7銀行內部審計報告-預覽頁
【正文】 3年9月30日之前12個月內已經(jīng)完成的業(yè)務和報告。由于電腦采用儀表顯示的壓力數(shù)，所以因儀表不精確使每次計量的原油收入量 。計算機根據(jù)六位數(shù)字計算最終讀數(shù)并在必要時自動將第四位數(shù)字四舍五入，于是，約1／。目前我們正在加強裝備部件表的安裝工作，以提高儀表計量的準確性并且在今年3月份我們舉行了有關這方面工作的討論。下面的事項不影響原油入庫量的準確性，但錯誤地表示了余額的計算結果。由于懷丁煉油廠原油加工量中90％。 原油裝置方面 除了“維修管理系統(tǒng)”的工作積壓報告沒有說明時間（小時）外，內部控制是充分的，并有效地發(fā)揮了作用。 被審計單位答復；關于在工作單上寫明預計所需要的時間，我們正在改進過程中。例如，用來購買小汽車的撥款（3128）X買了一臺計算機，用來購買起重機的撥款（3145）X買了一輛小汽車。我們已經(jīng)取得計算機和小汽車兩項采購業(yè)務的批準；另外，我們將在明年的內部審核中檢查全部的相關業(yè)務。 第5頁 共5
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