【正文】 ZJ726 （ 9） 《 入中間庫(kù) 記錄》 ZJ727 （ 10） 《 生產(chǎn) 流程卡 》 ZJ729 （ 11） 《 矯直記錄 》 ZJ730 （ 12） 《 切管記錄 》 ZJ731 （ 13） 《 入庫(kù)計(jì)量單 》 ZJ732 （ 14） 《 熱擴(kuò)管工藝卡 》 ZJK05 （ 15） 《 擴(kuò)管鋸切檢驗(yàn)表 》 ZJK09 （ 16）《 擴(kuò)管生產(chǎn)記錄表 》 ZJK07 （ 17） 《 （擴(kuò)管）生產(chǎn)計(jì)劃通知單》 ZJK04 （ 18） 《 （擴(kuò)管）母管潤(rùn)滑記錄表》 ZJK06 （ 19） 《 （擴(kuò)管）矯 直記錄 》 ZJK08 （ 20） 《 （擴(kuò)管）成品入庫(kù)單》 ZJK18 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 （ 文件編號(hào)： WXSP/CX08） 為了防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或狀態(tài)的混淆或誤用，以及出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，特特定本程序文件。 ： 本公司主要是鋼管的生產(chǎn)和銷(xiāo)售， 針對(duì) 合同履行情況 、 與客戶(hù)溝通 情況 和對(duì)顧客意見(jiàn)的處理等 進(jìn)行服務(wù) 。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司近兩年未涉及到顧客的來(lái) 料加工及技術(shù) 圖紙 等知識(shí)產(chǎn)權(quán)類(lèi)的顧客財(cái)產(chǎn)，并且一般情況也很少發(fā)生這樣的情況， 因此 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)內(nèi)容進(jìn)行刪減，今后如涉及此類(lèi)內(nèi)容發(fā)生應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行管理。 e)過(guò)程應(yīng)有成型的工藝文件，并且文件應(yīng)是公司技術(shù)人員驗(yàn)證無(wú)誤的，每年要進(jìn)行一次工藝確認(rèn)，工藝改進(jìn)時(shí)也要進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后的文件由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后生效。 本公司的鋼管產(chǎn)品 熱處理 過(guò)程屬特殊過(guò)程 。 生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)和反饋 每天的生產(chǎn) 任務(wù) 是以 生產(chǎn)部 發(fā)放的《生產(chǎn)計(jì)劃 通知單 》 、《（熱擴(kuò)）生產(chǎn)計(jì)劃通知單》為依據(jù) ，技術(shù)質(zhì)量部編制的《熱軋工藝卡》 或 《熱擴(kuò)管工藝卡》 傳遞到各 車(chē)間開(kāi)始的 ， 各工段以對(duì)應(yīng)的工序原始記錄作為生產(chǎn)的反饋信息 。 生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé) 生產(chǎn)任務(wù)的完成及車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理 。 同時(shí)負(fù)責(zé) 過(guò)程 產(chǎn)品的檢驗(yàn)、放行以及對(duì)不合格品的處理。 (3)對(duì)配套件、外購(gòu)件、外協(xié)件按《輔助物資檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行。 (3) 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求； (4) 型號(hào)、種類(lèi)、等級(jí)； (5) 名稱(chēng)或其它明確的標(biāo)識(shí)，以及可應(yīng)用的規(guī)范、 圖紙、過(guò)程要求，檢 驗(yàn)說(shuō)明和其它一些相關(guān)技術(shù)資料。一年內(nèi)同一供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)三次以上的批量不合格（不合格數(shù)為該批總數(shù)的 30%），取消該供方的資格。 確定后的合格供方，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)每年對(duì)其進(jìn)行一次定期重新評(píng)價(jià)。對(duì)于制造特種設(shè)備產(chǎn)品的管坯還應(yīng)該有管坯生產(chǎn)企業(yè)特種設(shè)備許可資質(zhì)的要求。 適用于公司生產(chǎn)所需的原材料、配套件、外購(gòu)件和外協(xié)件的采購(gòu)控制 . 《 壓力管道元件制造許 可規(guī)則 》 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 合格供方的批準(zhǔn) 。根據(jù)設(shè)計(jì)要求外協(xié)廠進(jìn)行模具加工， 技術(shù)質(zhì)量 部和使用單位負(fù)責(zé)工裝模具的進(jìn)廠驗(yàn)證，工藝責(zé)任人對(duì)驗(yàn)證結(jié)果簽字確認(rèn)。 工藝紀(jì)律考核、檢查應(yīng)由 生產(chǎn) 部與 技術(shù)質(zhì)量 部聯(lián)合作不定期、不定時(shí)的檢查。 工藝永久性更改，應(yīng)由 技術(shù)質(zhì)量 部組織填寫(xiě)更改通知單，經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施。更改通知應(yīng)在相關(guān)部門(mén)存檔。 由于客戶(hù)特殊要求，而使工藝發(fā)生的改動(dòng)屬于一次性修改，視為臨時(shí)更改。 工藝文件內(nèi)容 工藝文件應(yīng)規(guī)定鋼管產(chǎn)品或在制品的加工、設(shè)備、工裝、 熱處理、檢驗(yàn)、包裝、無(wú)損檢測(cè)及成品表檢全過(guò)程的工藝方法 及要求。 ㈦ 相關(guān)文件 （ 1） 《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)規(guī)定》 WXSP/ZD02 ㈧ 記錄 （ 1） 《合同評(píng)審表》 ZJ708 （ 2） 《 合同變更通知單 》 ZJ709 （ 3） 《 顧客財(cái)產(chǎn)登記臺(tái)帳 》 ZJ710 （ 4） 《 來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪 記 錄 》 ZJ711 （ 5） 《 合同登記臺(tái)帳 》 ZJ712 （ 6）《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 ZJ707 工藝 控制程序 （ 文件編號(hào)： WXSP/CX05） ： 確保產(chǎn)品制造過(guò)程中，操作人員按工藝要求操作，工序質(zhì)量得到可靠保證，提高工藝過(guò)程的經(jīng) 濟(jì)性，防止不合格品發(fā)生。 （ 1）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí) ,營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)必須將變更信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)職能部門(mén) ,必須確保相關(guān)文件得到修改 ,并使相關(guān)人員知道已變更的要求。 (4) 公司是否有滿(mǎn)足規(guī)定的要求的能力也應(yīng)予以評(píng)審。 ㈤ 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 評(píng)審對(duì)象如以上與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ㈣ 條款所述。 ㈣ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ，包括對(duì)交付前、交付中及交付后活動(dòng)的要求，即產(chǎn)品的性能、可靠性、交付能力、交付時(shí)間、價(jià)格及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后 的活動(dòng)等。 保存管理評(píng)審的所有資料，按照 《 質(zhì)量記錄 控制 程序 》 的要求執(zhí)行。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn) 的 決定和措施。 總經(jīng)理在與會(huì)者充分討論的基礎(chǔ)上作出評(píng)審決定。 ⑹質(zhì)量 保證 體系隨市場(chǎng)和社會(huì)要求的變化而進(jìn)行更新的考慮。 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議由 技術(shù)質(zhì)量部 組織，總經(jīng)理親自主持。 質(zhì)保師提供體系運(yùn)行情況， 以往評(píng)審 中發(fā)現(xiàn)的不符合 引起 的 措施 及 驗(yàn)證情況 ， 內(nèi)、外部反映的產(chǎn)品質(zhì)量情況，公司不合格品統(tǒng) 計(jì)及引起的措施效果和驗(yàn)證情況 。 記錄的處理 檔案室 管理員對(duì)失去保存價(jià)值和超過(guò)保存期限的記錄填寫(xiě)《 質(zhì)量 記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》經(jīng) 行政部 負(fù)責(zé)審核報(bào) 質(zhì)保師 批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。 記錄的保存 記錄統(tǒng)一由檔案室進(jìn)行保存管理。 記錄的收集、裝訂 、 歸檔 和 保存 。 行政部 同時(shí)還負(fù)責(zé)公司人員檔案、培訓(xùn)記錄填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔及貯存 的管理。 部 負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄、 客戶(hù)資料、銷(xiāo)售相關(guān)記錄 。 ： 本程序適用于公司質(zhì)量 保 證 體系涉及的所有質(zhì)量記錄的控制。作廢文件若需留作備考或存檔時(shí)，應(yīng)加 注 作廢 留用 標(biāo)識(shí)。 文件和資料整體更改時(shí)，可視為重新編制，需履行本程序中的 條款 、 條款要求 進(jìn)行。 文件資料應(yīng)放在檔案柜中保管，保管方式應(yīng)便于存取和提供利用。 與發(fā)布 所有文件資料的編制都要經(jīng)過(guò)審查、批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 審批 第一層次文件《質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制是由質(zhì)保工程師組織 實(shí)施， 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 (4)多媒體電子類(lèi)文件由專(zhuān)人進(jìn)行管理 ， 分類(lèi)存檔注明電子文件 類(lèi)別及名稱(chēng)。 標(biāo)識(shí) 公司文件和資料分三個(gè)層次，即三類(lèi) ,其編號(hào)方法為： (1) 質(zhì)量保證手冊(cè)： WXSP/SCA/1。 ： 文件編制依據(jù)公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》要求和公司實(shí)際需求。 本程序適用于 公司進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)的管理文件、技術(shù)文件和資料，包括適當(dāng)范圍的標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等外來(lái)文件 等 。 技術(shù)質(zhì)量部 按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí) 際編寫(xiě) 《崗位 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 匯編 》 等技術(shù)文件 ， 由 各系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)文件進(jìn)行審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。質(zhì)量計(jì)劃： ；熱處理工藝評(píng)定報(bào)告： 。 文件和資料 由 技術(shù)質(zhì)量部 統(tǒng)一編號(hào) ,并 分類(lèi)進(jìn)行管理和發(fā)放 ,明確編制部門(mén)、審核 人、批準(zhǔn)人、持有部門(mén)及文件管理部門(mén)等。 第三層次文件包括 《崗位 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 匯編 》 及 管理文件由各職能部門(mén)組織編寫(xiě)，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行審核，質(zhì)保工程師 批準(zhǔn) 執(zhí)行 。 各部門(mén)應(yīng)規(guī)定專(zhuān) (兼 )職人員負(fù)責(zé)文件和資料的保管與存檔，并建立文件 接收 登記表。 的借閱管理 ,借閱時(shí)要辦理借閱手續(xù) .需要復(fù)制時(shí) ,要經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) . 文件和資料的更改應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行審批，更改人必須持有經(jīng)批準(zhǔn)的 《 文件更改通知單 》 進(jìn)行更改。 文件和資料作廢時(shí) ,由原發(fā)放部門(mén)用 《 作廢文件 .資料處置表 》 聲明作廢，并收回作廢文件后銷(xiāo)毀。 （ 1） 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 WXSP/CX02 、記錄、臺(tái)帳 （ 1） 《 受控文件清單 》 ZJ401 （ 2） 《 外 來(lái)文件清單 》 ZJ402 （ 3） 《 技術(shù)文件清單 》 ZJ409 （ 4） 《 文件發(fā)放 /回收記錄 》 ZJ403 （ 5） 《 文件 發(fā)放清單 》 ZJ404 （ 6） 《 文件更改通知單 》 ZJ406 （ 7）《 作廢文件資料處置表 》 ZJ405 質(zhì)量記錄控制程序 （文件編號(hào)： WXSP/CX02） ： 規(guī)定質(zhì)量 保證 體系所涉及的質(zhì)量記錄 填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存 的控制要求， 以提供符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 技術(shù)質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品、理化、標(biāo)識(shí) 、數(shù)據(jù)管理和分析 等質(zhì)量記錄 填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔 的管理。 公司全部質(zhì)量記錄由 行政部 歸檔保存 。做到銜接的系統(tǒng)性、表式的統(tǒng)一性、內(nèi)容的完整性。 裝訂和歸檔 記錄者依據(jù)文件編號(hào)進(jìn)行分類(lèi)編碼、裝訂，并交 行政部 歸檔。與 以上 對(duì)應(yīng)文件記錄保存時(shí)間一致（如產(chǎn)品 質(zhì)量記錄保存 四 年 )。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審 會(huì)議，針對(duì)評(píng)審結(jié)果做出部署和安排 。 管理評(píng)審每 12 個(gè)月至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可臨行舉行。 ⑶過(guò)程的業(yè)績(jī)（即過(guò)程實(shí)現(xiàn)增值或間接增值 從而達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度 )和產(chǎn)品的符合性（即產(chǎn)品符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求 )； ⑸重大客訴，重大不合格情況及糾正和預(yù)防措施實(shí)施狀況。 評(píng)審會(huì)議 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi)，各部門(mén)按會(huì)議議程進(jìn)行匯報(bào)。管理人員結(jié)合評(píng)審輸入中各個(gè)方面的信息，通過(guò)開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)，對(duì) 公司 現(xiàn)有的質(zhì)量 保證 體系過(guò)程的有效性提出改進(jìn) 的要求（如對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面的改進(jìn)，對(duì) 公司 結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量 保證 體系、文件及具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程改進(jìn) )。 公司 應(yīng)針對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來(lái)的資源需求，為質(zhì)量 保證 體系的適宜性、充分性和有效性提供基本保證。 ㈢ 職責(zé) 負(fù)責(zé)所有合同的技術(shù)要求 、工藝手段 的評(píng)審 ； 負(fù)責(zé)所有合同的 生產(chǎn)進(jìn)度 的評(píng)審 ； 負(fù)責(zé)合同充分性和完整性 以及采購(gòu)物資 的審核 ； 設(shè)備部負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)所有合同的 設(shè)備能力 的評(píng)審 ； 以及 評(píng)審中意見(jiàn)不一致的協(xié)調(diào)和裁決。 ，如送貨上門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)等售后服務(wù)。 3. 評(píng)審內(nèi)容 (1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），國(guó)家頒發(fā)的法律法規(guī)的要求，圖樣等內(nèi)容，在與顧客簽訂的協(xié)議、合同、定單等文件中明確規(guī)定； (2) 公司與顧客雙方合同或定單理解不一致的要求已得到解決； (3) 公司是否有滿(mǎn)足規(guī)定的要求的能力也應(yīng)予以評(píng)審。 (4)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)作好評(píng)審記錄 ,并予以保持。 ㈥ ． 顧客溝通 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)確定并實(shí)施與顧客的溝通。 質(zhì)保工程師對(duì)編制的工藝文件進(jìn)行批準(zhǔn)。 本廠編制的《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《熱軋工藝卡》以及《熱擴(kuò)管工藝卡》是本公司的工藝文件 工藝文件修改辦法 工藝技術(shù)文件修改不