【正文】 每月 20 號(hào)之前將與客戶回單的交接臺(tái)帳按順序裝訂寄回總部，商務(wù)專員復(fù)印留存?zhèn)洳椤２⑼瑫r(shí)留存司機(jī)的身份證 /駕駛證復(fù)印件。 DISTRIBUTION CO.,LTD 28 資源方對(duì)賬：每月 15 號(hào)之前通知資源方將其上月的費(fèi)用結(jié)算表發(fā)給商務(wù)專員，商務(wù)專員根據(jù)每月 RDC 的費(fèi)用結(jié)算表同資源方的費(fèi)用結(jié)算表進(jìn)行對(duì)比審核，審核無(wú)誤通知資源方將費(fèi)用確認(rèn)表打印簽字蓋章并開(kāi)具正規(guī)發(fā)票交給 RDC， RDC 簽字蓋章后郵寄總部商務(wù)主管。 發(fā)票申請(qǐng)小項(xiàng)目：應(yīng)收金額確認(rèn)申請(qǐng)后，除海信、科龍、長(zhǎng)虹、小天鵝、熊貓、澳柯瑪，惠而浦，拓普輪胎、順德簡(jiǎn)氏、怡亞通外必須再繼續(xù)在費(fèi)用管理下做發(fā)票申請(qǐng)（小項(xiàng)目），在此步操作中必須正確填入掛賬月份，發(fā)票抬頭，收發(fā)貨人等相關(guān)信息，以保證發(fā)票不被退票并且可在發(fā)票申請(qǐng)?zhí)峤缓蠹皶r(shí)查看總部開(kāi)票進(jìn)度，商務(wù)主管會(huì) 在審核無(wú)誤后，通知財(cái)務(wù)開(kāi)具發(fā)票，后將發(fā)票寄給 RDC，由 RDC 轉(zhuǎn)交客戶分公司，期間必須有交接臺(tái)帳。 流程圖如下： 報(bào)賬數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確，實(shí)收 \實(shí)付數(shù)據(jù)與報(bào)賬數(shù)不符， 要求列明原因并由經(jīng)理簽字， 對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核后，總部方可進(jìn)行調(diào)帳。 （四） RDC 商務(wù)員 1. 整理單據(jù)控制回單： RDC 商務(wù)專員每日將從單證處取得的回單進(jìn)行審核，必須保證回單上的簽收 章和預(yù)留印鑒的章一致，且單據(jù)上的計(jì)劃數(shù)，發(fā)貨數(shù)和收貨數(shù)也必須一致，如不一致，應(yīng)退回調(diào)度，讓其調(diào)查原因，重新蓋章簽字。 另外倉(cāng)管員除了以上固定盤(pán)點(diǎn)外，日常需要自查和互查盤(pán)表，確保倉(cāng)儲(chǔ)物品受控，避免出現(xiàn)貨損、貨差。 冰箱、電視產(chǎn)品碼高時(shí)，上下層產(chǎn)品分別根據(jù)產(chǎn)品的前后面交叉擺放，空調(diào)室外機(jī)碼高時(shí)，上下層產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品的壓縮機(jī)位置左右交叉擺放，使其整個(gè)垛位達(dá)到牢和穩(wěn)效果，否則將會(huì)出現(xiàn)垛位整體傾斜倒塌或產(chǎn)品長(zhǎng)時(shí)間堆放紙箱變形或機(jī)器損傷。 庫(kù)房產(chǎn)品的衛(wèi)生清理： 每個(gè)庫(kù)房必須配備足夠的抹布，對(duì)長(zhǎng)期不發(fā)貨的產(chǎn)品外包裝上的積塵，每周用干抹布進(jìn)行清理，保持產(chǎn)品外觀的干凈、整潔。 發(fā)貨過(guò)程中特 殊注意事項(xiàng)： 在發(fā)貨過(guò)程中出現(xiàn)庫(kù)存不足或者實(shí)際編碼與計(jì)劃編碼不一致的情況，應(yīng)該及時(shí)反饋給 RDC 單證員，由單證員協(xié)調(diào)客戶更改 /更換出庫(kù)單，倉(cāng)管根據(jù)調(diào)整后的正確的出庫(kù)單，重新安排實(shí)物出庫(kù)。 出庫(kù)產(chǎn)品的貨位選擇及貨位數(shù)量的清點(diǎn)： 倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)單上的型號(hào)、數(shù)量，按照“先進(jìn)先出”的原則（具體要求請(qǐng)參考《 RDC 倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出的管理通知》），找到最先入庫(kù)的貨位 （對(duì)于上了貨位的 RDC，要根據(jù)單據(jù)上打印的貨位進(jìn)行發(fā)貨 )，對(duì)貨位上的總數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并核對(duì)貨卡上的結(jié)存數(shù)量與實(shí)物是否相符，對(duì)不符的及時(shí)查明原因。包括 時(shí)間、數(shù)量大寫(xiě)、包裝狀態(tài)、 存放的具體貨位號(hào) 及倉(cāng)管員的簽名。 倉(cāng)管員要按照各個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)成品收貨標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，若機(jī)器有外包裝破損、包裝箱內(nèi)部有響動(dòng)或其他異常情況，不能判定機(jī)器是否完好的貨物，倉(cāng)管員應(yīng)立即通知倉(cāng)庫(kù)主任或 RDC 經(jīng)理，由其通知分公司指定檢驗(yàn)人員到收貨現(xiàn)場(chǎng)對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 貴重產(chǎn)品、小件產(chǎn)品存放于遠(yuǎn)離發(fā)貨口的貨位上。 調(diào)度員不定期的對(duì)客戶分公司的終端客戶進(jìn)行回訪，了解終端客戶的需求，以及對(duì)我們 RDC 配送工作的滿意程度。同時(shí)，超過(guò) 24 小時(shí)仍未回來(lái)的 單據(jù)要根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定考核駕駛員回單及時(shí)性。 配送結(jié)束后，駕駛員將商家簽收的《 RDC 配送運(yùn)輸單》留給商家一 聯(lián)，然后將剩余聯(lián)在 24小時(shí)內(nèi)返回 RDC，交給 RDC 調(diào)度員。 調(diào)度員首先檢查商家簽收單的內(nèi)容是否和發(fā)貨計(jì)劃數(shù)一致，然后登記《 RDC 調(diào)度員臺(tái)帳》，記錄下來(lái)駕駛 員返單的時(shí)間和商家收貨的情況。 對(duì)于配送過(guò)程中出 現(xiàn)的異常情況，駕駛員無(wú)權(quán)自己解決，應(yīng)當(dāng)立即聯(lián)系 RDC 調(diào)度員，由調(diào)度員負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶分公司后進(jìn)行解決。培訓(xùn)內(nèi)容簡(jiǎn)明如下： 駕駛員裝車(chē)前要檢查車(chē)輛是否滿足配送需求，檢查車(chē)輛安全和車(chē)輛衛(wèi)生。核對(duì)無(wú)誤后，駕駛員要將《派車(chē)單》上所填單號(hào)的《 RDC 配送運(yùn)輸單》返回給 RDC 調(diào)度員。 附表 14： ____項(xiàng)目 ____RDC 調(diào)度員臺(tái)帳 日 期 訂單號(hào) 商 家 訂單臺(tái)數(shù) 取單人 取單日期 回單日期 回單問(wèn)題 責(zé)任人簽字 回單交接 備 注 3．排車(chē) 調(diào)度員匯總所有項(xiàng)目的配送單，然后根據(jù)商家所在方向、訂單數(shù)量的多少等因素統(tǒng)一進(jìn)行配載排車(chē)。 附表 12： RDC 條碼登記表 ： RDC條碼登記表 年 月 日 倉(cāng)庫(kù) 發(fā)貨計(jì) 劃號(hào) 單號(hào) 條碼 貨類 等級(jí) 型號(hào)代碼 掃碼日期 對(duì)于長(zhǎng)虹產(chǎn)品不能掃碼，單證員需要補(bǔ)碼，單證員到長(zhǎng)虹 R3 條碼系統(tǒng) —— 點(diǎn)擊補(bǔ)碼 —— 根據(jù)型號(hào)信息查詢匹配條碼 —— 下載機(jī)器的條碼信息 —— 長(zhǎng)虹條碼 打印系統(tǒng)加載所下載條碼信息 —— 打印條碼。 包裝破損的更換處理： RDC 單證員每月月底向各分公司提報(bào)“干線到貨破損表”，由分公司申請(qǐng)包裝箱。 DISTRIBUTION CO.,LTD 10 5．日常業(yè)務(wù) 跟客戶之間的信息反饋：接聽(tīng)客戶電話口氣要有禮貌，態(tài)度中肯。 區(qū)域主管核對(duì)盤(pán)點(diǎn)表無(wú)誤后通知單證員，單證員將盤(pán)點(diǎn)表打印成冊(cè)（按盤(pán)點(diǎn)通知要求的份數(shù)打印），讓相關(guān)的 RDC 及客戶人員簽字蓋章確認(rèn)， RDC 留存一份，然后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)郵寄總部區(qū)域主管。 長(zhǎng)虹單證員每月需根據(jù)《關(guān)于長(zhǎng)虹原始單據(jù)整理和上報(bào)的通知》要求對(duì)上月的長(zhǎng)虹單據(jù)進(jìn)行整理裝訂，按照要求時(shí)間 及時(shí)郵寄總部區(qū)域主管處。 DISTRIBUTION CO.,LTD 7 號(hào) （ 要求在到貨后兩個(gè)工作日內(nèi)網(wǎng)絡(luò)部完成與發(fā)貨倉(cāng)和到貨倉(cāng)雙方確 認(rèn)串號(hào)原因，并提報(bào)申請(qǐng) ） 更改計(jì)劃的原因及事由 中遠(yuǎn)物流網(wǎng)絡(luò)部蓋章： 申請(qǐng)人簽字： 申請(qǐng)日期： 聯(lián)系電話： 傳真： 發(fā)貨倉(cāng)確認(rèn)： 確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)是否有發(fā)貨串號(hào) 確認(rèn)時(shí)間： 年 月 日 電話： 到貨倉(cāng)確認(rèn)： 確寫(xiě)時(shí)間： 年 月 日 電話： 業(yè)務(wù)部帳務(wù)室 確認(rèn)時(shí)間： 年 月 日 系統(tǒng)操作要求：系統(tǒng)操作的 及時(shí)率 100%，準(zhǔn)確率 100%。每天至少三次（ 8： 11： 17： 30）將倉(cāng)管員發(fā)貨后轉(zhuǎn)交回的配送單在 5156 系統(tǒng)內(nèi)做指令出庫(kù)操作 (從相應(yīng)的貨位出庫(kù) )。 DISTRIBUTION CO.,LTD 3 一、業(yè)務(wù)崗位操作規(guī)范化 （一） RDC 單證員 R D C 單 證 工 作 內(nèi) 容每 周 工 作 內(nèi) 容 隨 時(shí) 工 作 內(nèi) 容季 度 工 作內(nèi) 容每 月 工 作 內(nèi) 容工 作 主 線 及 每 天 工作 內(nèi) 容系 統(tǒng) 操 作掃 碼 數(shù) 據(jù) 上 傳各 類 報(bào) 表盤(pán) 點(diǎn) 工 作業(yè) 務(wù) 票 據(jù) 傳遞 、 存 檔 、 保管特 殊 故 障 處 理日 常 業(yè) 務(wù) 操 作跟 總 部 及 分 公 司業(yè) 務(wù) 上 的 溝 通系 統(tǒng) 的 出 入 庫(kù)操 作包 裝 破 損更 換 處 理宣 貫 總 部 通知退 貨 補(bǔ) 貨 處理根 據(jù) 總 部 及 客 戶要 求 制 作 報(bào) 表根 據(jù) 總 部 及 客戶 要 求 進(jìn) 行 月底 盤(pán) 點(diǎn) 工 作長(zhǎng) 虹 單 據(jù) 的 整理業(yè) 務(wù) 票 據(jù)整 理 存 檔長(zhǎng) 虹 單 據(jù)的 整 理遇 到 特 殊 情 況 手 工開(kāi) 單 進(jìn) 行 處 理業(yè) 務(wù) 票 據(jù)的 整 理 1．系統(tǒng)操作 每天早晨上班后的第一件事情：將昨天晚上下 班后倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨的單據(jù)及時(shí)錄入到 5156系統(tǒng)。 青島中遠(yuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 系統(tǒng)商收操作：?jiǎn)巫C員收到調(diào)度員回單后，依據(jù)商家實(shí)際收貨情況， 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)在5156 系統(tǒng)做“商家到貨 [項(xiàng)目分部 ]”操作， 并登記 RDC 單證員臺(tái)帳 登記返單時(shí)間 ，然后將回單返商務(wù)員。 2．報(bào)表 業(yè)務(wù)報(bào)表：對(duì)于干線到貨附帶的贈(zèng)品，需要根據(jù)倉(cāng)管員登記的“入庫(kù)聯(lián)”及贈(zèng)品“發(fā)貨單”（客戶提供）登記電子“贈(zèng)品出入庫(kù)明細(xì)賬”（附表 8），月底發(fā)區(qū)域主管處。 4．盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳 日常抽盤(pán)工作： 單證員每天要從系統(tǒng)中抽查所負(fù)責(zé)項(xiàng)目部分型號(hào) (至少 3 個(gè)型號(hào) )的系統(tǒng)數(shù)，根據(jù)系統(tǒng)數(shù)到倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中核對(duì)貨卡。 客戶未有盤(pán)點(diǎn)要求的，盤(pán)點(diǎn)訂在 每 月的最后一天，單證員也需要將系統(tǒng)出入庫(kù)操作完畢，打印出系統(tǒng)數(shù)據(jù)然后到倉(cāng)庫(kù)跟實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，如果出現(xiàn)差異倒收發(fā)明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，根據(jù)總部下發(fā)的盤(pán)點(diǎn)格式做盤(pán)點(diǎn)表，將電子版發(fā)區(qū)域主管處。 將客戶反饋的問(wèn)題記錄在專用的記錄本上，記錄時(shí)要注明時(shí)間、客戶姓名及聯(lián)系方式。 RDC 倉(cāng)庫(kù)收到包裝箱后，不允許自行更換，必須在 3 天之內(nèi)向當(dāng)?shù)胤止咎釄?bào)“ RDC 貨損品維修申請(qǐng)單”（見(jiàn)附表 11），并及時(shí)督促分公司換包裝箱。 7．特殊故障的處理： 出現(xiàn)系統(tǒng)故障、電路故障客戶提出手工開(kāi)單要求的情況，需先向總部區(qū)域主管請(qǐng)示，經(jīng)允許后方可手工開(kāi)單，并要及時(shí)跟蹤完成系統(tǒng)訂單的補(bǔ)錄。 青島中遠(yuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 RDC 調(diào)度員根據(jù)駕駛員返單的情況核對(duì)相應(yīng)的《派車(chē)單》上的派車(chē)時(shí)間， 可以掌握駕駛員配送及返單的及時(shí)性。 裝車(chē)后駕駛員要做好貨物的防護(hù)工作，有縫隙的地方要填實(shí)，防止貨物損傷、被雨淋濕、被盜。 青島中遠(yuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。如果商家簽收和 RDC 發(fā)貨計(jì)劃數(shù)一致，可以正常登記臺(tái)帳。調(diào)度員根據(jù)商家簽收的《 RDC 配送運(yùn)輸單》單登記《 RDC調(diào)度員臺(tái)帳》，記錄下來(lái)駕駛員返單的時(shí)間和商家收貨的情況。對(duì)于超過(guò) 3 天仍未返回的單據(jù)要報(bào)告給 RDC 主管或 RDC 經(jīng)理，超過(guò)一周仍未返回的要報(bào)告給總部區(qū)域主管。對(duì)于終端客戶提出來(lái)的問(wèn)題，調(diào)度員給予及時(shí)反饋和解決。 破損產(chǎn)品、滯銷產(chǎn)品存放于倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)最不便利的貨位上原則。 對(duì)包裝破損機(jī)器完好的，倉(cāng)管員接收后入破損區(qū)單獨(dú)存放。 單據(jù)簽收后交駕駛員到 RDC 辦公室加蓋“ RDC 收貨專用章”后，倉(cāng)管留存調(diào)入倉(cāng)庫(kù)聯(lián)。 產(chǎn)品的掃描出庫(kù)： 按單據(jù)上的出庫(kù)數(shù)量逐臺(tái)掃描出庫(kù)，并安排裝卸工進(jìn)行裝車(chē)。 青島中遠(yuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 庫(kù)容庫(kù)貌和倉(cāng)庫(kù)規(guī)范性整理 RDC 倉(cāng)管員除了日常出入庫(kù)業(yè)務(wù)操作外，利用空閑時(shí)間對(duì)倉(cāng)庫(kù)整體和產(chǎn)品擺放的規(guī)范性進(jìn)行自查： 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的堆放要求： 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的堆放需遵循“四定”“五標(biāo)準(zhǔn)”原則（具體要求附后）；產(chǎn)品碼 放層數(shù)以包裝箱指示的數(shù)量為準(zhǔn)，禁止超高擺放，除客戶對(duì)產(chǎn)品特殊要求以外；產(chǎn)品堆放嚴(yán)格按照包裝箱上箭頭指示方向擺放，不允許產(chǎn)品倒置、側(cè)放。（海信空調(diào)產(chǎn)品不允許扭花擺放） 垛位間的距離要求： 所有靠近墻的一側(cè)產(chǎn)品離墻保持 50cm 的距離。（具體操作參照《 C/RDC 日常 盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定》） 青島中遠(yuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 每日將審核無(wú)誤的回單在系統(tǒng)中做回單處理（附件 1），以便 RDC 進(jìn)行單據(jù)控制，并且于每周四下午從系統(tǒng)中導(dǎo)出未回單明細(xì)（附 表 19），發(fā)給總部商務(wù)主管。 系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)分析表在操作過(guò)程中對(duì)應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付各項(xiàng)目的數(shù)量必須為結(jié)算明細(xì)表中實(shí)際結(jié)算的數(shù)量（監(jiān)管項(xiàng)目的數(shù)量必須為當(dāng)月的出庫(kù)量），而費(fèi)率除倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)率必須按照合同費(fèi)率填入外，裝卸和配送都按照金額和數(shù)量折合費(fèi)率填入。 注意：此步操作只有在掛賬，并且做應(yīng)收金額確認(rèn)后，方能做發(fā)票申請(qǐng)（小項(xiàng)目）。（備注：如移庫(kù) \內(nèi)部理庫(kù) \倒庫(kù)等非常規(guī)費(fèi)用的收付款 ,在業(yè)務(wù)發(fā)生前必須先行報(bào)批。 c) 貨物送 達(dá)后，由 RDC 商務(wù)專員接收回單，并仔細(xì)審核回單，對(duì)破箱、貨損、貨差的情況給予扣款處理，對(duì)于比較穩(wěn)定、經(jīng)常性合作的司機(jī)的付款 ,公司采取直接打款給資源方的方式；對(duì)于不能直接打款的司機(jī) , 必須通過(guò)商務(wù)專員支付 ，具體支付流程如下： 1) 商務(wù)部將期初備用金或沖帳周轉(zhuǎn)備用金打款給 RDC 經(jīng)理 ,但 RDC 經(jīng)理不能直接對(duì)外付款 ,由 RDC 經(jīng)理限額借款給商務(wù)專員 ,商務(wù)專員給 RDC 經(jīng)理開(kāi)具收據(jù) ,由商務(wù)專員付款給司機(jī)。 完成商務(wù)主管臨時(shí)交代的其他任務(wù)。 5. 其他工作： 每月 30 號(hào)之前將各項(xiàng)目回單（自提單和配送單）的商務(wù)聯(lián)按時(shí)間順序整理裝訂寄回商務(wù)部。合同中要注明運(yùn)輸 /配送貨物的訂單號(hào)。 付款控制：