【正文】 　　　 國民經(jīng)濟評價　　　本項目建成并達到設(shè)計能力后，每年可創(chuàng)產(chǎn)值3500萬元，以創(chuàng)稅收460萬元，項目區(qū)專業(yè)戶戶平均增加純收入10000元。一頭奶牛在產(chǎn)奶半年后按肉牛價格出售，仍有2000多元的殘值，因此牛奶發(fā)展風(fēng)險性小?！　　? 敏感性分析　　　（1）當固定成本增加10%時，財務(wù)凈現(xiàn)值=3503萬元，內(nèi)部收益率=%；　　?。?）當銷售價格下降10%時，財務(wù)凈現(xiàn)值=，內(nèi)部收益率=%；　　?。?）當可變成本上升10%時，財務(wù)凈現(xiàn)值=，內(nèi)部收益率=%。 財務(wù)分析 收入部分：3500萬元　　?。?）加工項目和核心基地：　　　 銷售加工鮮奶收入5000t　　?。?）專業(yè)戶收入：　　　 出售原料奶4000t　　?。?）總收入3500萬元　　　 支出部分：　　?。?）加工項目和核心基地：　　　a、原材料費：1250萬元，即向?qū)I(yè)戶購原料奶4000t、包裝材料5000t500元/t=250萬元；　　　b、飼料費：　　　產(chǎn)奶牛飼料費：200頭2t/頭；　　　6月齡至初年后備母牛飼料費：80頭365天　　　6月齡母犢飼料費：　　　70頭2公斤/元180元=　　　c、工資：155萬元　　　　　飼養(yǎng)、擠奶工：50人8000元/=40萬元；　　　　　管理人員：10人15000元/=15萬元；　　　　　加工工資：5000t200元/t=100萬元?！　　? 單位和群眾自籌發(fā)動分析　　　本公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)200萬元，已有一個牛奶加工廠，年生產(chǎn)能力5000噸，“某某”項目主體已通過工商注冊，現(xiàn)生產(chǎn)的“學(xué)生飲用奶”質(zhì)量好，受歡迎?！　　☆A(yù)備費，只計基本預(yù)備費，按工程費+其他費用（前期費、設(shè)計費、管理費等）總額的5%估算，不計漲價預(yù)備費。這時坑內(nèi)溫度高達65℃以上，長期高溫完全可以消滅病菌，分解物可作肥料，這種生物熱坑投資少，處理量大，管理方便?！　　。?）通過請進來傳授，派出去求學(xué)的辦法交流本行業(yè)新技術(shù)、新成果，掌握行業(yè)新動向?！　　。?）核心基地種養(yǎng)項目定點60人?！　　≡陴B(yǎng)牛集中區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)牧道。　　　飼料需求量和供應(yīng)渠道　　　定點企業(yè)需精飼料（玉米），采取相關(guān)企業(yè)聯(lián)合研制配方生產(chǎn)解決?！　　、引進良種牛200頭，其中母牛196頭，公牛4頭，采用自繁自育自養(yǎng)。液奶無菌包裝設(shè)備有兩種：一是康美調(diào)式包裝機可包裝5種不同吞量的成品；一種是利樂包裝機固定式只能包裝一種容量?！　　。?）奶牛疫病防治和環(huán)保新技術(shù)?！　　? 建設(shè)內(nèi)容　　　項目構(gòu)成范圍：學(xué)生飲用奶和市場保質(zhì)奶兩個不同品種質(zhì)量要求的液態(tài)奶可以在同一產(chǎn)業(yè)鏈上實現(xiàn)?！　　∑渌麠l件參照學(xué)生飲用奶2—6條執(zhí)行?！　　∮蟹舷鄳?yīng)規(guī)范要求的生產(chǎn)工藝和設(shè)備條件。公司信譽要靠產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量歸根結(jié)底要使顧客喝了牛奶確實有益健康，要在“健康”上下功夫。如西部地區(qū)河南鄂川貴桂交界區(qū)中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場消毒保質(zhì)液奶發(fā)展空間很大，市場覆蓋人口可達3000萬人左右?！　　　　? 產(chǎn)品先進性、適應(yīng)性和競爭能力分析　　　產(chǎn)品的先進性：學(xué)生飲用奶在鄭州區(qū)內(nèi)是第一家，目前在河南西南區(qū)域范圍內(nèi)除項目地區(qū)有少量液奶外，再無第二家學(xué)生飲用奶生產(chǎn)廠家，本項目采用的先進技術(shù)和組裝配方，已達到規(guī)模經(jīng)營，在省內(nèi)也屬先進水平，在河南西南處領(lǐng)先水平。全國城鄉(xiāng)總?cè)丝谄毡樵?0公斤則要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加4倍以上?！　　? 制約因素和解決方案　　　項目建設(shè)發(fā)展的制約因素主要是資金缺乏和牛群規(guī)模較小，加工能力不足?！　　?、經(jīng)濟和社會環(huán)境　　　 有利條件　　　（1）氣候條件優(yōu)越，牧草資源豐富　　　鄭州氣候溫和,光照充足,雨量充沛，℃—℃，年日照時數(shù)1352—1654小時，年降雨量1225—1492毫米，無霜期271—309天，十分有利于牧草的生長發(fā)育，是南方牧草分布的中心區(qū)之一?！　　。?）鄭州畜牧水產(chǎn)局《鄭州養(yǎng)殖業(yè)“十五”計劃及15年規(guī)劃》。鄭州如能實現(xiàn)6萬噸學(xué)生飲用奶計劃，所形成的工業(yè)產(chǎn)值在10億元以上。因此，在鄭州郊附近建設(shè)靠近消費區(qū)的鮮奶加工基地，不僅是供應(yīng)學(xué)生奶的需要，也是供應(yīng)城鎮(zhèn)居民用奶的迫切需求。經(jīng)國家法定機構(gòu)檢驗合格后，正式投入生產(chǎn)?！　　「鶕?jù)國家學(xué)生飲用奶企業(yè)的要求，要堅持科技興奶，形成規(guī)模化的原料生產(chǎn)，加工與配送一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第40頁 共40頁牛奶產(chǎn)業(yè)化加工項目可行性報告項目名稱：申報單位：xxx聯(lián)系人：xxx電話：xxx傳真：xxx編寫時間：xxx主管部門：xxx 撰稿單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司 撰稿時間：2013年9月2日第一章 項目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃　　世界衛(wèi)生組織已把人均牛奶消費量列為一個國家生活水平高低的重要標志之一。占全市學(xué)生奶用奶量的65%左右。第二步：學(xué)生奶普及推廣階段?！　　。?）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的迫切需要　　　%，雖然超過了全國十五計劃規(guī)定的指標（33%），但全省仍低1個百分點，%，更低于全國平均及國內(nèi)先進水平。如能實現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶30公斤（全國牛奶協(xié)會15年規(guī)劃目標）的目標，工業(yè)產(chǎn)值可超過400億元?！　　? 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案　　　項目主體（原某某實業(yè)有限公司）于1998年2月16日登記注冊，依法成立，注冊資本為268萬元。而目前項目區(qū)積極按照市委、市政府的要求，加大調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，根據(jù)奶牛的發(fā)展，保證奶牛飼料的供應(yīng)。解決的辦法是：投資部門給予優(yōu)先考慮，銀行部門給予貸款支持，政府及主管部門實行政策上優(yōu)惠，資金上扶持，解決資金缺口，引進高產(chǎn)奶牛，并采用人工授精和胚胎移植技術(shù)培育優(yōu)質(zhì)牛群。其中中小學(xué)生總?cè)丝诘?8%左右，人均消費牛奶50公斤，總需求量近1170萬噸?！　　‘a(chǎn)品的適應(yīng)性?！　　? 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略　　　 產(chǎn)品銷售方案　　　搞準市場定位　　?。?）鮮液奶以鄭州西部各縣市學(xué)生奶為主，兼顧衡永三市和鄭州城市居民用鮮奶（當日奶當日銷）?！　　? 銷售隊伍與網(wǎng)絡(luò)　　　要建立完善、高效的配送和服務(wù)系統(tǒng)?！　　∮薪∪晟频慕?jīng)營管理制度和質(zhì)量保證體系?！　　? 建設(shè)規(guī)?！　　? 總體規(guī)?！　　∫簯B(tài)奶加工能力5000噸，其中學(xué)生飲用奶3500噸，消毒保質(zhì)液奶1500噸。包括飼草種植加工、奶牛飼養(yǎng)、育種、擠奶、加工、配送、銷售、肉牛屠宰加工銷售等產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和組裝。　　?。?）鮮奶擠奶、收購、配送無菌化操作新技術(shù)?？得朗絻r格昂貴，利樂價格較低，兩種型號技術(shù)標準（滅菌）基本接近，試驗階段擬采用利樂包裝機?！　　? 土建工程、公用和生活設(shè)計　　　2003—2004年進行定點企業(yè)建設(shè)　　　包括綠色保質(zhì)液奶，學(xué)生飲用奶單班按1萬噸加工能力規(guī)劃，土地占地總面積20畝，建設(shè)面積1300平方米?！　　∧晷枨囡暳希敛荩?9萬噸，在周邊農(nóng)村與農(nóng)戶簽訂合同建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷合同關(guān)系，或返還肥料給農(nóng)民，或建立以優(yōu)惠價向農(nóng)民提供牛收購犢牛和鮮奶的產(chǎn)