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油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度jp-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 文件編號(hào): SQYZ/ 頒布令 ISO 9000 系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理的法寶,我公司的信譽(yù)和成就取決于產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足顧客的期望和要求。 本質(zhì)量安全管理制度自 2021 年 3 月 31 日起正式實(shí)施。 主持內(nèi)部審核并定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的歸檔管理。 質(zhì)量安全管理制度在以下情況時(shí)修訂: ( 1)質(zhì)量安全管理制度中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要,執(zhí)行中有不完善之處; ( 2)組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整,影響質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行; ( 3)現(xiàn)行安全管理制度條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。 人員調(diào)離時(shí),向品管部交回質(zhì)量安全管理制度。 質(zhì)量安全管理制度由辦公室組織宣貫,宣貫記錄由辦公室存檔。 2 質(zhì)量目標(biāo): ( 1)出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到 100%; ( 2)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到 %; 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫,確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。 3 合理選擇廠址,建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì) 及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū),廠區(qū)整潔。 二、 車(chē)間要求 1 概述 車(chē)間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件,本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車(chē)間,進(jìn)行正常維護(hù),確保其處于完好狀態(tài)。 4 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督,竣工后組織驗(yàn)收。 6 廠房有足夠的空間,利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。 10 廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車(chē)間外側(cè), 各種廢棄物應(yīng)存放在車(chē)間外較遠(yuǎn)處。 14 生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)光線充足,照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。 6 原輔材料、成品(半成品)及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 ( 4)檢驗(yàn)人員:具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí),熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù),經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事按排。 人員培訓(xùn)計(jì)劃包括:培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。 5 人員考核 辦公室每年年底組織對(duì)各部門(mén)和全體人員的工作實(shí)效(如質(zhì)量部門(mén)工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效)進(jìn)行考核,考 核內(nèi)容包括:德、能、勤、績(jī)和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。 2 適用范圍 適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。 設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā),遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。 生產(chǎn)部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良 好信譽(yù)(如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國(guó)家有關(guān)部門(mén)認(rèn)可)的供方處采購(gòu)設(shè)備。 開(kāi)箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。 驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門(mén)。 9 設(shè)備的建賬 生產(chǎn)部建立全廠設(shè)備臺(tái)賬,確保賬、物相符。 設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。 未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中管理。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容: 班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑;班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備,并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí),及時(shí)排除,及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件;下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃,對(duì)各部件進(jìn)行擦拭和注油。 生產(chǎn)部提供檢修所需材料、配件等。 設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)技術(shù)科保存。 一般設(shè)備事故發(fā)生后,應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析和處理。 17 設(shè)備的報(bào)廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請(qǐng)報(bào)廢: ( 1)超過(guò)使用年限的老、舊設(shè)備,其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞 ,不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新臵費(fèi)用者; ( 2)因自然災(zāi)害或事故損壞致使無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過(guò)大者; ( 3)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故,而且無(wú)法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者; ( 4)機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。 2 適用范圍件和質(zhì)量文件。 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。受控文件在封面上方蓋“受控”章,非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí),文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。 文件一般不外傳。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間,并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件,同時(shí)收回作廢的舊文件。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄,作廢文件加蓋“作廢”印章,文件 管理員填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 11 文件的收集 有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件,交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進(jìn)行分類(lèi)、登記、發(fā)放。 一、 衛(wèi)生管理的范圍為全公司范圍內(nèi)各種場(chǎng)所、設(shè)施等。照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無(wú)浮塵 。微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好,無(wú)灰塵、浮土 。各部門(mén)辦公室的衛(wèi)生,由各部門(mén)負(fù)責(zé)日常保潔。 六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總,列入年終評(píng)先樹(shù)優(yōu)工作的內(nèi)容。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的,不得參加接觸直接入口食品的工作,并按要求調(diào)離其工作崗位。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 32 對(duì)食品從業(yè)人員實(shí)行德、能、勤、紀(jì)綜合考核。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量要求。 5 供應(yīng)部按批準(zhǔn)的采購(gòu)文件組織采購(gòu)。 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。 6 原輔材料、成品(半成品)及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 34 易爆等物品。 3 本廠制定并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度》,對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制和管理。 7 車(chē)間必須嚴(yán)格落實(shí)工藝文件,生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作,及時(shí)進(jìn)行記錄,保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。并進(jìn)行不良品的分析。 車(chē)間質(zhì)檢員對(duì)控制點(diǎn)活動(dòng) 資料 應(yīng)及時(shí)分析,每月匯總一次,向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 二、食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度,進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全,是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明。注明產(chǎn)品名稱、使用日期,使用品種、使用量等 相關(guān)信息 。 2 范圍 適用于公 司采購(gòu)、 生產(chǎn) 、交付的產(chǎn)品 標(biāo)識(shí) 。 5 管理方法 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容:公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),主要標(biāo)識(shí)以下內(nèi)容: 產(chǎn)品屬性:可包括:品名、規(guī)格、型號(hào)、來(lái)源、加工日期(批號(hào))、數(shù)量等。 在制品的標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品屬性:如在加工過(guò)程中產(chǎn)品本身無(wú)法識(shí)別而又要轉(zhuǎn)到下工序時(shí),應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 記錄 ; 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài):未進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量之前不作任何標(biāo)識(shí);監(jiān)視和測(cè)量之后合格品由質(zhì)檢人員 簽發(fā)合格證明,倉(cāng)庫(kù)保管員予以入庫(kù) ,不合格 按照不合格程序執(zhí)行 。 產(chǎn)品在未出廠前 ,各有關(guān)職能部門(mén)及人員必須對(duì)所用的各種標(biāo)識(shí)認(rèn)真保護(hù) ,以防止誤用產(chǎn)品或者不合格品流入下道工序。 可追溯性:公司產(chǎn)品的追溯要求追溯產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、型號(hào) /規(guī)格 、 客戶名稱、生產(chǎn) (到貨) 日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員,因此所有出廠的產(chǎn)品必須在 由財(cái)務(wù)按照發(fā)貨流程做好相關(guān)記錄 注明相關(guān) 信息 。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的檢查考核。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律: 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 42 ( 1)操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作,嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容: ( 1)工藝文件的貫徹情況; ( 2)設(shè)備和工藝裝備的完好情況; ( 3)計(jì)量器具的周期檢定情況; ( 4)定人、定機(jī)、定工種的符合情況; ( 5)定臵管理和文明生產(chǎn)情況等。本廠實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn),嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 44 文件編號(hào): SQYZ/ 化驗(yàn)室管理制度 、衛(wèi)生、物品擺放整齊,井然有序。 培訓(xùn),并且進(jìn)行考試,合格后方可繼續(xù)從事化驗(yàn)工作。 ,內(nèi)容真實(shí),完整正確,字跡清晰,能準(zhǔn)確識(shí)別,簽名齊全,不得隨意更改涂改,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,要用劃線的方式進(jìn)行更改更正,更改人需鑒名或鑒章。 ,檢查電源、火源、水源、門(mén)窗,做到無(wú)隱患方可下班。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。 7 驗(yàn)收 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)入后,相關(guān)使用部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,方可報(bào)銷(xiāo)入庫(kù);驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供方退貨 /索賠。 9 登記 化驗(yàn)室及相關(guān)使用部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記,建立檢驗(yàn)、測(cè) 量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 47 使用人員必須按檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期,根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等按相關(guān)規(guī)定確定。 14 維護(hù)保養(yǎng) 使用人員對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。 對(duì)由于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯,分析原因,并采取措施予以糾正。 19 報(bào)廢 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過(guò)多年使用或因事故損壞致使無(wú)法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無(wú)法修復(fù)者,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過(guò)有效期者,由使用部門(mén)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)同意,可給予報(bào)廢。 21 記錄 采購(gòu)審批單 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄; 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)賬; 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 50 文件編號(hào): SQYZ/ 不合格管理制度 1 概述 對(duì)不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理, 防止不合格再次出現(xiàn)。 4 本廠通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 對(duì)不合格半成品一般采取以下措施:返工 對(duì)輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施: ( 1) 退貨; ( 2) 讓步接收。 責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施,辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 食品經(jīng)營(yíng)者必須認(rèn)真做好上柜及倉(cāng)儲(chǔ)食品的經(jīng)常性檢 查,如發(fā)現(xiàn)有下列情形之一者,必須立即撤下柜臺(tái)或清除出庫(kù),停止銷(xiāo)售: 已經(jīng)變質(zhì)、超過(guò)保持期的食品; 經(jīng)法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)檢測(cè)為不合格的食品; 不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品; 國(guó)家明令禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售的食品和發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)加工的原料、輔助材 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 53 料、添加劑為不合格產(chǎn)品或者違反國(guó)家禁令或其生產(chǎn)工藝不符合法定要求的食品。
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