某房地產(chǎn)有限公司計劃管理體系構(gòu)想講義-預覽頁
【正文】 劃 公司各項目開發(fā)控制計劃一、大梅沙項目 合計 大梅沙 1 期 大梅沙 2 期 大梅沙 3 期金域藍灣總面積 （萬平米） 2 1 . 0 8 6 6 . 2 4 6 . 3 4合計數(shù)含未確定是否銷售的 3 5 0 0 0 M 2 ，明細數(shù)不含；此部分按收支平衡考慮1. 市場定位2 0 0 2 . 3 2 0 0 2 . 6 2 0 0 3 . 42. 設(shè)計方案確定時間2 0 0 2 . 3 . 3 1 2 0 0 2 . 8 . 5 2 0 0 3 . 6 . 3 13. 開工時間2 0 0 2 . 9 . 1 0 2 0 0 3 . 2 . 2 8 2 0 0 3 . 1 1 . 3 04. 正式銷售時間2 0 0 3 . 1 . 1 2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 85. 竣工時間2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 3 . 1 1 . 3 0 2 0 0 4 . 1 1 . 3 0進度控制6. 銷售至 90%2 0 0 3 . 9 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 8 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1總銷售收入 （萬元） 143500 銷售毛利率 % 20 % 單位售價 7500 可售面積單位成本 5600 銷售毛利潤總額 （萬元） 28900 2023 年 3 月— 12 月2023 年 12 月2023 年 12 月效益控制利潤2023 年 12 月28900萬元 — 公司經(jīng)營控制性計劃 項目開發(fā)經(jīng)營計劃框架 ? 編制說明 ? 項目章程 ? 總體經(jīng)營要求 ? 資金 ? 質(zhì)量 ? 項目組織架構(gòu) ? 工作職責分解 ? 成本控制 ? 項目開發(fā)控制性里程碑 ? 未決事項 ? 專業(yè)計劃編制時間 ? 編制說明：1 、 本計劃屬于公司二級計劃；2 、 本計劃涵蓋范圍為公司業(yè)務(wù)流程中的項目開發(fā)階段，與計劃體系其它計劃的關(guān)系及起始點如下：3 、 本計劃的管理部門為 金色家園 項目經(jīng)理部；4 、 本計劃的責任人為 毛建平 項目總經(jīng)理。 管理策略? 本項目為公司本年度體現(xiàn)利潤的項目之一。? 公司需要金色家園項目部做為計劃管理的第一批試點項目，并為項目管理指導書的改進做出貢獻。 人力資源 項目不同階段的人力資源安排 （暫缺，人力資源部補充） 工作范圍? 全面管理本項目建設(shè)，按照計劃時間、目標成本和質(zhì)量優(yōu)良的要求完成。未經(jīng)公司明確的事項，項目經(jīng)理部第一負責人應事先請示公司決策層領(lǐng)導后組織實施。編號 工作內(nèi)容公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理金色家園項目經(jīng)理部萬創(chuàng)項目事務(wù)部營銷中心工程管理部成本管理部物業(yè)管理處總經(jīng)理辦公室財務(wù)管理部人力資源部客戶服務(wù)中心SC 市場定位 P / T A P / X A SJ1 SJ2LZ方案經(jīng)濟性論證T X P / XSJ1 XFA 確定方案 P / T P / X A A SJ1 ASJ 設(shè)計出圖 T C P / X A SJ1 SJ2 A XB J 1 國土局報建 C A P / X SJ1 SJ2 A XB J 2 建設(shè)局報建 C/ A P / X SJ1 SJ2 A XG C1 地質(zhì)勘測 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C2 基坑護壁 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C3 樁基礎(chǔ) P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C4 地下室封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C5 裙樓封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C6 主體封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C8 裝修及安裝 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C7 工程驗收 P / X XX/SJ3SJ1 SJ2 AXZG內(nèi)部驗收及整改P / XSJ1 SJ2P / XWY 入伙 C/ X X P / X SJ1 SJ2 A XCB 結(jié)算 C/ A P / X SJ1 SJ2 A XX S 1 銷售準備 T I/ X X X I/ X X SJ1 SJ2 A XX S 2 現(xiàn)場銷售 A P / X SJ1 SJ2 A XX S 3 辦理房產(chǎn)證 C P / X X SJ1 SJ2 A X項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 成本控制 總體控制目標三期項目住宅 商業(yè)總成本 （萬元） 28100可售面積 （萬 m2） 121單位成本 ( 項目成本） 5,803 9,618其中：地價成本 2,391 4,461建安成本 ( 元 / M2) 2,786 4,387項目管理費 193 237營銷費用 132 163單位物業(yè)基金 63 77利息 238 292注：此處建安成本為財務(wù)分攤后的數(shù)據(jù)，成本部數(shù)據(jù)為住宅 2 5 1 2 元 / M商業(yè) 3415 元 / M2 建安成本分項控制目標 （金色三期）序號 項目名稱 總成本 三期住宅 三期裙樓 三期地下室建筑面積 （平方米） 2 2 0 6 8 1 3 4 9 6 2 8 7 4 2 7 6 5 31 勘察及設(shè)計費 2 9 7 2 0 0 50 2 報建費 2 1 4 1 3 6 46 303 臨時設(shè)施 98 78 19 4 基礎(chǔ)造價 8 2 4 3 7 0 1 3 9 3 0 95 結(jié)構(gòu)造價 4 4 7 4 2 4 1 3 1 0 4 9 9 5 76 建筑造價 4 8 0 6 3 0 8 6 1 2 5 3 2 6 87 水電管線安裝費 1 0 6 2 7 1 6 1 5 0 1 9 68 公共管網(wǎng)設(shè)施費 5 5 0 5 0 3 479 設(shè)備及安裝費 9 9 7 7 6 3 1 5 1 8210 室外環(huán)境費 2 5 4 11 公共配套 3 8 5 12 工程管理費 4 0 4 2 7 3 68 60一、 建安成本合計 1 4 3 6 6 8 7 3 8 2 9 7 3 1 9 4 5 成本控制原則? 建安成本、營銷費用實行目標管理，項目總經(jīng)理和營銷中心負責人分別歸口負責，不得突破；? 財務(wù)部負責合理運作資金，充分發(fā)揮公司多項目操作的優(yōu)勢，通過資金的相互項目開發(fā)經(jīng)營計劃 項目開發(fā)經(jīng)營計劃 金色三期風險管理計劃序號風險內(nèi)容 可能后果風險系數(shù)解決方案1因三期東邊緊靠農(nóng)民房，如采用人工挖孔樁，如降水及護壁方案不周，則存在因深層降水或塌方造成農(nóng)民房可能沉降不均勻、開裂等風險，由此會帶來大量投訴、停工、賠償?shù)纫幌盗袉栴}；工期及成本影響只能根據(jù)現(xiàn)場情況確定，無法預計。如其中一項未完成，將影響主體竣工驗收，導致年終利潤無法體現(xiàn)。五處未中標，影響進度。0 . 7 5開工前，通過五處做好預防和應急措施。6第一階段樁基施工適逢雨季，臺風影響也大，會對工期造成影響。8施工過程中如戶型變化、外立面做法變化及追求一些流行做法等不定因素會形成一些成本風險。 ? 系統(tǒng)管理 ? 持續(xù)改進 計劃管理流程 ? 計劃、執(zhí)行、評估、改進 PDCA循環(huán)（ Plan、 Do、 Check、 Action） 目標計劃產(chǎn)生行動計劃產(chǎn)生計劃執(zhí)行監(jiān)控行動計劃執(zhí)行目標計劃下達計劃執(zhí)行分析目標計劃調(diào)整P D C A謝謝您的聆聽，祝您工作愉快！
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