某房地產(chǎn)有限公司計(jì)劃管理體系構(gòu)想講義-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 劃 公司各項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃一、大梅沙項(xiàng)目 合計(jì) 大梅沙 1 期 大梅沙 2 期 大梅沙 3 期金域藍(lán)灣總面積 （萬(wàn)平米） 2 1 . 0 8 6 6 . 2 4 6 . 3 4合計(jì)數(shù)含未確定是否銷售的 3 5 0 0 0 M 2 ，明細(xì)數(shù)不含；此部分按收支平衡考慮1. 市場(chǎng)定位2 0 0 2 . 3 2 0 0 2 . 6 2 0 0 3 . 42. 設(shè)計(jì)方案確定時(shí)間2 0 0 2 . 3 . 3 1 2 0 0 2 . 8 . 5 2 0 0 3 . 6 . 3 13. 開工時(shí)間2 0 0 2 . 9 . 1 0 2 0 0 3 . 2 . 2 8 2 0 0 3 . 1 1 . 3 04. 正式銷售時(shí)間2 0 0 3 . 1 . 1 2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 85. 竣工時(shí)間2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 3 . 1 1 . 3 0 2 0 0 4 . 1 1 . 3 0進(jìn)度控制6. 銷售至 90%2 0 0 3 . 9 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 8 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1總銷售收入 （萬(wàn)元） 143500 銷售毛利率 % 20 % 單位售價(jià) 7500 可售面積單位成本 5600 銷售毛利潤(rùn)總額 （萬(wàn)元） 28900 2023 年 3 月— 12 月2023 年 12 月2023 年 12 月效益控制利潤(rùn)2023 年 12 月28900萬(wàn)元 — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架 ? 編制說(shuō)明 ? 項(xiàng)目章程 ? 總體經(jīng)營(yíng)要求 ? 資金 ? 質(zhì)量 ? 項(xiàng)目組織架構(gòu) ? 工作職責(zé)分解 ? 成本控制 ? 項(xiàng)目開發(fā)控制性里程碑 ? 未決事項(xiàng) ? 專業(yè)計(jì)劃編制時(shí)間 ? 編制說(shuō)明：1 、 本計(jì)劃屬于公司二級(jí)計(jì)劃；2 、 本計(jì)劃涵蓋范圍為公司業(yè)務(wù)流程中的項(xiàng)目開發(fā)階段，與計(jì)劃體系其它計(jì)劃的關(guān)系及起始點(diǎn)如下：3 、 本計(jì)劃的管理部門為 金色家園 項(xiàng)目經(jīng)理部；4 、 本計(jì)劃的責(zé)任人為 毛建平 項(xiàng)目總經(jīng)理。 管理策略? 本項(xiàng)目為公司本年度體現(xiàn)利潤(rùn)的項(xiàng)目之一。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部做為計(jì)劃管理的第一批試點(diǎn)項(xiàng)目，并為項(xiàng)目管理指導(dǎo)書的改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。 人力資源 項(xiàng)目不同階段的人力資源安排 （暫缺，人力資源部補(bǔ)充） 工作范圍? 全面管理本項(xiàng)目建設(shè)，按照計(jì)劃時(shí)間、目標(biāo)成本和質(zhì)量?jī)?yōu)良的要求完成。未經(jīng)公司明確的事項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理部第一負(fù)責(zé)人應(yīng)事先請(qǐng)示公司決策層領(lǐng)導(dǎo)后組織實(shí)施。編號(hào) 工作內(nèi)容公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理金色家園項(xiàng)目經(jīng)理部萬(wàn)創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部營(yíng)銷中心工程管理部成本管理部物業(yè)管理處總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)管理部人力資源部客戶服務(wù)中心SC 市場(chǎng)定位 P / T A P / X A SJ1 SJ2LZ方案經(jīng)濟(jì)性論證T X P / XSJ1 XFA 確定方案 P / T P / X A A SJ1 ASJ 設(shè)計(jì)出圖 T C P / X A SJ1 SJ2 A XB J 1 國(guó)土局報(bào)建 C A P / X SJ1 SJ2 A XB J 2 建設(shè)局報(bào)建 C/ A P / X SJ1 SJ2 A XG C1 地質(zhì)勘測(cè) P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C2 基坑護(hù)壁 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C3 樁基礎(chǔ) P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C4 地下室封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C5 裙樓封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C6 主體封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C8 裝修及安裝 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C7 工程驗(yàn)收 P / X XX/SJ3SJ1 SJ2 AXZG內(nèi)部驗(yàn)收及整改P / XSJ1 SJ2P / XWY 入伙 C/ X X P / X SJ1 SJ2 A XCB 結(jié)算 C/ A P / X SJ1 SJ2 A XX S 1 銷售準(zhǔn)備 T I/ X X X I/ X X SJ1 SJ2 A XX S 2 現(xiàn)場(chǎng)銷售 A P / X SJ1 SJ2 A XX S 3 辦理房產(chǎn)證 C P / X X SJ1 SJ2 A X項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 成本控制 總體控制目標(biāo)三期項(xiàng)目住宅 商業(yè)總成本 （萬(wàn)元） 28100可售面積 （萬(wàn) m2） 121單位成本 ( 項(xiàng)目成本） 5,803 9,618其中：地價(jià)成本 2,391 4,461建安成本 ( 元 / M2) 2,786 4,387項(xiàng)目管理費(fèi) 193 237營(yíng)銷費(fèi)用 132 163單位物業(yè)基金 63 77利息 238 292注：此處建安成本為財(cái)務(wù)分?jǐn)偤蟮臄?shù)據(jù)，成本部數(shù)據(jù)為住宅 2 5 1 2 元 / M商業(yè) 3415 元 / M2 建安成本分項(xiàng)控制目標(biāo) （金色三期）序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總成本 三期住宅 三期裙樓 三期地下室建筑面積 （平方米） 2 2 0 6 8 1 3 4 9 6 2 8 7 4 2 7 6 5 31 勘察及設(shè)計(jì)費(fèi) 2 9 7 2 0 0 50 2 報(bào)建費(fèi) 2 1 4 1 3 6 46 303 臨時(shí)設(shè)施 98 78 19 4 基礎(chǔ)造價(jià) 8 2 4 3 7 0 1 3 9 3 0 95 結(jié)構(gòu)造價(jià) 4 4 7 4 2 4 1 3 1 0 4 9 9 5 76 建筑造價(jià) 4 8 0 6 3 0 8 6 1 2 5 3 2 6 87 水電管線安裝費(fèi) 1 0 6 2 7 1 6 1 5 0 1 9 68 公共管網(wǎng)設(shè)施費(fèi) 5 5 0 5 0 3 479 設(shè)備及安裝費(fèi) 9 9 7 7 6 3 1 5 1 8210 室外環(huán)境費(fèi) 2 5 4 11 公共配套 3 8 5 12 工程管理費(fèi) 4 0 4 2 7 3 68 60一、 建安成本合計(jì) 1 4 3 6 6 8 7 3 8 2 9 7 3 1 9 4 5 成本控制原則? 建安成本、營(yíng)銷費(fèi)用實(shí)行目標(biāo)管理，項(xiàng)目總經(jīng)理和營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人分別歸口負(fù)責(zé)，不得突破；? 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合理運(yùn)作資金，充分發(fā)揮公司多項(xiàng)目操作的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)資金的相互項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 金色三期風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容 可能后果風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)解決方案1因三期東邊緊靠農(nóng)民房，如采用人工挖孔樁，如降水及護(hù)壁方案不周，則存在因深層降水或塌方造成農(nóng)民房可能沉降不均勻、開裂等風(fēng)險(xiǎn)，由此會(huì)帶來(lái)大量投訴、停工、賠償?shù)纫幌盗袉?wèn)題；工期及成本影響只能根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定，無(wú)法預(yù)計(jì)。如其中一項(xiàng)未完成，將影響主體竣工驗(yàn)收，導(dǎo)致年終利潤(rùn)無(wú)法體現(xiàn)。五處未中標(biāo)，影響進(jìn)度。0 . 7 5開工前，通過(guò)五處做好預(yù)防和應(yīng)急措施。6第一階段樁基施工適逢雨季，臺(tái)風(fēng)影響也大，會(huì)對(duì)工期造成影響。8施工過(guò)程中如戶型變化、外立面做法變化及追求一些流行做法等不定因素會(huì)形成一些成本風(fēng)險(xiǎn)。 ? 系統(tǒng)管理 ? 持續(xù)改進(jìn) 計(jì)劃管理流程 ? 計(jì)劃、執(zhí)行、評(píng)估、改進(jìn) PDCA循環(huán)（ Plan、 Do、 Check、 Action） 目標(biāo)計(jì)劃產(chǎn)生行動(dòng)計(jì)劃產(chǎn)生計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控行動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃執(zhí)行分析目標(biāo)計(jì)劃調(diào)整P D C A謝謝您的聆聽，祝您工作愉快！
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