【正文】 得降低產(chǎn)品質(zhì)量，不得違反國(guó)家和行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。更改內(nèi)容應(yīng)記入質(zhì)量記錄。按文件資料控制程序中的更改進(jìn)行控制。 工藝紀(jì)律考核、檢查 工藝紀(jì)律是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行并進(jìn)行嚴(yán)格考核與檢查。 工裝模具設(shè)計(jì)：新產(chǎn)品或需要改進(jìn)工藝時(shí)由 技術(shù)質(zhì)量 部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品加工要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)需要的工裝模具。 （ 1）《工藝紀(jì)律檢查表》 ZJ808 材料 采 購(gòu)控制程序 （ 文件編號(hào)： WXSP/CX06） 建立并保持形成文件的程序 ,通過(guò) 對(duì)選擇合格供方 、 采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行控制 ,以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求 、 外協(xié)或外包工序的控制 按采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管理 。 以上（ 3）～（ 6）條中至少包括一條。只有列入合格 供方名單的單位，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)才能與其簽訂技術(shù)協(xié)議書(shū)（委托協(xié)議書(shū)）和定貨合同及采購(gòu)產(chǎn)品。 采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，公司及時(shí)通知供方采取改進(jìn)措施。 (2) 對(duì)人員資格的要求，當(dāng)委托檢測(cè)、校準(zhǔn)以及委托設(shè)計(jì)的開(kāi)發(fā)服務(wù)時(shí)，對(duì)供方人員資格提出的要求。 (2)主要原材料 管坯 按《管坯驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 、 《 母管準(zhǔn)備 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 進(jìn)行驗(yàn)收 。 生產(chǎn) 部 ：為完成公司的合同，安排生產(chǎn)及時(shí)交付合格產(chǎn)品 ， 生產(chǎn)過(guò)程中的各工序間的協(xié)調(diào) 、 過(guò)程中 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 及工藝紀(jì)律檢查 工作 。 動(dòng)力 設(shè)備部 ：負(fù) 責(zé) 過(guò)程設(shè)備能力的保障、 使用 設(shè)備的管理 及 維護(hù) 、 保養(yǎng)工作。 《生產(chǎn)計(jì)劃 通知單 》的制定 生產(chǎn)部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部 傳 遞的 銷(xiāo)售合同 編制公司的《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》下發(fā)到 熱軋 生產(chǎn)車(chē)間，編制《（熱擴(kuò)）生產(chǎn)計(jì)劃通知單》下發(fā)到熱擴(kuò)生產(chǎn)車(chē)間， 各車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工作 。 過(guò)程的確認(rèn) 公司要識(shí)別所有的生產(chǎn)過(guò)程，確保過(guò)程受控，特別是特殊過(guò)程，特殊過(guò)程應(yīng)具有： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的作業(yè)加以驗(yàn)證的工序； b)產(chǎn)品質(zhì)量需要進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜昂貴的方法才能進(jìn)行測(cè)試或監(jiān)控的工序； c)產(chǎn)品僅在使用或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才表現(xiàn)的。 d)過(guò)程的控制應(yīng)進(jìn)行過(guò)程記錄。 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)控制 產(chǎn)品和過(guò)程的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行控制。 c)用戶(hù)提貨時(shí)，必須持交款的發(fā) 票 或匯單與合同訂單核對(duì)后交付，以免提錯(cuò)貨物； d)付貨要核對(duì) 的 內(nèi)容包括 :鋼號(hào)、爐號(hào)、尺寸、數(shù)量、支數(shù)、合同號(hào)、價(jià)格、生產(chǎn)編 號(hào)等內(nèi)容無(wú)誤后 開(kāi)據(jù)出門(mén) 證 有關(guān)手序，保存提貨單據(jù)。（ 4） 應(yīng)積極與顧客保持聯(lián)系聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，向顧客發(fā) 《 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 》 ，并將顧客提出的重要信息及時(shí)反饋。 ,負(fù)責(zé)發(fā)放過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)信息的移植。 合格鋼材按品種、規(guī)格、爐號(hào)整齊堆放。 生產(chǎn)加工按爐號(hào)領(lǐng)用鋼材，便于質(zhì)量跟蹤。 產(chǎn)品堆放的地點(diǎn)、方向、區(qū)域、位 置用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品按生產(chǎn)批號(hào)和爐號(hào)進(jìn)行登記。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 鋼材檢驗(yàn)合格后將其置于鋼材庫(kù)合格區(qū)內(nèi)，并涂上色標(biāo)和掛標(biāo)牌。 ，再換上正確的標(biāo)記；對(duì)所作的記錄也相應(yīng)更改。 技術(shù)質(zhì)量部 組織編寫(xiě)熱處理工藝文件，熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)文件審核，熱處理工藝文件及 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4. 熱處理工藝評(píng)定要求 評(píng)定的提出 新材料投入生產(chǎn)時(shí)，由熱處理責(zé)任人根據(jù)工藝情況提出評(píng)價(jià)方案； 新工藝應(yīng)用于生產(chǎn)時(shí)，由熱處理責(zé)任人提出評(píng)定方案，相關(guān)部門(mén)協(xié)助評(píng)定； 外部反饋存在較大熱處理質(zhì)量事故時(shí)，由 技術(shù)質(zhì)量部 提出評(píng)定方案； 以前未涉及材料首次生產(chǎn)時(shí)，由熱處理責(zé)任人提出評(píng)定方案； 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，由質(zhì)保師提出評(píng)定方案； 其 它認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行熱處理工藝評(píng)定時(shí)，由相關(guān)人員提出評(píng)定方案。 評(píng)定程序 評(píng)定應(yīng)達(dá)到的要求 ⑴新材料應(yīng)用，應(yīng)達(dá)到相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的最低要求； ⑵新工藝應(yīng)用，要達(dá)到相應(yīng)工藝方案的最低要求； ⑶外部反饋較大熱處理質(zhì)量事故，在達(dá)到杜絕質(zhì)量事故的要求； ⑷要達(dá)到圖紙或技術(shù)規(guī)范的最 低要求，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)，要達(dá)到質(zhì)量穩(wěn)定可靠； ⑸其它熱處理工藝評(píng)定要達(dá)到相應(yīng)評(píng)定的最低要求。 ⑵理化檢測(cè)項(xiàng)目按熱處理工藝評(píng)定方案規(guī)定進(jìn)行，一般情況下至少要進(jìn)行組織評(píng)級(jí)、性能測(cè)試。 評(píng)定結(jié)果處理 質(zhì)保師 組織 熱處理責(zé)任人等 相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)評(píng)定數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合判定。必要時(shí)可以進(jìn)行第三次評(píng)定，以重復(fù)驗(yàn)證評(píng)定結(jié)果。 檢查熱處理自動(dòng)記錄裝置、儀表及控制裝置等設(shè)備狀態(tài)是否完好。 在熱處理過(guò)程中尤其成品熱處理的原始記錄及溫度自動(dòng)記錄上應(yīng) 注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào) )熱處理日期，熱處理操作工要簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)等。 c)溫度均勻性要求： 正火爐、 步進(jìn)式加熱爐溫度均勻性允許在 177。 本 公司 無(wú)縫鋼管生產(chǎn)執(zhí)行按爐送鋼制度 a)一切成品均按爐號(hào)管理，嚴(yán)格按爐號(hào)流轉(zhuǎn)，做到工序之間流轉(zhuǎn)卡與實(shí)物在鋼種、爐批號(hào)、支數(shù)、規(guī)格上相符合。 d)批號(hào)標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中消失時(shí)，必須及時(shí)補(bǔ)上，并認(rèn)真核對(duì)防止出錯(cuò)。 無(wú)損檢驗(yàn)人員的 II 級(jí)人員應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、解答疑難問(wèn)題、培訓(xùn)和管理工作， II 級(jí)人員應(yīng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)記錄的審核、簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量負(fù)責(zé)； I級(jí)人員應(yīng)在 II 級(jí)人員指導(dǎo)下進(jìn)行操作，記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，整理檢測(cè)資料。 當(dāng)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到檢測(cè)中心， 技術(shù)質(zhì)量部 長(zhǎng)根據(jù)《 工藝流程 卡 》的要求 進(jìn)行相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè) ， 本檢測(cè)項(xiàng)目完成后進(jìn)行 《工藝流程卡》的 填寫(xiě)，表明鋼管 該無(wú)損 檢測(cè) 項(xiàng)目 已完成 。 無(wú)損檢驗(yàn)人員在探傷前應(yīng)先按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求確定探傷的級(jí)別、選擇探傷樣管，然后進(jìn)行樣管調(diào)試，確定探傷的工藝參數(shù)，記錄好原始記錄中設(shè)備調(diào)試有關(guān)內(nèi)容。如批量不合格，探傷人員應(yīng)開(kāi)據(jù)不合格通知單，注明不合格原因。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人應(yīng) 對(duì)報(bào)告結(jié)果負(fù)責(zé)，審核報(bào)告內(nèi)容。 從事無(wú)損檢測(cè)的人員共分三個(gè)等級(jí)， III 級(jí)為高級(jí)、 II 級(jí)為中級(jí)、 I 級(jí)為初級(jí)，人員資格檔案及證書(shū)由 行政部 負(fù)責(zé)存檔。 （ 1）《渦流探傷作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 WXSP/ZDS44 （ 2）《超聲波探傷作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 WXSP/ZDS45 （ 1）《渦流探傷原始記錄》 ZJ818 （ 2）《超聲探傷原始記錄》 ZJ830 （ 3）《 渦流 檢 測(cè) 報(bào)告》 ZJ819 （ 4）《 超聲 檢 測(cè) 報(bào)告》 ZJ831 理化試驗(yàn)控制程序 （文件編號(hào)： WXSP/CX11） ： 明確理化試驗(yàn)責(zé) 任，規(guī)范程序，提高理化試驗(yàn)水平和效率。 ： 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)編制相關(guān)檢驗(yàn)文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程的組織和協(xié)調(diào)工作，各專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員負(fù)責(zé) 本項(xiàng)目的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作，填寫(xiě)原始記錄及出具數(shù)據(jù)報(bào)告，做好檢測(cè)設(shè)備、工具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 過(guò)程控制 化學(xué)分析試樣由 管坯下料 人員根據(jù)來(lái)料每爐切取一個(gè)試樣、進(jìn)行標(biāo)識(shí)和將試樣送交 試驗(yàn) 中心。填寫(xiě)檢驗(yàn)原始記錄及報(bào)告并簽字。 試樣的加工和保存： 試驗(yàn)樣的加工按相應(yīng)的試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求 進(jìn)行 ；試樣保存要求：化學(xué)分析樣保存四年；力學(xué)性能所有編號(hào)試樣在成品出廠后三個(gè)月內(nèi)無(wú)異議交倉(cāng)庫(kù)保管員處理。編號(hào)規(guī)定如下： 產(chǎn)品 爐 批號(hào)加試樣的順序號(hào)，比如一 個(gè)爐 批產(chǎn)品取了兩個(gè)拉伸試驗(yàn)樣，那么兩個(gè)試驗(yàn)樣的編號(hào)就是 爐 批號(hào) 1， 爐 批號(hào) 2，按這樣的方式進(jìn)行。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、工序中半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，對(duì)質(zhì)量信息的反饋?zhàn)龊锰幚恚咨票４嫦嚓P(guān)質(zhì)量記錄。 由 技術(shù)質(zhì)量部 組織有關(guān)技術(shù)／檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人員編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （內(nèi)容包括檢驗(yàn)依據(jù)、 抽樣、制樣、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目和驗(yàn)收規(guī)則等 )，經(jīng)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人審核后由質(zhì)保師批準(zhǔn)后發(fā)布。 工 模具 尺寸外形方面的檢驗(yàn)由 車(chē)間主任 或工段長(zhǎng) 負(fù)責(zé)驗(yàn)收和檢驗(yàn)， 采取使用性 驗(yàn)收。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ：在生產(chǎn)過(guò)程中由 技術(shù)質(zhì)量 部、車(chē)間管理人員巡檢，操作人員做好“三檢”工作，即自檢、互檢、 專(zhuān)職 檢驗(yàn)來(lái)進(jìn)行的。必須嚴(yán)格檢查上道工序產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，上道工序產(chǎn)品不合格的本道工序操作人員有權(quán)拒收，如果加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)交檢驗(yàn)員處理。由 技術(shù)質(zhì)量部 各檢測(cè)工段人員 根據(jù) 工藝流程卡及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求 ，對(duì) 鋼管進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的檢測(cè)和試驗(yàn)工作 ， 所有檢測(cè)項(xiàng)目完畢及理化試驗(yàn)結(jié)果均滿(mǎn)足要求后進(jìn)行稱(chēng)重和打包 ，檢驗(yàn)人員認(rèn)真填寫(xiě)好原始記錄 。 （ 1）《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 （ 2）《理化檢驗(yàn)控制程序》 WXSP/CX11 （ 3）《無(wú)損檢驗(yàn)控制程序》 WXSP/CX10 （ 1）《 管坯 收 貨 驗(yàn)收 記錄》 ZJ809 （ 2）《 穿孔機(jī) 檢驗(yàn)記錄》 ZJ811 （ 3）《 軋管 檢驗(yàn) 記錄》 ZJ812 (4)《成品檢驗(yàn)記錄》 ZJ801 （ 5）《超聲探傷原始記錄》 ZJ830 （ 6）《渦流探傷原始記錄》 ZJ818 （ 7）《 渦流 檢測(cè)報(bào)告》 ZJ819 （ 8）《 定徑機(jī)檢驗(yàn)記錄 》 ZJ814 （ 9）《 超聲探傷報(bào)告 》 ZJ831 （ 10）《 通徑 記錄》 ZJ817 （ 11）《 產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū) 》 ZJ824 (12)《 元素 分析原始記錄》 ZJ833 （ 13） 《力學(xué)性能試驗(yàn)原始記錄》 ZJ834 （ 14）《 金相試驗(yàn) 原始記錄》 ZJ835 （ 15）《 元素 分析 檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ836 （ 16）《 金相檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ841 （ 17）《力學(xué)性能 檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ838 （ 18）《 理化分析檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ842 （ 19） 《 （擴(kuò)管）母管檢驗(yàn)記錄表 》 ZJK03 （ 20） 《 （擴(kuò)管）成品檢驗(yàn)記錄表》 ZJK14 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 程序 （ 文件編號(hào)： WXSP/CX13） 確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于完好狀態(tài)，滿(mǎn)足特種設(shè)備產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求。 生產(chǎn) 部為工作環(huán)境的歸口管理部門(mén)。 動(dòng)力 設(shè)備部負(fù)責(zé)自制設(shè)備、 工裝、模具的安排生產(chǎn)、外協(xié)。 全公司所有設(shè)備建立“臺(tái)帳”（附表 )對(duì)每臺(tái)設(shè)備要建立“設(shè)備檔案”，做到一機(jī)一檔。（如加油、緊固部位、表面揩擦干凈等 )。 設(shè)備的修理 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)備故障，由操作工通知維修班，并協(xié)助檢修人員組織檢修。 設(shè)備的封存 凡三個(gè)月以上不使用的設(shè)備，由 動(dòng)力設(shè)備 部同意，車(chē)間對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)后，實(shí)施封存、切斷電源，放凈冷卻水、擦試干凈，涂以防銹油，覆蓋塑料罩等