【正文】 一)：公司簡介5．2 附錄(二)：公司行政組織機構(gòu)圖5．3 附錄(三)：公司質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖5．4 附錄(四)：質(zhì)量體系要素分配表5．5 附錄(五)：程序文件目錄************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：01版本／更改：A／0質(zhì)量手冊的管理頁 碼：第 1 頁 共 2 頁01 質(zhì)量手冊的管理01．1 質(zhì)量手冊的編制和批準01．1．1 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組成質(zhì)量體系文件編寫組，編寫《質(zhì)量手冊》01．1．2 質(zhì)量手冊經(jīng)各部門討論修改后，報管理者代表審核01．1．3 經(jīng)審核的質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施01．2． 質(zhì)量手冊的發(fā)放01．2．1 質(zhì)量手冊分受控和非受控二類，辦公室應(yīng)在手冊受控狀態(tài)處加以標識，并統(tǒng)一編號。01．3．2 當出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進行換版。01．3．6 質(zhì)量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加蓋“作廢”標識。01．4．4 手冊持有者工作變動，應(yīng)把手冊交回辦公室。手冊頒布時為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2……換版時文件代號中年度相應(yīng)更改。3．1 安裝－是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、空調(diào)等設(shè)備的安裝。3．5 分包方－獨立建制具有法人資格的分包施工單位。4．1．2 職責4．1．2．1 總經(jīng)理負責批準質(zhì)量方針和目標，規(guī)定機關(guān)人員的職責和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評審工作。本公司的質(zhì)量目標是：嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%； 優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。批準和頒布公司質(zhì)量手冊，對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。對工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負責。B. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。3. 副總經(jīng)理（經(jīng)營）組織設(shè)計、工程、經(jīng)營、技質(zhì)、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個系統(tǒng)中的實施效果。負責質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓兩要素的宏觀質(zhì)量控制。6。8. 設(shè)計部負責質(zhì)量體系中設(shè)計要素的質(zhì)量控制。10. 工程部負責質(zhì)量體系中采購中分包方的管理、過程控制、搬運、貯存、包裝、防護和交付中的搬運、防護和交付，服務(wù)要素。12．經(jīng)營部負責質(zhì)量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。4．1．2．2 資源為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產(chǎn)設(shè)備。e. 計算機設(shè)備及應(yīng)用軟件。b. 管理者代表的職責是：－－負責公司質(zhì)量體系的組織建立、實施和保持運行。當發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責頁 碼：第5頁 共5頁建立運行時，組織機構(gòu)，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時，應(yīng)增加評審的次數(shù)。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動。由辦公室負責發(fā)放及管理。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準后才能生效。4．2．3．5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。必要時應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。4．3．2 職責4．3．2．1 經(jīng)營部負責組織、協(xié)調(diào)合同評審工作。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。4．3．3．5 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進行。4．4．2 職責設(shè)計部是本要素的歸口管理部門，負責設(shè)計的全過程。以及各設(shè)計人員的職責分工。4．4．3．2 。4．4．3。4．4．3．3．4 對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際輸入評審記錄。必要時可邀請專家參加設(shè)計評審。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計控制頁 碼：第3頁 共4頁4．4．3．6．2 驗證方式除設(shè)計評審外還可以包括：a. 變換計算方法進行驗算；b. 將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；c. 進行鑒定試驗；d. 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審等；4．4．3．6．3 負責設(shè)計驗證的人員應(yīng)編寫設(shè)計驗證報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設(shè)計進行修改。4．4．3．7．2 設(shè)計確認內(nèi)容包括：a. 可行性研究評估b. 方案設(shè)計的審批c. 初步設(shè)計的審批d. 設(shè)計圖紙會審4．4．3．7．3 設(shè)計人員應(yīng)作好設(shè)計確認記錄4．4．3．8 設(shè)計更改4．4．3．8．1 需要設(shè)計更改時，應(yīng)提出設(shè)計更改申請單，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理審批后，方可實施設(shè)計更改。4．4．3．8．5 所有的設(shè)計更改都應(yīng)進行評審，并填寫設(shè)計更改評審記錄。4．5．2．2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。a. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。d. 外部文件,由文件的對口管理部門主管批準后方可使用,并負責跟蹤換版。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第1頁 共2頁4．6 采購4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效的控制。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評價，并按Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進行評審。b) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對其準確性和完整性進行審查。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購控制程序》。4．7．3．2 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標準，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。4．7．3．5 檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。4．8．2 職責4．8．2．1 技質(zhì)部。對有特別要求的材料、要有特殊標識。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進行標識。4．8．4 支持性程序文件Q/《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進行培訓考核，作到持證上崗。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。4．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗頁 碼：第1頁 共2頁4．10 檢驗和試驗4．10．1 總則 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達到規(guī)定的質(zhì)量要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進入施工工地。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。4．10．3．4．2 最終檢驗和試驗應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．11．3．3 施工用的檢驗、測量和試驗設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構(gòu)進行檢驗、校準。4．11．3．6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關(guān)企業(yè)計量工作認證的規(guī)定達到要求，并應(yīng)對檢定人員進行培訓及資格認定。4．11．4 支持性程序文件Q/《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗狀態(tài)頁 碼：第1頁 共1頁4．12 檢驗和試驗狀態(tài)4．12．1 總則通過進行檢驗和試驗狀態(tài)標識，確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。4．12．3．3 檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗和試驗后合格b. 經(jīng)檢驗和試驗后不合格c. 經(jīng)檢驗和試驗后待決定d. 未經(jīng)檢驗和試驗4．12．3．4 標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。4．12．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。4．13．3 程序概要4．13．3．1 不合格品的評審和處置。②如該材料既不符合質(zhì)量標準和驗收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，應(yīng)采取退換、報廢、拒收等辦法。c. 當合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0糾正和預(yù)防措施頁 碼：第 1 頁 共 2 頁4．14 糾正和預(yù)防措施4．14．1 總則為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問題的發(fā)生或再發(fā)生。4．14．3 程序概要4．14．3．1 糾正措施4．14．3．1．1 技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 不合格品報告b. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告c. 質(zhì)量分析會記錄d. 顧客申訴報告等4．14．3．1．2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開質(zhì)量分析會，找出原因，由責任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準后，進行實施。4．14．3．2．3技質(zhì)部負責對預(yù)防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4．15．2．3 項目部負責執(zhí)行本程序規(guī)定的各項內(nèi)容。4．15．3 。4．15．3．2．4 材料入庫經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格，庫管員填寫“入庫單”，并存放到指定地點，物質(zhì)出庫，由庫管員填寫“出庫單”，后再發(fā)料，執(zhí)行先進先出原則。4．15．3．4．2 施工應(yīng)按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。3。3。4．15．4 支持性程序文件Q/《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》。4．16．2．3 各部門負責本部門的質(zhì)量記錄。4．16．3．2．3 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。a. 質(zhì)量體系運行記錄，由辦公室保管b. 工程評定記錄由技質(zhì)部保管施工中采用新材料、新技術(shù)、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。4．17．2．2 辦公室負責編制內(nèi)審計劃，并組織計劃的實施。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。4．17．3．5．2由審核組長負責編制《審核日程安排表》，經(jīng)管理者代表批準后，提前下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4．17．3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項及其分布。a. 審核報告由審核組長組織編制，主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核人員、審核綜述、不合格匯總分析。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．18．2 職責4．18．2．1 人力資源部是培訓工作的歸口管理部門。4．18．3．3 培訓的實施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進行質(zhì)量意識和質(zhì)量體系文件的學習和培訓，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓和資格確認。包括培訓人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計表等。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負責配合工程部制定和實施回訪計劃。4．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。4．19．3．4．5對保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進行質(zhì)量檢查和驗收。4．20．2 職責4．20．2．1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制的主管部門，負責統(tǒng)計技術(shù)的選用、指導，以及實施效果驗證。附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設(shè)計及施工的大型專業(yè)化公司。創(chuàng)勢公司的管理隊伍48人中，大專以上學歷100%，具有專業(yè)技術(shù)職稱的占75%，公司高層領(lǐng)導由業(yè)界資深人士及海外學成歸來的建筑學碩士和管理博士等組成