【正文】 簽字確認(rèn)。 出庫單的簽發(fā)： 貨卡登記完成后倉管員與司機核對出庫產(chǎn)品編碼、數(shù)量、狀態(tài)等，確認(rèn)無誤后，倉管員在出庫單上用大寫填寫實發(fā)數(shù)量、發(fā)貨時間（具體到小時）后簽字確認(rèn)，并讓提貨駕駛員在提貨單上簽字確認(rèn)，倉管員留存出庫單的“存根聯(lián)”、“調(diào)出倉庫聯(lián)”。 每張單據(jù)登記一行，不允許出現(xiàn)多單合計數(shù)量后登記。 入庫過程中個別項目需要入庫掃描的，按單據(jù)上的入庫數(shù)量逐臺掃描入庫，對于由于特殊原因?qū)е聼o法掃碼的要作好書面記錄，交單證員并補入掃描文件內(nèi)。 倉管員必須在現(xiàn)場監(jiān)督，對裝卸工出現(xiàn)的野蠻卸貨現(xiàn)象立即進行制止，如制止無效則立即通知倉庫主管或 RDC 經(jīng)理。 干線入庫落實司機是否已到辦公室登記到車時間，未登記的要求司機到辦公室登記“干線到貨臺賬”（ 注：所有入庫的產(chǎn)品必須有入庫單 ） 。 對于車隊在配送過程中出現(xiàn)的損失，經(jīng)過 鑒 定屬于車隊責(zé)任的，車隊也要承擔(dān)相應(yīng)的損失。 對于有商家拒收貨物返回 RDC 的，要將《退貨入庫單》和商家簽收單裝訂到一起；對于商家拒收二次配送的，也要將《退貨入庫單》、一次配送商家簽收單、二次配送商家簽收單裝訂到一起。（駕駛員返回 RDC 的操作同商家拒收不需補貨的情況，參見 和 。 駕駛員把商家拒收的貨物返回 RDC 后，由 RDC 保管員進行檢驗，然后根據(jù)退回貨物的情況開據(jù)《退貨入庫單》，一式三聯(lián)。同時，駕駛員要檢查商家簽單的數(shù)量是否和配送運輸單上的數(shù)量一致（大寫），商業(yè)單位印鑒是否與 RDC 提供的印鑒模板一致。 4．審核車輛狀況 配送之前，調(diào)度員負(fù)責(zé)對配送車輛的狀況進行審核，審核車輛是否滿足 RDC 配送業(yè)務(wù)的需要。（《派車單》限于濟南、鄭州試點） 附表 15： ____RDC 調(diào)度派車單 配送項目： 配送商家： 單號： RDC 派單調(diào)度： 派單時間： 年 月 日 時 分 本單結(jié)算運費： 大寫： 萬 仟 佰 元 分 小寫： ______元 備注： 駕駛員簽名： 駕駛員聯(lián)系電話： 車牌號： 《派車單》一式三聯(lián)，調(diào)度員根據(jù)《 RDC 配送運輸單》填寫《派車單》，然后將《派車單》的其中一聯(lián)和《 RDC 配送運輸單》一同交給駕駛員，《派車單》其它兩聯(lián)留給調(diào)度員和商務(wù)員，用于和駕駛員進行結(jié)算對帳。 DISTRIBUTION CO.,LTD 13 1． 干線到貨 干線到貨駕駛員到調(diào)度員處登記《干線到貨臺帳》 （見附表 13） ，并由駕駛員簽字確認(rèn)。 6．掃描數(shù)據(jù)的管理 每天上午 08： 30 及時將各倉管員掃描器中的出庫記錄上傳到 5156 系統(tǒng)，以備相關(guān)部門查詢。 總部隨時下發(fā)的一些管理規(guī)定及通知，將這些管理規(guī)定打印出來分門別類進行文件存檔。 跟客戶的帳務(wù)核對：每周跟倉庫對賬無誤后，協(xié)商客戶將其系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作完畢，雙方導(dǎo)出系統(tǒng)帳進行核對，如果有差異，導(dǎo)出收發(fā)明細(xì)查找原因并及時解決差異。 然后單證員操作完畢后將系統(tǒng)數(shù)據(jù)打印出來，到倉庫連同倉管員、客戶人員一起進行系統(tǒng)帳跟實物帳的核對工作。 根據(jù)總部臨時通知要求，制作相關(guān)的準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)報表，按照總部要求時間進行提報。 DISTRIBUTION CO.,LTD 6 改表 56），由 RDC 經(jīng)理或主管簽字蓋章后，傳真至總部區(qū)域主管處，并電話確認(rèn)，然后等待總部通知后再進行系統(tǒng)修改。長虹單證員除操作 5156 系統(tǒng)外 ,還需到 R3 條碼系統(tǒng)中 出庫記錄查詢 下載出庫單據(jù)的任務(wù)文件 到長虹條碼打印程序中加載出庫任務(wù)文件 打印條碼 將任務(wù)條碼貼到出庫單據(jù)上。 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 制作分部計劃：刷新 5156 系統(tǒng)（ 10 分鐘一次）或者創(chuàng)建總部指令，制作分部計劃 —— 指令揀貨計劃（遵循先進先出原則），然后打印 產(chǎn)成品配送運輸單 ，登記 RDC 單證員臺賬 （格式附表 1）加蓋“發(fā)貨專用章”交給調(diào)度員核對簽收。 附表 2：科龍調(diào)帳申請表： 科龍調(diào)帳申請表 日期： 系統(tǒng)單號 需手工調(diào)帳信息 型號編碼 型號名稱 數(shù)量 原始狀態(tài) 售后人員 鑒定結(jié)果 備注 RDC 名稱： 申請人： 附表 3：長虹調(diào)帳申請表： 長虹品質(zhì)轉(zhuǎn)換申請單 RDC 名稱： 申請轉(zhuǎn)換時間： 年 月 日 序號 庫位 物料描述 名稱 申請轉(zhuǎn)換數(shù)量 合 計 RDC 簽字： 分公司售后換箱人員： 附表 4：海信調(diào)帳申請表： 海信品質(zhì)轉(zhuǎn)換申請表 RDC： 申請轉(zhuǎn)換時間：年 月 日 序號 型號 名稱 產(chǎn)品破損數(shù)量 調(diào)換數(shù) 量 RDC 簽字： 分公司售后換箱人員： 系統(tǒng)操作更改： 系統(tǒng)操作錯誤：修改總部指令、修改指令出入庫、修改非指令出入庫、修改商家到貨 [項目分部 ]等內(nèi)容的修改，需單證員出具書面系統(tǒng)操作修改申請表（見附表各客戶系統(tǒng)修 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 附表 9： RDC 到貨反饋表 ： RDC 到貨反饋表 RDC: 年 月 日 序號 到貨日期 發(fā)貨計劃號 編碼 產(chǎn)品型號 數(shù)量 備注 根據(jù)不同客戶要求，每天按客戶不同時間及格式要求，通過相關(guān)的入庫、發(fā)貨信息為客戶及時準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的報表。 DISTRIBUTION CO.,LTD 9 RDC 抽盤表 盤點日期： 型號 產(chǎn)品狀態(tài) 實物數(shù) 手工帳數(shù) 系統(tǒng)數(shù)（或電子帳數(shù)） 差異數(shù) 差異原因 抽盤人簽字： 月底盤點工作 單證員首先根據(jù)盤點通知上要求的系統(tǒng)操作時間及注意事項，在規(guī)定的時間內(nèi)將所有實際發(fā)生的出入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)進行操作完成（詳見各客戶盤點通知）。 商家退貨情況填報：針對科龍產(chǎn)品上月的退貨情況填報商家退貨表（見科龍盤點通知）后發(fā)總部區(qū)域主管處。 跟總部之間的溝通：在業(yè)務(wù)方面如果出現(xiàn)異常情況無法處理時，需電話至總部區(qū)域主管處匯報情況并尋求解決方案。單證員根據(jù)原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單，手工打印補貨訂單，訂單號跟原始單號一致，型號數(shù)量跟需要補貨的型號數(shù)量一致，等配送完畢后，將原始單據(jù)、補貨單、入庫單附在一起做商家系統(tǒng)操作，然后將單據(jù)返商務(wù)員。 DISTRIBUTION CO.,LTD 12 （二） RDC 調(diào)度員 R D C 調(diào) 度 工 作 內(nèi) 容隨 時 工 作 內(nèi) 容季 度 工 作 內(nèi) 容每 周 工 作 內(nèi) 容 每 月 工 作 內(nèi) 容工 作 主 線 及 每 天 工 作 內(nèi) 容接 單登 記 臺 帳審 核 車 輛培 訓(xùn) 工 作配 送 跟 蹤培 訓(xùn) 駕 駛 員回 單 跟 蹤掌 握 配 送進 度問 題 處 理考 核 司 機回 單追 蹤問 題處 理回 單 追 蹤考 核 司 機回 單 跟 蹤配 送 跟 蹤培 訓(xùn) 工 作審 核 車 輛排 車回 訪 客 戶派 車 單培 訓(xùn) 車 隊回 單 追 蹤 回 單 追 蹤掌 握 回 單情 況掌 握 客 戶需 求回 單交 接商 務(wù)員 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 對于部分 RDC 資源情況特殊，沒有使用配送車隊進行配送，而是使用社會車輛進行配送的，并且這些社會車輛的駕駛員和總部項目部簽訂配送合同的前提下 ，在 RDC 的配送中，RDC 調(diào)度員除了給駕駛員《 RDC 配送運輸單》外，同時還可以給駕駛員開據(jù)《派車單》（見附表 15）。 DISTRIBUTION CO.,LTD 15 對于使用固定的配送車隊進行配送的 RDC，不需要使用《派車單》，僅使用《 RDC 配送運輸單》即可。 卸車結(jié)束后，駕駛員要讓商家在《 RDC 配送運輸單》上簽字，并加蓋商業(yè)單位印鑒。 貨物到達(dá)商家之后，如果出現(xiàn)因包裝破損導(dǎo)致商家拒收，駕駛員應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間聯(lián)系RDC 調(diào)度員，由調(diào)度員聯(lián)系客戶分公司是否需要補貨， 如果不需要補貨，那么商家根據(jù)實際收貨情況在《 RDC 配送運輸單》上簽收，駕駛員要在 24 小時內(nèi)把商家簽收的單據(jù)和拒收的貨物返回 RDC。 如果需要補貨，那么商家先根據(jù)實際收貨情況在《 RDC 配送運輸單》上簽收，駕駛員告知商家拒收的貨物會二次送貨，然后駕駛員把商家簽收的單據(jù) 和拒收的貨物返回 RDC。 商家簽收單核對完畢后， RDC 調(diào)度員立即登記《 RDC 調(diào)度員臺帳》，記錄下來駕駛員返單的時間和商家收貨的情況。 根據(jù)客戶分公司要求的返單時效， RDC 調(diào)度員要給車隊制定出相應(yīng)的返單時效，然后根據(jù)每單車隊返回 RDC 的時間來考核車隊 返單及時性。 DISTRIBUTION CO.,LTD 19 1． 入庫流程 入庫單據(jù)審核 ： 倉管員接到入庫單后 : 落實入庫類型（干線入庫、商家退貨、三包入庫）、確認(rèn)入庫單據(jù)是否符合要求 。 入庫監(jiān)卸 裝卸工在卸貨過程中，嚴(yán)格按照產(chǎn)品裝卸標(biāo)準(zhǔn)操作（具體要求參見《 RDC 裝卸標(biāo)準(zhǔn)》） 。 破損機損或者其他異常的貨物，倉管員登記“ RDC 收貨記錄臺賬” (見附表 16)，并要求干線司機在臺賬上簽字確后，將產(chǎn)品入破損區(qū)單獨存放。 不得隨意涂改，如有修改必須用直尺杠掉后，另起一行重新填寫，修改用 紅色筆。 出庫貨卡的登記： 產(chǎn)品掃描出庫后，倉管員確認(rèn)無誤立即填寫貨卡（貨卡填寫注意事項參考 后附貨卡的填寫及管理） 。 貨物安全檢查： 倉管員對倉庫整體進行檢查，對倉庫貴重貨物進行抽盤； 倉庫溫濕度控制 ：倉管員每天早晚兩次檢查倉庫的溫濕度表情況，并登記 “ 溫濕度記錄表 ” ，對倉庫的溫度超過零下 25 至 35 攝氏度，相對濕度超過 4590%應(yīng)及時通知 RDC經(jīng)理并采取相應(yīng)的措施。 DISTRIBUTION CO.,LTD 23 劃線定位：每個垛位產(chǎn)品擺放，必須在規(guī)定的定位線內(nèi)，不允許出現(xiàn)超線放置。 4．盤點對帳 倉管員需要定期對倉庫貨物進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，除收發(fā)貨后必須對倉庫實物進行盤點外，固定盤點有日、周、月盤點，具體要求如下： 日盤點工作：倉管員每天對有收發(fā)貨的產(chǎn)品型號進行清點，核對實貨與貨卡及手工賬結(jié)存數(shù)量是否相符，對有不符的及時查明原因。 新貨卡填寫內(nèi)容 類別 （空調(diào)、冰箱、電視） 庫號 （庫位管理的標(biāo)注庫位）例： 204B1“ 204”代表庫號、“ B”代表庫區(qū)號“ 1”代表 B 區(qū)的 1 號貨位 產(chǎn)品型號 （例： KFR35G/77ZBP） 編號 （例： 10211 “ 10”此垛位此型號貨卡啟用月份“ 21”貨卡啟用日期“ 1”此垛位的此型號第一張貨卡） 計量單位 （臺、箱） 貨卡的填寫要求： 貨卡填寫必須寫明出入 庫日期、出入庫單號、收發(fā)倉庫名稱、出入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、經(jīng)辦人簽字，貨卡填寫后不得隨意涂改，如需修改必須由修改人員在修改處簽字。 附件 1： 附 表 19： 未回單明細(xì) 日期 單號 項目 未回單原因 2. 費用制作及審核： 每日從系統(tǒng)導(dǎo)出各項目當(dāng)天發(fā)生的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（導(dǎo)《收發(fā)明細(xì)》），作為費用結(jié)算明細(xì)的總賬，每日進行累加，然后在總賬中加入合同中規(guī)定的相關(guān)費率、體積和運距等數(shù)據(jù)，按照商務(wù)部統(tǒng)一模板（附件 2），進行應(yīng)收和應(yīng)付費用對比制作，以便能更好的控制應(yīng)收不少收，應(yīng)付不多付；對于無合同的資源方或者客戶，必須按照審批表的價格制作費用，如無審批表則必須請示商務(wù)主管后，方可制作。 DISTRIBUTION CO.,LTD 27 收款控制： 費用確認(rèn)：每月 3 號之后按期（每周或半月）將已經(jīng)審核無誤的應(yīng)收費用結(jié)算明細(xì)表發(fā)給客戶分公司，讓其盡快對賬確認(rèn)，并與每月 15 號之前確認(rèn)上月產(chǎn)生的所有物流費用。普通發(fā)票是專門開具倉儲費、裝卸費、和監(jiān)管費的；聯(lián)運發(fā)票是開具運輸發(fā)票的，如果倉儲費、裝卸費和運費可以開在一張發(fā)票上的話，也開具 聯(lián)運發(fā)票，只需要單獨列出各費用類型對應(yīng)的金額。備用金必須?？顚Ｓ?，不得挪做它用。 DISTRIBUTION CO.,LTD 29 4) 各 RDC 經(jīng)理必須妥善保管收據(jù) ,作為實付款的證據(jù) ,按冊編號、存檔 ,以備總部審計 ,會計年度結(jié)束后或離任時與財務(wù)部 \商務(wù)部對帳完畢交商務(wù)部存檔