【正文】 部門設計后經(jīng)部門負責人審核 ,報主管副總經(jīng)理批準，報法規(guī)部統(tǒng)一編號使用。 其他只涉及本部門管理活動的文件分別由各部門主管副總經(jīng)理審核批準。 文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放、回收登記表》簽字后，領(lǐng)取標有分發(fā)號的受控文件，并在本部門建立《文件發(fā)放、回收登記表》，分發(fā)號由年號和順序號組成。需要對文件內(nèi)容進行更改時 ,由文件更改部門向主管副總經(jīng)理提出更改申請 ,經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后報辦公室進行發(fā)文。文件清單應注明文件的編號、名稱及發(fā)布實施日期等信息。 記錄控制 記錄要由各職能部門指定專人收集整理，各責任部門要建立本部門使用的《管理體系記錄清單》，對各項記錄逐一登記，以便檢索和管理。記錄一旦生成，不得隨意更改。 文件與記錄的貯存和保護 各相關(guān)部門定期收集，專人負責保管。 本制度適用于 公司 范圍內(nèi)所有場所、 施工生產(chǎn)和服務活動中 環(huán)境因素辨識、評價活動的控制 。 工程管理部、材料部、辦公室、財務審計部、法規(guī)部、施工處、機械處是本制度的協(xié)管部門，辨識、評價出以部門職權(quán)為基礎(chǔ)的相關(guān)的環(huán)境的因素，填寫本部門《 環(huán)境因素辨識評價表》，根據(jù)環(huán)境因素的等級確定必要的控制措施，填寫《重要環(huán)境因素及控制措施》并及時報送安全生產(chǎn)部審核。 環(huán)境因素三種狀態(tài) 1 正常狀態(tài)：識別出按正常的工作生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)經(jīng)營活動中的環(huán)境因素； 2 異常狀態(tài)：識別出非正常狀態(tài)下施工生產(chǎn)、活 動中的環(huán)境因素， 異常情況 (如搶工期、機械、設施發(fā)生故障 )。 環(huán)境因素識別和評價方法： 環(huán)境因素辨識評價管理制度 xxZD0303 18 識別方法： 建立如下識別思路：即按照施工產(chǎn)品和服務實現(xiàn)過程中各工序活動的流程為主線，加上對生產(chǎn)經(jīng)營活動、辦公、生活、加工、制作等固定區(qū)域可能出現(xiàn)的環(huán)境因素，全面識別，無遺漏。 多因子量化打分評價法： 即對環(huán)境因素各因子賦于不同分值，依各因子之值及其總和判定是否重要環(huán)境因素的方法。 上述評價中凡直接判斷為重要壞境因素的就不再量化打分。 當以下情況變化時，安全生產(chǎn)部應及時組織識別、確定環(huán)境因素： 1法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； 2公司的活動、工程規(guī)模、施工范圍、施工地點發(fā)生變化； 3公司環(huán)境方針進行修訂等。 本制度適用于 公司 范圍內(nèi)對所有場所、 施工生產(chǎn)和服務活動中 的危險源辨識風險評價活動的控制。 工程管理部、材料部、辦公室、財務審計部、法規(guī)部、施工處、機械處、拌和站、試驗室是本制度的協(xié) 管部門，辨識、評價出以部門職權(quán)為基礎(chǔ)的相關(guān)的危險源，填寫部門《危險源辨識及風險評價表》，根據(jù)風險等級確定必要的控制措施，填寫《不可接受風險控制措施》并及時報送給安全生產(chǎn)部審核。危險源在內(nèi)涵上可分為兩類： 第一類，生產(chǎn)過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)； 第二類，導致能量或危 險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種原因，包括四種情況 :人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷。 4 管理缺陷如： ； ； ； ； ； 。 2 識別危害因素還要考慮五種危險因素： ，如機械、設備、設施缺陷、防護缺陷、危險電源、噪聲、明火、信號、標志缺陷等； ，如易燃易爆、自燃性物質(zhì)、有毒性物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其它化學性危害因素 等； ，如傳染病、致病生物、致害動植物等； ，如負荷超限、心理健康狀況異常、禁忌工作、心理異常、辨識功能缺陷等； 危險源辨識評價與風險控制管理制度 xxZD0304 26 ，如指揮錯誤、操作失誤、監(jiān)護失誤等。 風險評價方法 對已識別出的危險源因素的風險評價公司采用直接判斷與作業(yè)條件危險性評價法相結(jié)合的復合評價方法，且先判斷、后打分。 a、 L 在 ～ 10 設若干中間值 ， E 在 ～ 10 設若干個中間值， C 為 1～100 設若干個中間值如下表： 分值 事故發(fā)生的可能性 分值 暴露于危險環(huán)境頻繁程度 分值 發(fā)生事故的后果 10 完全可能預料 10 連續(xù)暴露 10 大災難， 9 人以上死亡 6 相當可能 6 每天工作時間暴露 40 災難， 3 人以上死亡 3 可能但不經(jīng)常 3 每周一次暴露 15 非常嚴重，一人死亡 1 可能性小，完全意外 2 每月一次暴露 7 嚴重，重傷 很不可能可以設想 1 每年幾次暴露 3 重大致殘 極不可能 非常罕見的暴露 1 引人注目需救護 實際不可能 b. 風險性分值 D：通過上述量化打分法，將危險性分值 D 細分為 IV個等級，分別為：特高、高級、中級、低級和輕微級。 確定不可接受風險 確定不可接受風險依據(jù)： 1 以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，或輕傷、一般財產(chǎn)損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，且無有效的控制措施的一律為 不可接受風險； 2 對于違反國家安全有關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性規(guī)定或組織職業(yè)健康安全管理方針要求的，均應列為不可接受風險。 風險控制措 施 危險源辨識評價與風險控制管理制度 xxZD0304 31 風險程度由各處、站、部門、試驗室負責人、項目部技術(shù)管理人員制定安全措施，報安全生產(chǎn)部審核，由主管安全副總經(jīng)理批準后實施。針對有可能發(fā)生 /或潛在的事件 /事故緊急情況制定應急準備與響應預案。 、站、部門、試驗室每年年初依據(jù)當年內(nèi)、外部條件 ，對單位管理、生產(chǎn)活動進行一次危害辨識、危險評價工作，并將辨識和危險評價結(jié)果報安全生產(chǎn)部；項目部在工程開工前 5天對本項目部進行一次危害辨識、危險評價工作，并將辨識和危險評價結(jié)果報安全生產(chǎn)部。 、站、部門 、試驗室以及項目部應根據(jù)危害辨識與風險評價結(jié)果，制定相應的風險控制措施，以達到有效控制。并根據(jù) 危險源辨識、風險評價結(jié)果及時更新 匯總，經(jīng)主管安全副總經(jīng)理批準后 實施。 危險源辨識評價與風險控制管理制度 xxZD0304 34 。 其他要求 指除國家、省部及地方性法律法規(guī)以外的要求，如行業(yè)要求；與政府機構(gòu)、顧客、社區(qū)團體或其他非政府組織等相關(guān)方簽訂的合同、協(xié)議等；非法規(guī)性指南、自愿性原則或規(guī)范；組織或其上級組織對公眾的承諾及本組織的規(guī)章制度和要求等。 安全生產(chǎn)部是本制度的主控部門，負責本制度的制訂、實施、保持和改進；負責匯總各部門適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，建立公司的《法律法規(guī)及其他要求適用條款清單》 ，并予以發(fā)布；負責定期組織相關(guān)部門對公司適用的 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求 的遵守情況 進行合規(guī)性評價。 各相關(guān)部門識別、獲取與本部門職責相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策法規(guī) 等信息，評價適用性，建立清單。 2 安全生產(chǎn)部匯總各部門適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，編制公司的 《法律法規(guī)及其他要求適用條款清單》 ，予以發(fā)布，并作為合規(guī)性評價的輸入或依據(jù)。 與行業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)的標準要求，如施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準、建筑施工現(xiàn)場噪聲限值、建筑施工安全檢查標準、施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范、建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范、機械安全規(guī)范、勞動防護用品管理規(guī)定等。 各相關(guān)部門在上級各監(jiān)管部門所獲取的各專業(yè)管理內(nèi)容的政策法規(guī)信息作為補充。 組建公司和項目部兩級合規(guī)性評價小組，評價人員構(gòu)成 :應有對職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護管理法規(guī)和其他要求比較熟悉的人員參加，如公司主管安全、主管工程經(jīng)理、各部門負責人、項目部經(jīng)理、技術(shù)負責人、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護管理運行的主管人員及其他相關(guān)人員等組成。 評價信息輸出 評價信息輸出形成 《 職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護管理法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄表》 ,在 《 職業(yè)健 康安全管理和環(huán)境保護管理法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄表》中應客觀地評價在遵守適用法規(guī)和其他要求方面是否滿足了規(guī)定要求，并指出存在的差距和應采取糾正措施的需求。 2 職責和權(quán)限 管理者代表是公司協(xié)商溝通與信息交流管理的主管領(lǐng)導，負責對本制度的有效實施、保持和改進的指導。 各職能部門是本制度的 相關(guān)部門，負責本部門職能范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息交流。 內(nèi)部協(xié)商溝通與信息交流 內(nèi)部協(xié) 商溝通與信息交流的主要內(nèi)容： 1 管理（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）方針、目標指標、管理手冊、管理制度、管理制度的支持性文件、管理方案等； 2 職責和權(quán)限的信息； 3 對員工培訓的信息； 4 使項目部、拌和站及其他與施工相關(guān)人員掌握對合同文件要求的信息； 5 對從事分包的有關(guān)人員進行勞務分包或服務要求的信息； 6 管理策劃結(jié)果的信息； 7 過程的監(jiān)控、測量的信息； 8 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件及其處理的信息； 9 內(nèi)審、外審、管理評審的信息； 10 不符合、糾正與預防措施的信息； 11 相關(guān)法律法規(guī)和其他要求及其變更信息； 12 重要環(huán)境因素信息、重大危害因素信息； 協(xié)商溝通與信息交流管理制度 xxZD0401 44 13 緊急情況及應急響應信息； 14 員工的抱怨信息等。 4 法規(guī)部負責及時公布公司各級員工的職責和權(quán)限。必要時需聯(lián)合相關(guān)部門共同協(xié)商解決，制定解決方案并跟蹤檢查落實情況。 員工參與 公司建立員工參與機制，員工代表組織員工充分參與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動，如：合理化建議活動、自主管理活動等。 3 項目部、拌和站、試驗室根據(jù)需要及時與工程建設有關(guān)方進行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、人員健康安全的信息交流。 4 本制度的支持性文件 《內(nèi)部會議組織流程》 xxZDZ0401 《外部會議通知流程》 xxZDZ0402 5 記錄 《電話記錄》 xxJL0401 《會議記錄》 xxJL0402 《會 議簽到表》 xxJL0403 人力資源管理與員工績效考核制度 xxZD0501 47 人力資源管理與員工績效考核制度 1 目的和適用范圍 為規(guī)范公司人力資源管理和員工績效考核管理工作，加強員工隊伍建設，激勵員工積極性，提升員工能力，維護企業(yè)和勞動者的合法權(quán)益，不斷滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，特制訂本制度。 3 編制依據(jù) 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國勞動合同法》 《中華人民共和國勞動合同法實施條例》 4 職責和權(quán)限 總經(jīng)理是公司人力資源管理的主管領(lǐng)導，負責對本制度的有效實人力資源管理與員工績效考核制度 xxZD0501 48 施、保持和改進的領(lǐng)導。 辦公室是公司人力資源管理和員工績效考核的主控部門。對績效考核全過程進行實施、指導、監(jiān)督和檢查。 人力資源配置 1 公司人力資源配置原則是確保所有崗位員工應具備所在崗位相適應的任職條件，包括： 人力資源管理與員工績效考核制度 xxZD0501 49 ； ，取得的崗位資格證書； ； 。 員工績效考核管理要求 1 績效考核目的、范圍及內(nèi)容： 1) 考核目的： 堅持“公開、公平、公正”的原則，對包括中層管理人員及其他員工在內(nèi)的人員的工作進行客觀、全面的總結(jié)、考核和評價，以達到加強隊伍建設、改善工作業(yè)績、提高員工能力、推動企業(yè)發(fā)展的目的。 2 各部門負責人每月月底填寫《辛通公司職工績效工資考核情況統(tǒng)計表》，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后于次月 3 日報辦公室匯總，匯總結(jié)果交總經(jīng)理審批，然后報財務審計部。 培訓實施 1 公司內(nèi)部舉辦的各類培訓班由主辦部門負責組織實施； 2 員工參加外出培訓須遵循“先審批，后培訓”的原則，員工本人填寫《 外部培訓申請審批表 》，本部門負責人、主管副總經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準，報辦公室備案后方可派出學習。 2 外出培訓記錄包括《 外部培訓申請審批表 》、培訓通知及取得的證書復印件或培訓證明，待培訓結(jié)束后提交辦公室存檔。 3 編制依據(jù) 《建筑施工安全檢查標準實施指南》 《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》 JGJ33— 2021 《建筑工程施工現(xiàn)場安全資料