【正文】 簽字確認(rèn)。 出庫(kù)單的簽發(fā)： 貨卡登記完成后倉(cāng)管員與司機(jī)核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編碼、數(shù)量、狀態(tài)等，確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員在出庫(kù)單上用大寫(xiě)填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間（具體到小時(shí)）后簽字確認(rèn)，并讓提貨駕駛員在提貨單上簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員留存出庫(kù)單的“存根聯(lián)”、“調(diào)出倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”。 每張單據(jù)登記一行，不允許出現(xiàn)多單合計(jì)數(shù)量后登記。 入庫(kù)過(guò)程中個(gè)別項(xiàng)目需要入庫(kù)掃描的，按單據(jù)上的入庫(kù)數(shù)量逐臺(tái)掃描入庫(kù)，對(duì)于由于特殊原因?qū)е聼o(wú)法掃碼的要作好書(shū)面記錄，交單證員并補(bǔ)入掃描文件內(nèi)。 倉(cāng)管員必須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)裝卸工出現(xiàn)的野蠻卸貨現(xiàn)象立即進(jìn)行制止，如制止無(wú)效則立即通知倉(cāng)庫(kù)主管或 RDC 經(jīng)理。 干線(xiàn)入庫(kù)落實(shí)司機(jī)是否已到辦公室登記到車(chē)時(shí)間，未登記的要求司機(jī)到辦公室登記“干線(xiàn)到貨臺(tái)賬”（ 注：所有入庫(kù)的產(chǎn)品必須有入庫(kù)單 ） 。 對(duì)于車(chē)隊(duì)在配送過(guò)程中出現(xiàn)的損失，經(jīng)過(guò) 鑒 定屬于車(chē)隊(duì)責(zé)任的，車(chē)隊(duì)也要承擔(dān)相應(yīng)的損失。 對(duì)于有商家拒收貨物返回 RDC 的，要將《退貨入庫(kù)單》和商家簽收單裝訂到一起；對(duì)于商家拒收二次配送的，也要將《退貨入庫(kù)單》、一次配送商家簽收單、二次配送商家簽收單裝訂到一起。（駕駛員返回 RDC 的操作同商家拒收不需補(bǔ)貨的情況，參見(jiàn) 和 。 駕駛員把商家拒收的貨物返回 RDC 后，由 RDC 保管員進(jìn)行檢驗(yàn)，然后根據(jù)退回貨物的情況開(kāi)據(jù)《退貨入庫(kù)單》，一式三聯(lián)。同時(shí)，駕駛員要檢查商家簽單的數(shù)量是否和配送運(yùn)輸單上的數(shù)量一致（大寫(xiě)），商業(yè)單位印鑒是否與 RDC 提供的印鑒模板一致。 4．審核車(chē)輛狀況 配送之前，調(diào)度員負(fù)責(zé)對(duì)配送車(chē)輛的狀況進(jìn)行審核，審核車(chē)輛是否滿(mǎn)足 RDC 配送業(yè)務(wù)的需要。（《派車(chē)單》限于濟(jì)南、鄭州試點(diǎn)） 附表 15： ____RDC 調(diào)度派車(chē)單 配送項(xiàng)目： 配送商家： 單號(hào)： RDC 派單調(diào)度： 派單時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 本單結(jié)算運(yùn)費(fèi)： 大寫(xiě)： 萬(wàn) 仟 佰 元 分 小寫(xiě)： ______元 備注： 駕駛員簽名： 駕駛員聯(lián)系電話(huà)： 車(chē)牌號(hào)： 《派車(chē)單》一式三聯(lián)，調(diào)度員根據(jù)《 RDC 配送運(yùn)輸單》填寫(xiě)《派車(chē)單》，然后將《派車(chē)單》的其中一聯(lián)和《 RDC 配送運(yùn)輸單》一同交給駕駛員，《派車(chē)單》其它兩聯(lián)留給調(diào)度員和商務(wù)員，用于和駕駛員進(jìn)行結(jié)算對(duì)帳。 DISTRIBUTION CO.,LTD 13 1． 干線(xiàn)到貨 干線(xiàn)到貨駕駛員到調(diào)度員處登記《干線(xiàn)到貨臺(tái)帳》 （見(jiàn)附表 13） ，并由駕駛員簽字確認(rèn)。 6．掃描數(shù)據(jù)的管理 每天上午 08： 30 及時(shí)將各倉(cāng)管員掃描器中的出庫(kù)記錄上傳到 5156 系統(tǒng)，以備相關(guān)部門(mén)查詢(xún)。 總部隨時(shí)下發(fā)的一些管理規(guī)定及通知，將這些管理規(guī)定打印出來(lái)分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行文件存檔。 跟客戶(hù)的帳務(wù)核對(duì)：每周跟倉(cāng)庫(kù)對(duì)賬無(wú)誤后，協(xié)商客戶(hù)將其系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作完畢，雙方導(dǎo)出系統(tǒng)帳進(jìn)行核對(duì)，如果有差異，導(dǎo)出收發(fā)明細(xì)查找原因并及時(shí)解決差異。 然后單證員操作完畢后將系統(tǒng)數(shù)據(jù)打印出來(lái)，到倉(cāng)庫(kù)連同倉(cāng)管員、客戶(hù)人員一起進(jìn)行系統(tǒng)帳跟實(shí)物帳的核對(duì)工作。 根據(jù)總部臨時(shí)通知要求，制作相關(guān)的準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)報(bào)表，按照總部要求時(shí)間進(jìn)行提報(bào)。 DISTRIBUTION CO.,LTD 6 改表 56），由 RDC 經(jīng)理或主管簽字蓋章后，傳真至總部區(qū)域主管處，并電話(huà)確認(rèn)，然后等待總部通知后再進(jìn)行系統(tǒng)修改。長(zhǎng)虹單證員除操作 5156 系統(tǒng)外 ,還需到 R3 條碼系統(tǒng)中 出庫(kù)記錄查詢(xún) 下載出庫(kù)單據(jù)的任務(wù)文件 到長(zhǎng)虹條碼打印程序中加載出庫(kù)任務(wù)文件 打印條碼 將任務(wù)條碼貼到出庫(kù)單據(jù)上。 青島中遠(yuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 制作分部計(jì)劃：刷新 5156 系統(tǒng)（ 10 分鐘一次）或者創(chuàng)建總部指令，制作分部計(jì)劃 —— 指令揀貨計(jì)劃（遵循先進(jìn)先出原則），然后打印 產(chǎn)成品配送運(yùn)輸單 ，登記 RDC 單證員臺(tái)賬 （格式附表 1）加蓋“發(fā)貨專(zhuān)用章”交給調(diào)度員核對(duì)簽收。 附表 2：科龍調(diào)帳申請(qǐng)表： 科龍調(diào)帳申請(qǐng)表 日期： 系統(tǒng)單號(hào) 需手工調(diào)帳信息 型號(hào)編碼 型號(hào)名稱(chēng) 數(shù)量 原始狀態(tài) 售后人員 鑒定結(jié)果 備注 RDC 名稱(chēng)： 申請(qǐng)人： 附表 3：長(zhǎng)虹調(diào)帳申請(qǐng)表： 長(zhǎng)虹品質(zhì)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)單 RDC 名稱(chēng)： 申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)間： 年 月 日 序號(hào) 庫(kù)位 物料描述 名稱(chēng) 申請(qǐng)轉(zhuǎn)換數(shù)量 合 計(jì) RDC 簽字： 分公司售后換箱人員： 附表 4：海信調(diào)帳申請(qǐng)表： 海信品質(zhì)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)表 RDC： 申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)間：年 月 日 序號(hào) 型號(hào) 名稱(chēng) 產(chǎn)品破損數(shù)量 調(diào)換數(shù) 量 RDC 簽字： 分公司售后換箱人員： 系統(tǒng)操作更改： 系統(tǒng)操作錯(cuò)誤：修改總部指令、修改指令出入庫(kù)、修改非指令出入庫(kù)、修改商家到貨 [項(xiàng)目分部 ]等內(nèi)容的修改，需單證員出具書(shū)面系統(tǒng)操作修改申請(qǐng)表（見(jiàn)附表各客戶(hù)系統(tǒng)修 青島中遠(yuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 附表 9： RDC 到貨反饋表 ： RDC 到貨反饋表 RDC: 年 月 日 序號(hào) 到貨日期 發(fā)貨計(jì)劃號(hào) 編碼 產(chǎn)品型號(hào) 數(shù)量 備注 根據(jù)不同客戶(hù)要求，每天按客戶(hù)不同時(shí)間及格式要求，通過(guò)相關(guān)的入庫(kù)、發(fā)貨信息為客戶(hù)及時(shí)準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的報(bào)表。 DISTRIBUTION CO.,LTD 9 RDC 抽盤(pán)表 盤(pán)點(diǎn)日期： 型號(hào) 產(chǎn)品狀態(tài) 實(shí)物數(shù) 手工帳數(shù) 系統(tǒng)數(shù)（或電子帳數(shù)） 差異數(shù) 差異原因 抽盤(pán)人簽字： 月底盤(pán)點(diǎn)工作 單證員首先根據(jù)盤(pán)點(diǎn)通知上要求的系統(tǒng)操作時(shí)間及注意事項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將所有實(shí)際發(fā)生的出入庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)進(jìn)行操作完成（詳見(jiàn)各客戶(hù)盤(pán)點(diǎn)通知）。 商家退貨情況填報(bào)：針對(duì)科龍產(chǎn)品上月的退貨情況填報(bào)商家退貨表（見(jiàn)科龍盤(pán)點(diǎn)通知）后發(fā)總部區(qū)域主管處。 跟總部之間的溝通：在業(yè)務(wù)方面如果出現(xiàn)異常情況無(wú)法處理時(shí)，需電話(huà)至總部區(qū)域主管處匯報(bào)情況并尋求解決方案。單證員根據(jù)原始單據(jù)及倉(cāng)管員開(kāi)具的入庫(kù)單，手工打印補(bǔ)貨訂單，訂單號(hào)跟原始單號(hào)一致，型號(hào)數(shù)量跟需要補(bǔ)貨的型號(hào)數(shù)量一致，等配送完畢后，將原始單據(jù)、補(bǔ)貨單、入庫(kù)單附在一起做商家系統(tǒng)操作，然后將單據(jù)返商務(wù)員。 DISTRIBUTION CO.,LTD 12 （二） RDC 調(diào)度員 R D C 調(diào) 度 工 作 內(nèi) 容隨 時(shí) 工 作 內(nèi) 容季 度 工 作 內(nèi) 容每 周 工 作 內(nèi) 容 每 月 工 作 內(nèi) 容工 作 主 線(xiàn) 及 每 天 工 作 內(nèi) 容接 單登 記 臺(tái) 帳審 核 車(chē) 輛培 訓(xùn) 工 作配 送 跟 蹤培 訓(xùn) 駕 駛 員回 單 跟 蹤掌 握 配 送進(jìn) 度問(wèn) 題 處 理考 核 司 機(jī)回 單追 蹤問(wèn) 題處 理回 單 追 蹤考 核 司 機(jī)回 單 跟 蹤配 送 跟 蹤培 訓(xùn) 工 作審 核 車(chē) 輛排 車(chē)回 訪(fǎng) 客 戶(hù)派 車(chē) 單培 訓(xùn) 車(chē) 隊(duì)回 單 追 蹤 回 單 追 蹤掌 握 回 單情 況掌 握 客 戶(hù)需 求回 單交 接商 務(wù)員 青島中遠(yuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 對(duì)于部分 RDC 資源情況特殊，沒(méi)有使用配送車(chē)隊(duì)進(jìn)行配送，而是使用社會(huì)車(chē)輛進(jìn)行配送的，并且這些社會(huì)車(chē)輛的駕駛員和總部項(xiàng)目部簽訂配送合同的前提下 ，在 RDC 的配送中，RDC 調(diào)度員除了給駕駛員《 RDC 配送運(yùn)輸單》外，同時(shí)還可以給駕駛員開(kāi)據(jù)《派車(chē)單》（見(jiàn)附表 15）。 DISTRIBUTION CO.,LTD 15 對(duì)于使用固定的配送車(chē)隊(duì)進(jìn)行配送的 RDC，不需要使用《派車(chē)單》，僅使用《 RDC 配送運(yùn)輸單》即可。 卸車(chē)結(jié)束后，駕駛員要讓商家在《 RDC 配送運(yùn)輸單》上簽字，并加蓋商業(yè)單位印鑒。 貨物到達(dá)商家之后，如果出現(xiàn)因包裝破損導(dǎo)致商家拒收，駕駛員應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間聯(lián)系RDC 調(diào)度員，由調(diào)度員聯(lián)系客戶(hù)分公司是否需要補(bǔ)貨， 如果不需要補(bǔ)貨，那么商家根據(jù)實(shí)際收貨情況在《 RDC 配送運(yùn)輸單》上簽收，駕駛員要在 24 小時(shí)內(nèi)把商家簽收的單據(jù)和拒收的貨物返回 RDC。 如果需要補(bǔ)貨，那么商家先根據(jù)實(shí)際收貨情況在《 RDC 配送運(yùn)輸單》上簽收，駕駛員告知商家拒收的貨物會(huì)二次送貨，然后駕駛員把商家簽收的單據(jù) 和拒收的貨物返回 RDC。 商家簽收單核對(duì)完畢后， RDC 調(diào)度員立即登記《 RDC 調(diào)度員臺(tái)帳》，記錄下來(lái)駕駛員返單的時(shí)間和商家收貨的情況。 根據(jù)客戶(hù)分公司要求的返單時(shí)效， RDC 調(diào)度員要給車(chē)隊(duì)制定出相應(yīng)的返單時(shí)效，然后根據(jù)每單車(chē)隊(duì)返回 RDC 的時(shí)間來(lái)考核車(chē)隊(duì) 返單及時(shí)性。 DISTRIBUTION CO.,LTD 19 1． 入庫(kù)流程 入庫(kù)單據(jù)審核 ： 倉(cāng)管員接到入庫(kù)單后 : 落實(shí)入庫(kù)類(lèi)型（干線(xiàn)入庫(kù)、商家退貨、三包入庫(kù)）、確認(rèn)入庫(kù)單據(jù)是否符合要求 。 入庫(kù)監(jiān)卸 裝卸工在卸貨過(guò)程中，嚴(yán)格按照產(chǎn)品裝卸標(biāo)準(zhǔn)操作（具體要求參見(jiàn)《 RDC 裝卸標(biāo)準(zhǔn)》） 。 破損機(jī)損或者其他異常的貨物，倉(cāng)管員登記“ RDC 收貨記錄臺(tái)賬” (見(jiàn)附表 16)，并要求干線(xiàn)司機(jī)在臺(tái)賬上簽字確后，將產(chǎn)品入破損區(qū)單獨(dú)存放。 不得隨意涂改，如有修改必須用直尺杠掉后，另起一行重新填寫(xiě)，修改用 紅色筆。 出庫(kù)貨卡的登記： 產(chǎn)品掃描出庫(kù)后，倉(cāng)管員確認(rèn)無(wú)誤立即填寫(xiě)貨卡（貨卡填寫(xiě)注意事項(xiàng)參考 后附貨卡的填寫(xiě)及管理） 。 貨物安全檢查： 倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)整體進(jìn)行檢查，對(duì)倉(cāng)庫(kù)貴重貨物進(jìn)行抽盤(pán)； 倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制 ：倉(cāng)管員每天早晚兩次檢查倉(cāng)庫(kù)的溫濕度表情況，并登記 “ 溫濕度記錄表 ” ，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫度超過(guò)零下 25 至 35 攝氏度，相對(duì)濕度超過(guò) 4590%應(yīng)及時(shí)通知 RDC經(jīng)理并采取相應(yīng)的措施。 DISTRIBUTION CO.,LTD 23 劃線(xiàn)定位：每個(gè)垛位產(chǎn)品擺放，必須在規(guī)定的定位線(xiàn)內(nèi)，不允許出現(xiàn)超線(xiàn)放置。 4．盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳 倉(cāng)管員需要定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，除收發(fā)貨后必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)外，固定盤(pán)點(diǎn)有日、周、月盤(pán)點(diǎn)，具體要求如下： 日盤(pán)點(diǎn)工作：倉(cāng)管員每天對(duì)有收發(fā)貨的產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)實(shí)貨與貨卡及手工賬結(jié)存數(shù)量是否相符，對(duì)有不符的及時(shí)查明原因。 新貨卡填寫(xiě)內(nèi)容 類(lèi)別 （空調(diào)、冰箱、電視） 庫(kù)號(hào) （庫(kù)位管理的標(biāo)注庫(kù)位）例： 204B1“ 204”代表庫(kù)號(hào)、“ B”代表庫(kù)區(qū)號(hào)“ 1”代表 B 區(qū)的 1 號(hào)貨位 產(chǎn)品型號(hào) （例： KFR35G/77ZBP） 編號(hào) （例： 10211 “ 10”此垛位此型號(hào)貨卡啟用月份“ 21”貨卡啟用日期“ 1”此垛位的此型號(hào)第一張貨卡） 計(jì)量單位 （臺(tái)、箱） 貨卡的填寫(xiě)要求： 貨卡填寫(xiě)必須寫(xiě)明出入 庫(kù)日期、出入庫(kù)單號(hào)、收發(fā)倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、出入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、經(jīng)辦人簽字，貨卡填寫(xiě)后不得隨意涂改，如需修改必須由修改人員在修改處簽字。 附件 1： 附 表 19： 未回單明細(xì) 日期 單號(hào) 項(xiàng)目 未回單原因 2. 費(fèi)用制作及審核： 每日從系統(tǒng)導(dǎo)出各項(xiàng)目當(dāng)天發(fā)生的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（導(dǎo)《收發(fā)明細(xì)》），作為費(fèi)用結(jié)算明細(xì)的總賬，每日進(jìn)行累加，然后在總賬中加入合同中規(guī)定的相關(guān)費(fèi)率、體積和運(yùn)距等數(shù)據(jù)，按照商務(wù)部統(tǒng)一模板（附件 2），進(jìn)行應(yīng)收和應(yīng)付費(fèi)用對(duì)比制作，以便能更好的控制應(yīng)收不少收，應(yīng)付不多付；對(duì)于無(wú)合同的資源方或者客戶(hù)，必須按照審批表的價(jià)格制作費(fèi)用，如無(wú)審批表則必須請(qǐng)示商務(wù)主管后，方可制作。 DISTRIBUTION CO.,LTD 27 收款控制： 費(fèi)用確認(rèn)：每月 3 號(hào)之后按期（每周或半月）將已經(jīng)審核無(wú)誤的應(yīng)收費(fèi)用結(jié)算明細(xì)表發(fā)給客戶(hù)分公司，讓其盡快對(duì)賬確認(rèn)，并與每月 15 號(hào)之前確認(rèn)上月產(chǎn)生的所有物流費(fèi)用。普通發(fā)票是專(zhuān)門(mén)開(kāi)具倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、裝卸費(fèi)、和監(jiān)管費(fèi)的；聯(lián)運(yùn)發(fā)票是開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票的，如果倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、裝卸費(fèi)和運(yùn)費(fèi)可以開(kāi)在一張發(fā)票上的話(huà)，也開(kāi)具 聯(lián)運(yùn)發(fā)票，只需要單獨(dú)列出各費(fèi)用類(lèi)型對(duì)應(yīng)的金額。備用金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪做它用。 DISTRIBUTION CO.,LTD 29 4) 各 RDC 經(jīng)理必須妥善保管收據(jù) ,作為實(shí)付款的證據(jù) ,按冊(cè)編號(hào)、存檔 ,以備總部審計(jì) ,會(huì)計(jì)年度結(jié)束后或離任時(shí)與財(cái)務(wù)部 \商務(wù)部對(duì)帳完畢交商務(wù)部存檔