【正文】 八、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短款或長(zhǎng)款時(shí)，不得私自處理，要及時(shí)查清原因并如實(shí)向財(cái)政所長(zhǎng)報(bào)告。 （六）、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度為加強(qiáng)我單位的資金管理，合理合規(guī)地使用資金，提高資金使用效率，保證資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。采購(gòu)單位同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行備案。各股室先按預(yù)算，編制采購(gòu)計(jì)劃后，方可實(shí)施采購(gòu)。6政府采購(gòu)中心組織實(shí)施采購(gòu)。8分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政府采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。紀(jì)檢、財(cái)務(wù)股應(yīng)定期對(duì)局機(jī)關(guān)采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查，采購(gòu)辦應(yīng)定期匯報(bào)政府采購(gòu)情況并定期進(jìn)行公開(kāi)，定期進(jìn)行總結(jié)，任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為，有權(quán)控告和檢舉 采購(gòu)業(yè)務(wù)可分為計(jì)劃申報(bào)、采購(gòu)實(shí)施、驗(yàn)收結(jié)算等三個(gè)環(huán)節(jié)。二、政府采購(gòu)的形式和運(yùn)作程序落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計(jì)劃的完成，需購(gòu)買(mǎi)物品或取得勞務(wù)時(shí)，單位向辦公室提出書(shū)面申請(qǐng)，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見(jiàn)報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報(bào)財(cái)務(wù)股確定落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃。(二）按照規(guī)定的債務(wù)資金用途使用資金，不得擠占和挪用。（3）實(shí)行二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)抽查制度。五、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)（1）嚴(yán)禁先開(kāi)支，后請(qǐng)示。，須先請(qǐng)示分管負(fù)責(zé)人，由分管負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況合理安排。每次采購(gòu)至少有兩人以上采購(gòu)組成員參與并在發(fā)票上簽字，按正常財(cái)務(wù)報(bào)帳升序報(bào)帳，私自購(gòu)買(mǎi)的不予報(bào)銷(xiāo)。中餐嚴(yán)禁飲酒，就餐完成后陪同領(lǐng)導(dǎo)在開(kāi)餐證上簽字，特殊情況不能當(dāng)時(shí)開(kāi)具派餐單事后必須補(bǔ)開(kāi)。 (2）其他規(guī)范對(duì)于違反規(guī)定，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)接待的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷(xiāo)；應(yīng)該由個(gè)人負(fù)擔(dān)的，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)。中餐嚴(yán)禁飲酒，就餐完成后陪同領(lǐng)導(dǎo)在開(kāi)餐證上簽字，特殊情況不能當(dāng)時(shí)開(kāi)具派餐單事后必須補(bǔ)開(kāi)。主辦股室辦公室協(xié)助財(cái)務(wù)股財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)局長(zhǎng)節(jié)點(diǎn) 流程簡(jiǎn)要說(shuō)明1對(duì)口接待股室（主辦股室）制定接待方案，辦公室予以協(xié)助。如有特殊情況，經(jīng)請(qǐng)示局黨組主要領(lǐng)導(dǎo)同意可以后方可購(gòu)買(mǎi)，事后按正規(guī)采購(gòu)程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，及時(shí)報(bào)帳。對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始單據(jù)應(yīng)退回，或要求補(bǔ)充完善相關(guān)資料；對(duì)非經(jīng)費(fèi)審批人簽署或超權(quán)限范圍簽署的原始憑證等不予受理；對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，予以制止和糾正。（6）辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)前，經(jīng)辦人應(yīng)取得或填制合法、有效的原始憑證，原始憑證的時(shí)間、名稱(chēng)、數(shù)量、金額、印章等要素必須齊全。 經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用支出流程業(yè)務(wù)經(jīng)辦人2．4．1費(fèi)用支出總體流程包括流程圖與流程節(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)要說(shuō)明，詳細(xì)如下：財(cái)務(wù)股財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)財(cái)務(wù)會(huì)審成員局黨組財(cái)務(wù)股分管負(fù)責(zé)人開(kāi) 始審核簽字并蓋章審核簽字大于5000元付現(xiàn)或進(jìn)入縣財(cái)政國(guó)庫(kù)報(bào)帳研究通過(guò)書(shū)寫(xiě)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告，并附上相關(guān)證明材料 付現(xiàn)或進(jìn)入縣財(cái)政國(guó)庫(kù)報(bào)帳審核簽字并蓋章會(huì)審小于5000元整理和審核發(fā)票及標(biāo)準(zhǔn)審核簽字5000元以上審 批5000元以上審 批黨委員財(cái)貿(mào)副鎮(zhèn)長(zhǎng)財(cái)務(wù)會(huì)審成 員部門(mén)負(fù)責(zé)人局長(zhǎng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析財(cái)會(huì)部門(mén)節(jié)點(diǎn)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明1會(huì)計(jì)核算股室經(jīng)辦人申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，書(shū)寫(xiě)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告，并準(zhǔn)備相關(guān)證明材料。二、預(yù)算資金必須按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的原則安排支出。**單位票據(jù)管理制度 財(cái)務(wù)股設(shè)票據(jù)專(zhuān)管員，具體負(fù)責(zé)票據(jù)管理、購(gòu)入、發(fā)出、回收等項(xiàng)工作。撥入專(zhuān)款的管理。（二）收支業(yè)務(wù)管理制度(試行) 總 則第一條 為了加強(qiáng)收支業(yè)務(wù)管理工作，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。政府采購(gòu)政府采購(gòu)是指各單位使用財(cái)政資金采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。通過(guò)預(yù)算分解，可以將預(yù)算控制數(shù)或批復(fù)數(shù)在內(nèi)部各辦公室之間進(jìn)行綜合平衡，保證預(yù)算數(shù)據(jù)符合財(cái)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)方向和編制要求。五、財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行財(cái)政預(yù)算經(jīng)過(guò)人代會(huì)批準(zhǔn)后具有法律效力，局機(jī)關(guān)必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。局機(jī)關(guān)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的預(yù)算草案初步審核，并報(bào)本級(jí)政府審批后，一個(gè)月內(nèi)批復(fù)部門(mén)單位預(yù)算。業(yè)務(wù)層面管理制度（一）預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度(試行）財(cái)政預(yù)算編制基本原則l、堅(jiān)持局財(cái)政預(yù)算收支與經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的原則。，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。凡發(fā)現(xiàn)票據(jù)有丟失，應(yīng)查明原因，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告上報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。七、按月向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支執(zhí)行情況。九、增強(qiáng)防范意識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)崗位檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并實(shí)行備案制，防止違法違紀(jì)、盜情、火情的發(fā)生。（四） 、 **單位財(cái)務(wù)股長(zhǎng)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)股全盤(pán)工作。決策討論的議題，應(yīng)有分管負(fù)責(zé)同志匯報(bào)提出初步意見(jiàn)，提交會(huì)議研究。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以?xún)?nèi)旁系血親以及配偶親屬關(guān)系（二）、**單位決策機(jī)制管理制度為規(guī)范和監(jiān)督重大行政決策集體決定行為，強(qiáng)化決策責(zé)任，減少?zèng)Q策失誤，提高重大行政決策集體決定的民主性、科學(xué)性，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本制度。根據(jù)登記完畢的會(huì)計(jì)賬簿等資料編制年度決算第六章其 他第十八條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填制記賬憑證并編號(hào)。按照財(cái)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)，明確分工，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，落實(shí)責(zé)任。會(huì)計(jì)工作崗位可分為：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）、會(huì)計(jì)、出納崗位。局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室在黨政綜合辦公室內(nèi)審計(jì)股,配備專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員、內(nèi)部審計(jì)人員和財(cái)務(wù)管理人員。單位負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)股預(yù)算執(zhí)行效果管理沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行分析，沒(méi)有建立有效溝通機(jī)制，可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏快或偏慢建立監(jiān)督機(jī)制和分析機(jī)制單位負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)股決算和預(yù)算績(jī)效管理決算編制決算預(yù)算存在脫節(jié)，導(dǎo)致預(yù)算管理效能低下按照財(cái)政要求進(jìn)行決算，決算報(bào)表內(nèi)容完整數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，審核人簽字，認(rèn)真查找問(wèn)題及時(shí)解決。業(yè)務(wù)流程及管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：影響工作的完成質(zhì)量、工作效率、社會(huì)影響力。二、風(fēng)險(xiǎn)防范的主要措施1. 建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法體系。建設(shè)項(xiàng)目：設(shè)置項(xiàng)目前期工作管理、技術(shù)管理、監(jiān)督管理、財(cái)務(wù)管理，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限。 2016年9月27日（七）、關(guān)于舉辦行政事業(yè)單位內(nèi)部控制專(zhuān)題培訓(xùn)的通知為一步推動(dòng)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的貫徹落實(shí)，促進(jìn)單位有效開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作，落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》，按照省財(cái)政廳《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》，根據(jù)縣財(cái)政局、縣績(jī)效辦《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》，進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)單位內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施，及時(shí)啟動(dòng)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，定于9月29日上午9：00在芙夷酒店會(huì)議室舉辦行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)班，28號(hào)下午報(bào)到。**單位2016年9月24日 *文體廣新發(fā)[2016]　20號(hào)（六）、**單位關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作的通知 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)文體衛(wèi)站、局屬各單位：為進(jìn)一步推動(dòng)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的貫徹落實(shí)，促進(jìn)各單位有效開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作，按照邵財(cái)發(fā)〔2016〕35號(hào)《 縣關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》的要求，以量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，開(kāi)展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，通過(guò)“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)我局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)同推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，我局成立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：組　長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成　員： 下設(shè)辦公室， 同志任辦公室主任，安排專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。（三）、人員編制**單位機(jī)關(guān)核定行政編制18名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名（含民主黨派或無(wú)黨派副局長(zhǎng)1名），紀(jì)委組長(zhǎng)1名。指導(dǎo)、監(jiān)管電影發(fā)行和放映工作；負(fù)責(zé)全縣電影院線公司的行業(yè)管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣性重大電影活，指導(dǎo)電影檔案管理、城鄉(xiāng)電影院建設(shè)、電影技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用工作；承擔(dān)縣市電影制作、發(fā)行、放映單位和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)公益電影服務(wù)的規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)相關(guān)的統(tǒng)計(jì)信息工作的采集與報(bào)送。負(fù)責(zé)相關(guān)工作的情況綜合和數(shù)據(jù)信息采集上報(bào)工作。（二）人事股擬訂全縣文化體育廣電新聞出版人才建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；研究、指導(dǎo)全縣文化體育廣電新聞出版領(lǐng)域體制機(jī)制改革和勞動(dòng)人事制度改革；協(xié)助黨委開(kāi)展直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)直屬單位基層黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資及出國(guó)（境）人員政審、援外教練員派遣等工作；負(fù)責(zé)局直屬單位人員在職教育及培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的績(jī)效文明考核和局系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)、年度考核、精神文明建設(shè)和統(tǒng)戰(zhàn)、關(guān)工委、群團(tuán)等工作；承辦全縣藝術(shù)、群文、圖書(shū)資料、文博、新聞、出版、播音、體育等系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和職業(yè)資格管理工作；負(fù)責(zé)全縣文化體育廣電新聞出版行業(yè)工人技術(shù)等級(jí)考核、技師評(píng)審和職業(yè)技能鑒定工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣社會(huì)藝術(shù)教育和文化藝術(shù)行業(yè)職業(yè)教育工作；管理社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)工作；負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)類(lèi)社會(huì)組織的前置審核，綜合協(xié)調(diào)非公有文化機(jī)構(gòu)和文化藝術(shù)類(lèi)社會(huì)組織的業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休人員管理、服務(wù)工作；指導(dǎo)局直屬單位離退休人員管理、服務(wù)工作；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息的采集和報(bào)送。 黨組成員、副局長(zhǎng) ：負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)、“掃黃打非”、新聞出版、安全生產(chǎn)、普法宣傳工作，分管文化市場(chǎng)和新聞出版管理股、安全生產(chǎn)股，聯(lián)系縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。（十八）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化體育、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域?qū)ν饧皩?duì)港澳臺(tái)地區(qū)的交流活動(dòng)。（十二）管理全縣出版事業(yè)和印刷行業(yè)。（四）指導(dǎo)和管理全縣文學(xué)藝術(shù)工作，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶植代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展；承擔(dān)全縣性重大文化體育活動(dòng)。業(yè)務(wù)層面管理制度 38（一）預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度(試行） 38（二）收支業(yè)務(wù)管理制度(試行) 44**單位收入管理制度 44**單位票據(jù)管理制度 45**單位財(cái)政支出管理制度 46（三）、**單位關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定 57（四）、債務(wù)管理 62（五）、**單位采購(gòu)管理制度 63（六）、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度 71 71 72（七）**單位內(nèi)部控制項(xiàng)目管理制度 82（八）、**單位合同管理制度 98七、評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理制度 102第一章 內(nèi)部控制評(píng) 價(jià)與監(jiān) 督 102第二章 **單位審計(jì)管理制度 111113 / 117一、**單位基本情況簡(jiǎn)介（一）、**單位基本情況簡(jiǎn)介根據(jù)上級(jí)關(guān)于機(jī)構(gòu)體制改革要求，設(shè)立**單位，為縣人民政府工作部門(mén)，現(xiàn)將**單位職責(zé)職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制規(guī)定如下：（二）、職責(zé)職能（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、藝術(shù)、體育、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）的方針政策和法律法規(guī)；擬定全縣文化、藝術(shù)、體育、廣播影視、新聞出版、版權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。（九）擬訂全縣文化體育市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、管理全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作；組織、協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”集中行動(dòng)和大要案督辦工作；承擔(dān)縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。（十五）指導(dǎo)、管理全縣電影發(fā)行放映工作；承辦全縣電影制片、發(fā)行放映單位、院線工作和外商投資影院的設(shè)立與變更的審批和年度審核工作；負(fù)責(zé)管理全縣農(nóng)村、社區(qū)公益性電影發(fā)行放映工作。（一）、黨組成員分工黨組書(shū)記、局長(zhǎng) ：主持局機(jī)關(guān)全面工作，重點(diǎn)聯(lián)系扶貧開(kāi)發(fā)。副科級(jí)干部 ：負(fù)責(zé)工會(huì)、扶貧開(kāi)發(fā)、中心工作。負(fù)責(zé)擬訂全縣印刷復(fù)制業(yè)和出版物發(fā)行業(yè)總量、結(jié)構(gòu)和布局規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制出版物發(fā)行市場(chǎng)和中小學(xué)教材教輔發(fā)行市場(chǎng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣音像、電子出版物的制作、復(fù)制、銷(xiāo)售管理工作。（六）廣播電影電視管理股負(fù)責(zé)全縣廣播電視行政、行業(yè)管理。負(fù)責(zé)行政審批工作，根據(jù)授權(quán)，統(tǒng)一受理并組織辦理縣文體廣電新聞出版局有關(guān)行政許可、初審、行政服務(wù)、年審年檢、行政事業(yè)性收費(fèi)等事項(xiàng)；依法對(duì)全縣娛樂(lè)、演出、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、動(dòng)漫、文化藝術(shù)品市場(chǎng)實(shí)施行政許可；負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制企業(yè)、出版物發(fā)行單位的資格審查、申報(bào)、審核以及年度核驗(yàn)、行政許可工作。 具體組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖：市場(chǎng)股綜合辦公室局機(jī)關(guān)廣電股人事股邵陽(yáng)縣**單位財(cái)務(wù)股產(chǎn)業(yè)發(fā)展股文化執(zhí)法大隊(duì)文物局二級(jí)機(jī)構(gòu)全民健身服務(wù)中心非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)中心演出管理站文體衛(wèi)站文化館圖書(shū)館圖1：**單位組織機(jī)構(gòu)圖（五）、關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作的會(huì)議紀(jì)要（2016年9月24日）會(huì)議地點(diǎn)：局機(jī)關(guān)會(huì)議室主 持 人： 記 錄 人： 參會(huì)人員：全體班子成員會(huì)議內(nèi)容： 解讀縣財(cái)政局、縣績(jī)效辦《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》等文件精神，重點(diǎn)介紹單位層面內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的程序、方法和要求，解決一些單位在內(nèi)控制度建設(shè)上存在的“單位內(nèi)控制度建設(shè)做什么、怎么做”的問(wèn)題。按照縣文件要求按時(shí)啟動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)工作，及時(shí)報(bào)送資料、報(bào)送本單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作總