【正文】 ...................................... 41 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 DISTRIBUTION CO.,LTD 3 一、業(yè)務(wù)崗位操作規(guī)范化 （一） RDC 單證員 R D C 單 證 工 作 內(nèi) 容每 周 工 作 內(nèi) 容 隨 時(shí) 工 作 內(nèi) 容季 度 工 作內(nèi) 容每 月 工 作 內(nèi) 容工 作 主 線 及 每 天 工作 內(nèi) 容系 統(tǒng) 操 作掃 碼 數(shù) 據(jù) 上 傳各 類 報(bào) 表盤 點(diǎn) 工 作業(yè) 務(wù) 票 據(jù) 傳遞 、 存 檔 、 保管特 殊 故 障 處 理日 常 業(yè) 務(wù) 操 作跟 總 部 及 分 公 司業(yè) 務(wù) 上 的 溝 通系 統(tǒng) 的 出 入 庫操 作包 裝 破 損更 換 處 理宣 貫 總 部 通知退 貨 補(bǔ) 貨 處理根 據(jù) 總 部 及 客 戶要 求 制 作 報(bào) 表根 據(jù) 總 部 及 客戶 要 求 進(jìn) 行 月底 盤 點(diǎn) 工 作長 虹 單 據(jù) 的 整理業(yè) 務(wù) 票 據(jù)整 理 存 檔長 虹 單 據(jù)的 整 理遇 到 特 殊 情 況 手 工開 單 進(jìn) 行 處 理業(yè) 務(wù) 票 據(jù)的 整 理 1．系統(tǒng)操作 每天早晨上班后的第一件事情：將昨天晚上下 班后倉庫收發(fā)貨的單據(jù)及時(shí)錄入到 5156系統(tǒng)。 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 DISTRIBUTION CO.,LTD 4 系統(tǒng)入庫操作：單證員在運(yùn)輸單上加蓋“ RDC 入庫專用章”（單證員蓋章之前，要核實(shí)單據(jù)，是否有倉管員簽字確認(rèn)，單據(jù)有更改的地方倉管員要二次確認(rèn)，單證員核實(shí)無誤后方可蓋章）， 根據(jù)倉管員在運(yùn)輸單上簽收的實(shí)際到貨情況 ，在系統(tǒng)中做入庫分部計(jì)劃 —— 指令調(diào)撥入庫或指令入庫或非指令入庫操作 —— 輸入相應(yīng)的倉庫貨位 ，貨物未到時(shí)：指令入庫要做丟失貨位或按照實(shí)際到貨數(shù)做非指令入庫。長虹單證員除操作 5156 系統(tǒng)外，還需到 R3條碼系統(tǒng)中 入庫記錄查詢 下載入庫單據(jù)的任務(wù)文件 到長虹條碼打印程序中加載入庫任務(wù)文件 打印條碼 將任務(wù)條碼貼到入庫單據(jù)上。 制作分部計(jì)劃：刷新 5156 系統(tǒng)（ 10 分鐘一次）或者創(chuàng)建總部指令，制作分部計(jì)劃 —— 指令揀貨計(jì)劃（遵循先進(jìn)先出原則），然后打印 產(chǎn)成品配送運(yùn)輸單 ，登記 RDC 單證員臺賬 （格式附表 1）加蓋“發(fā)貨專用章”交給調(diào)度員核對簽收。長虹單證員除操作 5156 系統(tǒng)外 ,還需到 R3 條碼系統(tǒng)中 出庫記錄查詢 下載出庫單據(jù)的任務(wù)文件 到長虹條碼打印程序中加載出庫任務(wù)文件 打印條碼 將任務(wù)條碼貼到出庫單據(jù)上。 附表 1：單證員臺帳：與調(diào) 度員合并 項(xiàng)目 RDC 單證員臺帳 RDC: 年 月 日 日期 訂單號 是否 配送 合計(jì) 數(shù)量 商家 取單 人 取單 日期 回單時(shí)間(配送單 ) 備注 系統(tǒng)排車操作：根據(jù)配送單“存根聯(lián)”上填寫的車牌號，以車牌號進(jìn)行排車，要準(zhǔn)確填寫車牌號、司機(jī)電話和身份證號，點(diǎn)擊系統(tǒng)車隊(duì)發(fā)貨排車 —— 將同車號的所有訂單選中 —— 點(diǎn)擊排車 —— 第一個(gè)訂單號選擇同城 — — 第二個(gè)訂單跟第一個(gè)訂單為同商家選擇‘同城’否則選擇‘異城’以此類推，其余均選擇‘不統(tǒng)計(jì)’，在系統(tǒng)中對計(jì)劃逐一做“車隊(duì)發(fā)貨排車”操作。 系統(tǒng)出庫操作：單證員 依據(jù)倉管員在“存根聯(lián)”上實(shí)際發(fā)貨數(shù)量 ，在系統(tǒng)中做指令出庫操作，并登記 RDC 單證員臺賬 。每天至少三次（ 8： 11： 17： 30）將倉管員發(fā)貨后轉(zhuǎn)交回的配送單在 5156 系統(tǒng)內(nèi)做指令出庫操作 (從相應(yīng)的貨位出庫 )。 系統(tǒng)商收操作：單證員收到調(diào)度員回單后，依據(jù)商家實(shí)際收貨情況， 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)在5156 系統(tǒng)做“商家到貨 [項(xiàng)目分部 ]”操作， 并登記 RDC 單證員臺帳 登記返單時(shí)間 ，然后將回單返商務(wù)員。 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 DISTRIBUTION CO.,LTD 5 系統(tǒng)品質(zhì)轉(zhuǎn)換：產(chǎn)品的包裝箱進(jìn)行更換后或產(chǎn)品簽定登記完畢后，填報(bào)系統(tǒng)品質(zhì)轉(zhuǎn)換申請表（格式詳見附表 24 各客戶品質(zhì)轉(zhuǎn)換申請表）發(fā)總部區(qū)域主管處，并在系統(tǒng)內(nèi)做“倉庫內(nèi)部貨物品質(zhì)調(diào)換”或者做運(yùn)損庫成品庫調(diào)撥單出入庫操作。 附表 2：科龍調(diào)帳申請表： 科龍調(diào)帳申請表 日期： 系統(tǒng)單號 需手工調(diào)帳信息 型號編碼 型號名稱 數(shù)量 原始狀態(tài) 售后人員 鑒定結(jié)果 備注 RDC 名稱： 申請人： 附表 3：長虹調(diào)帳申請表： 長虹品質(zhì)轉(zhuǎn)換申請單 RDC 名稱： 申請轉(zhuǎn)換時(shí)間： 年 月 日 序號 庫位 物料描述 名稱 申請轉(zhuǎn)換數(shù)量 合 計(jì) RDC 簽字： 分公司售后換箱人員： 附表 4：海信調(diào)帳申請表： 海信品質(zhì)轉(zhuǎn)換申請表 RDC： 申請轉(zhuǎn)換時(shí)間：年 月 日 序號 型號 名稱 產(chǎn)品破損數(shù)量 調(diào)換數(shù) 量 RDC 簽字： 分公司售后換箱人員： 系統(tǒng)操作更改： 系統(tǒng)操作錯(cuò)誤：修改總部指令、修改指令出入庫、修改非指令出入庫、修改商家到貨 [項(xiàng)目分部 ]等內(nèi)容的修改，需單證員出具書面系統(tǒng)操作修改申請表（見附表各客戶系統(tǒng)修 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 DISTRIBUTION CO.,LTD 6 改表 56），由 RDC 經(jīng)理或主管簽字蓋章后，傳真至總部區(qū)域主管處，并電話確認(rèn)，然后等待總部通知后再進(jìn)行系統(tǒng)修改。 附表 5：海信、長虹操作修改申請表 ： 系統(tǒng)操作修改申請表 RDC： 年 月 日 計(jì)劃號 修改內(nèi)容 修改原因 備注 RDC 申請人： 批準(zhǔn)人： 附表 6：科龍操作修改申請表： 科龍調(diào)帳申請表 日 期： 系統(tǒng)單號 錯(cuò)誤操作類型： 需手工調(diào)帳信息 型號編碼 型號名稱 實(shí)際數(shù)量 差異說明 備 注： RDC 名稱： 申請人： 干線到貨串號 系統(tǒng)操作：如果干線到貨串號，單證員需通知總部區(qū)域主管（附科龍串號申請表 ，見附表 7），依據(jù)總部處理意見再進(jìn)行系統(tǒng)操作。 附表 7：科龍串號申請表： （ CDC/CDRC/RDC）到貨串號處理申請表 發(fā)貨地 填寫日期 年 月 日 到達(dá)地 CRDC 發(fā)貨時(shí)間 到貨時(shí)間 SAP 訂單號 型號 發(fā)貨數(shù)量 批次 收貨 數(shù)量 串號 數(shù)量 串號型 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 DISTRIBUTION CO.,LTD 7 號 （ 要求在到貨后兩個(gè)工作日內(nèi)網(wǎng)絡(luò)部完成與發(fā)貨倉和到貨倉雙方確 認(rèn)串號原因，并提報(bào)申請 ） 更改計(jì)劃的原因及事由 中遠(yuǎn)物流網(wǎng)絡(luò)部蓋章： 申請人簽字： 申請日期： 聯(lián)系電話： 傳真： 發(fā)貨倉確認(rèn)： 確認(rèn)倉庫是否有發(fā)貨串號 確認(rèn)時(shí)間： 年 月 日 電話： 到貨倉確認(rèn)： 確寫時(shí)間： 年 月 日 電話： 業(yè)務(wù)部帳務(wù)室 確認(rèn)時(shí)間： 年 月 日 系統(tǒng)操作要求：系統(tǒng)操作的 及時(shí)率 100%，準(zhǔn)確率 100%。 2．報(bào)表 業(yè)務(wù)報(bào)表：對于干線到貨附帶的贈品，需要根據(jù)倉管員登記的“入庫聯(lián)”及贈品“發(fā)貨單”（客戶提供）登記電子“贈品出入庫明細(xì)賬”（附表 8），月底發(fā)區(qū)域主管處。 附表 8：贈品出入庫明細(xì)帳： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品狀態(tài) 期初庫存 入庫情況 出庫情況 結(jié)存庫存 備 注 入庫單號 入庫日期 數(shù) 量 出庫單號 收貨人 出庫日期 數(shù) 量 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 DISTRIBUTION CO.,LTD 8 客戶報(bào)表 干線到貨后， RDC 單證員在干線卸貨 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)為客戶提供“ RDC 到貨反饋表” (見附表 9)電子版。 附表 9： RDC 到貨反饋表 ： RDC 到貨反饋表 RDC: 年 月 日 序號 到貨日期 發(fā)貨計(jì)劃號 編碼 產(chǎn)品型號 數(shù)量 備注 根據(jù)不同客戶要求，每天按客戶不同時(shí)間及格式要求，通過相關(guān)的入庫、發(fā)貨信息為客戶及時(shí)準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的報(bào)表。 根據(jù)總部臨時(shí)通知要求，制作相關(guān)的準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)報(bào)表，按照總部要求時(shí)間進(jìn)行提報(bào)。 報(bào)表填報(bào)要求： 及時(shí)率 100%，準(zhǔn)確率 100%。 3．業(yè)務(wù)票據(jù)傳遞、存檔、保管 單證員將存根聯(lián)、出庫聯(lián)、倉庫手工帳、貨卡、禮品出庫單、自管庫出庫單、入庫單、各種臺帳等業(yè)務(wù)票據(jù)根據(jù)總部下發(fā)的《關(guān)于 C/RDC 業(yè)務(wù)票據(jù)傳遞、存檔、保管的通知》操作要求進(jìn)行整理、存檔、郵寄，并建立目錄以便查詢。 長虹單證員每月需根據(jù)《關(guān)于長虹原始單據(jù)整理和上報(bào)的通知》要求對上月的長虹單據(jù)進(jìn)行整理裝訂，按照要求時(shí)間 及時(shí)郵寄總部區(qū)域主管處。 4．盤點(diǎn)對帳 日常抽盤工作： 單證員每天要從系統(tǒng)中抽查所負(fù)責(zé)項(xiàng)目部分型號 (至少 3 個(gè)型號 )的系統(tǒng)數(shù)，根據(jù)系統(tǒng)數(shù)到倉庫盤點(diǎn)實(shí)物，在盤點(diǎn)過程中核對貨卡。對于抽查盤點(diǎn)要有相應(yīng)的盤點(diǎn)記錄，盤點(diǎn)記錄要存檔備查，存檔期限為三個(gè)月。 附表 10：抽盤表 ： 青島中遠(yuǎn)物流倉儲配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING amp。 DISTRIBUTION CO.,LTD 9 RDC 抽盤表 盤點(diǎn)日期： 型號 產(chǎn)品狀態(tài) 實(shí)物數(shù) 手工帳數(shù) 系統(tǒng)數(shù)（或電子帳數(shù)） 差異數(shù) 差異原因 抽盤人簽字： 月底盤點(diǎn)工作 單證員首先根據(jù)盤點(diǎn)通知上要求的系統(tǒng)操作時(shí)間及注意事項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將所有實(shí)際發(fā)生的出入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)進(jìn)行操作完成（詳見各客戶盤點(diǎn)通知）。 然后單證員操作完畢后將系統(tǒng)數(shù)據(jù)打印出來，到倉庫連同倉管員、客戶人員一起進(jìn)行系統(tǒng)帳跟實(shí)物帳的核對工作。如果帳實(shí)有差異，導(dǎo)出差異型號的收發(fā)明細(xì)，進(jìn)行核對查找原因。 最后盤點(diǎn)對賬完畢后，根據(jù)客戶要求的盤點(diǎn)格式（見各客戶盤點(diǎn)通知）填報(bào)盤點(diǎn)表，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將盤點(diǎn)表電子版發(fā) 送總部區(qū)域主管處。 區(qū)域主管核對盤點(diǎn)表無誤后通知單證員，單證員將盤點(diǎn)表打印成冊（按盤點(diǎn)通知要求的份數(shù)打?。屜嚓P(guān)的 RDC 及客戶人員簽字蓋章確認(rèn)， RDC 留存一份，然后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)郵寄總部區(qū)域主管。 客戶未有盤點(diǎn)要求的，盤點(diǎn)訂在 每 月的最后一天，單證員也需要將系統(tǒng)出入庫操作完畢，打印出系統(tǒng)數(shù)據(jù)然后到倉庫跟實(shí)物進(jìn)行核對，如果出現(xiàn)差異倒收發(fā)明細(xì)進(jìn)行核對，根據(jù)總部下發(fā)的盤點(diǎn)格式做盤點(diǎn)表，將電子版發(fā)區(qū)域主管處。打印兩份， RDC 留存一份，將一份原件郵寄總部區(qū)域主管處。 破損表填報(bào)： 月底盤點(diǎn)，將系統(tǒng)破損數(shù)根據(jù)實(shí)際破損數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后填報(bào)各客戶破損表（見各客戶破損填報(bào)通知）發(fā)總部區(qū)域主管處。 商家退貨情況填報(bào)：針對科龍產(chǎn)品上月的退貨情況填報(bào)商家退貨表