7銀行內(nèi)部審計(jì)報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 3年9月30日之前12個(gè)月內(nèi)已經(jīng)完成的業(yè)務(wù)和報(bào)告。由于電腦采用儀表顯示的壓力數(shù)，所以因儀表不精確使每次計(jì)量的原油收入量 。計(jì)算機(jī)根據(jù)六位數(shù)字計(jì)算最終讀數(shù)并在必要時(shí)自動(dòng)將第四位數(shù)字四舍五入，于是，約1／。目前我們正在加強(qiáng)裝備部件表的安裝工作，以提高儀表計(jì)量的準(zhǔn)確性并且在今年3月份我們舉行了有關(guān)這方面工作的討論。下面的事項(xiàng)不影響原油入庫量的準(zhǔn)確性，但錯(cuò)誤地表示了余額的計(jì)算結(jié)果。由于懷丁煉油廠原油加工量中90％。 原油裝置方面 除了“維修管理系統(tǒng)”的工作積壓報(bào)告沒有說明時(shí)間（小時(shí)）外，內(nèi)部控制是充分的，并有效地發(fā)揮了作用。 被審計(jì)單位答復(fù)；關(guān)于在工作單上寫明預(yù)計(jì)所需要的時(shí)間，我們正在改進(jìn)過程中。例如，用來購買小汽車的撥款（3128）X買了一臺(tái)計(jì)算機(jī)，用來購買起重機(jī)的撥款（3145）X買了一輛小汽車。我們已經(jīng)取得計(jì)算機(jī)和小汽車兩項(xiàng)采購業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)；另外，我們將在明年的內(nèi)部審核中檢查全部的相關(guān)業(yè)務(wù)。 第5頁 共5
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