14一般物資采購業(yè)務(wù)流程-免費閱讀
【正文】 8 績效評價、考核與監(jiān)督 物資裝備部和分（子）公司物資供應(yīng)部門每季度開展一次針對物資計劃、采購渠道、采購價格、采購質(zhì)量、采購成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購供應(yīng)活動專項分析，并形成報告。 經(jīng)檢驗不符合合同約定質(zhì)量技術(shù)要求的物資，物資供應(yīng)部門依據(jù)檢驗結(jié)果辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。維護(hù)采購訂單交貨容差時依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。超過指導(dǎo)價的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批。 【非ERP】物資供應(yīng)部門建立供應(yīng)商考核臺帳，從價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)量化考核。超過交貨日期3個月的未完成采購申請要及時核銷。物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時編制物資需求計劃，由本單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)相關(guān)部門按規(guī)定權(quán)限審批后，報物資供應(yīng)部門。物資裝備部（國際事業(yè)公司）供應(yīng)各分公司上述物資，以總部集中采購物資調(diào)撥單來履行年度供應(yīng)協(xié)議。 結(jié)算不及時，多記、錯記、漏記物資入庫、庫存或應(yīng)付賬款，導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整。 國內(nèi)外采購割裂，不能在全球范圍內(nèi)搜尋資源，對全球供應(yīng)市場行情缺乏了解、跟蹤、分析和研究，價格監(jiān)管不力，導(dǎo)致采購性能價格比不合理。2 財務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。 在全球范圍內(nèi)搜尋資源，追求物資采購性能價格比最優(yōu)和供應(yīng)總成本最低。①除原油、成品油、燃料油、股份公司內(nèi)供潤滑油等以外的物資統(tǒng)稱一般物資。 物資采購合同或協(xié)議對買賣雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等表述不清，或未經(jīng)審核變更合同、協(xié)議條款，導(dǎo)致經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟損失?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購?！綞RP】各分（子）公司物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中設(shè)計計劃、采購等崗位的權(quán)限時，應(yīng)遵從內(nèi)部牽制及不相容原則。 分（子）公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計劃時不得指定或變相指定供應(yīng)商，對獨家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨家、專有資料，報分管需用單位的副經(jīng)理審批。企業(yè)自行采購在中國石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報分（子）公司分管副經(jīng)理審批。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場價格變動趨勢,至少每月發(fā)布采購指導(dǎo)價格?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y，各分(子)公司直接下載調(diào)撥單或采購合同。對必檢物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門組織質(zhì)量檢驗，由質(zhì)量檢驗部門判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗報告書；對驗證放行物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門檢查質(zhì)量保證書、商檢證書或合格證等證明文件。 采購資金支付由采購人員依據(jù)采購合同或總部供應(yīng)物資調(diào)撥單、入庫單（【ERP】或寄售采購物資結(jié)算清單）、發(fā)票
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