地產(chǎn)集團經(jīng)營計劃管理制度-預覽頁
【正文】 三年策略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃的指導性指標；同時根據(jù)商業(yè)模式，對 項目投資的 核心指標 要求 落實到項目投資選擇中，以構筑具有可操作性 及可實現(xiàn)性 的經(jīng)營計劃的基礎 。 經(jīng)營計劃同項目開發(fā)計劃之間的邏輯關系 （ 1）在 “ 半年度 ” 這一時點上，必須確保地區(qū)經(jīng)營計劃同項目開發(fā)計劃之間的 “ 同步和匹配 ” 。 （ 3) 項目開發(fā)里程碑計劃原則上應與經(jīng)營計劃同步下達， 經(jīng)營周期內(nèi) 若項目開發(fā)里程碑計劃發(fā)生調(diào)整，應及時知會經(jīng)營計劃管理部門。區(qū)分兩級： 一級計劃（計劃財務部分口負責） 圖 2：一級計劃編制流程 一級計劃的編制流程： （ 1）集團計劃財務部根據(jù)集團總裁辦公會決議，擬定總的指標、總的額度，下達 “ 計劃編制指引 ” 到地區(qū)（“集團年度經(jīng)營計劃”的編制以集團 2年盈利 預測為指導，集團不再另外下達編制指引）。 （ 2）一上：地區(qū)根據(jù)指引做分口計劃，并與集團各專業(yè)口協(xié)商、溝通（專業(yè)口提出修改意見），地區(qū)完成地區(qū)各分口計劃的協(xié)調(diào)、匯總工作后，上報集團計劃財務部。 （ 2） 集團投資部、計劃財務部、人力資本部 對集團（及地區(qū)）資源的可得性進行評估與論證、對地區(qū)計劃提出指導意見，并編制相應的集團職能部年度工作計劃（草案），并報集團總裁審批。 集團計劃財務部 起草“ 計 劃編制指引 ” 地區(qū) 上報 經(jīng)營計劃，并同各專業(yè)端口溝通 、 計劃財務部、人力資本部對集團（及 地區(qū) ）資源的可得性進行評估與論證 、對地區(qū)計劃提出指導意見，并編制相應的集團職能部年度工作計劃（草案） 工作計劃（草案） 集團各專業(yè)口計劃 8 職能部： 或 （草案） ； 或 業(yè)口計劃 。 集團計劃財務部、各職能部根據(jù)分工與權限對地區(qū)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，實施監(jiān)督與控制管理； 集團經(jīng)營計劃實行年度和半年 2 次考核（計 劃的滾動）； 職能部、地區(qū)實行月計劃、月檢查制度，當月計劃同上月檢查情況報送分管職能部、集團總裁，并匯總至人力資本經(jīng)營部備查、備考； 地區(qū)對職能部指令性意見有異議，可訴至集團總裁； 重點（瓶頸）業(yè)務計劃實施總部兩級督辦、協(xié)辦、主辦管理。 經(jīng)營計劃 的調(diào)整時間： 按頻度區(qū)分，分為例行性調(diào)整 （半年時對年度經(jīng)營計劃進行調(diào)整） 與臨時性調(diào)整
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