核運行管理部部對運行班組提出的繼電保護和自動裝置投退申請進行審核 B3復(fù)審生產(chǎn)技術(shù)部提出保護和自動裝置投退申請進行復(fù)審 B4批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)對主保護的投、退進行審核批準(zhǔn)B2執(zhí)行運行管理部部按照審批單執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程SOP文件名稱熱工保護、聯(lián)鎖及定值管理業(yè)務(wù)流程文件編號BZLCSJGL005版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準(zhǔn)人張平熱工保護、聯(lián)鎖及定值管理業(yè)務(wù)流程1. 控制目標(biāo)此流程是規(guī)范公司熱工保護、聯(lián)鎖及定值管理業(yè)務(wù)流程，旨在加強熱工信號及邏輯、定值的管理工作,杜絕熱控信號及邏輯、定值錯誤對電廠安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行帶來的不利影響。2. 適用范圍此流程適用所有的生產(chǎn)人員、所轄機組帶有保護、聯(lián)鎖發(fā)電設(shè)備和系統(tǒng)。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1填寫設(shè)備/系統(tǒng)異動變更申請單設(shè)備管理部設(shè)備管理部討論設(shè)備異動的可行性及方案，填寫“設(shè)備/系統(tǒng)異動變更申請單”并附相關(guān)技術(shù)資料資料設(shè)備/系統(tǒng)異動變更申請單及相關(guān)技術(shù)資料資料A2會審運行管理部運行管理部會審設(shè)備/系統(tǒng)異動變更申請單A3審核/批準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)部二類設(shè)備/系統(tǒng)異動變更申請單又生產(chǎn)技術(shù)部專工審核后由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)一類設(shè)備/系統(tǒng)異動變更申請單由生技部專工及經(jīng)理審核。2. 適用范圍此流程適用于設(shè)備可靠性管理。3. 流程責(zé)任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部。2. 適用范圍本流程適用于檢修用能及非生產(chǎn)用能其相關(guān)活動的管理。用能申請單B1使用維護使用變更使用結(jié)束申請用能部門工作負(fù)責(zé)人交代用能使用安全注意事項，組織人員檢查用能裝置狀態(tài)和防護措施，確認(rèn)安全后才能使用檢修用能。非生產(chǎn)用能申請表B1B3B4審批備案試用非生產(chǎn)用能結(jié)束恢復(fù)申請用能部門生產(chǎn)技術(shù)部計劃經(jīng)營部非生產(chǎn)用能申請表經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、計劃經(jīng)營部備案后許可用能，結(jié)束后恢復(fù)原狀態(tài)。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1編制檢修項目設(shè)備管理部各專業(yè)編制檢修項目，匯總并經(jīng)部門審核后報生產(chǎn)技術(shù)部A2相關(guān)部門建議運行管理部燃料管理部相關(guān)使用部門根據(jù)使用情況提出檢修建議A3編制年度計劃草案生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)上報的檢修項目結(jié)合相關(guān)部門建議經(jīng)各專業(yè)及部門審核后形成年度檢修計劃草案年