【正文】 收完，存在風(fēng)險(xiǎn)。? 與計(jì)劃管理工作組一起維護(hù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃及其變更的嚴(yán)肅性。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部培養(yǎng) 2 名項(xiàng)目管理人員。1. 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 —— 外部環(huán)境分析 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 公司內(nèi)部資源與環(huán)境分析 ? 經(jīng)營(yíng)能力和項(xiàng)目資源 ? 人力資源現(xiàn)狀 ? 資金狀況 ? 管理狀況 經(jīng)營(yíng)能力和項(xiàng)目資源：? 經(jīng)營(yíng)能力竣工面積 銷售面積 銷售收入 利潤(rùn)總額（萬(wàn) M2) （萬(wàn) M2) 億元人均（萬(wàn)）億元人均（萬(wàn)）1999 17 686 792023 18 1 768 842023 23 1 653 81? 項(xiàng)目資源：土地儲(chǔ)備 在建面積 待售面積 其中：待售現(xiàn)房（萬(wàn) M2) （萬(wàn) M2) （萬(wàn) M2) （萬(wàn) M2)2023 年末 43 26 欄目年度欄目年度三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 人力資源現(xiàn)狀（一）、基本情況學(xué)歷構(gòu)成分類構(gòu)成 碩士及以上 本科 大專 中專 高中及以下人數(shù) 13 97 34 10 16比例 7 ． 6% 5 7 . 1 % 2 0 % 5 . 9 % 9 . 4 %性別 司齡 職務(wù)分類構(gòu)成 男 女 1 年1 — 3年3 年部門(mén)經(jīng)理助理以上主管主管以下人數(shù) 1 1 9 51 46 49 75 31 27 1 1 2比例 2 . 3 : 1 2 7 . 1 % 2 8 . 8 % 4 4 . 1 % 1 8 . 2 % 1 5 . 9%6 5 . 9%（二）、按專業(yè)部門(mén)分類情況成本管理財(cái)務(wù)管理人力資源法律行政管理銷售營(yíng)銷策劃客戶服務(wù)工程 設(shè)計(jì)報(bào)批報(bào)建市場(chǎng)研究經(jīng)營(yíng)管理合計(jì)2 0 0 1 年人數(shù)7 9 3 2 14 21 10 16 35 15 3 4 31 1 7 0比例 4% 5% 2% 1% 8% 1 2 % 6% 9% 2 1 % 9% 2% 2% 1 8 % 1 0 0 %（三）、按專業(yè)人才級(jí)別主任專業(yè)師 專業(yè)師 專業(yè)職員人數(shù) 18 71 50比例 1 1 % 4 1 . 8 % 2 9 . 4 %三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 資金狀況截至 2 0 0 1 年底， 主要 資金來(lái)源和使用情況：資金來(lái)源 金額 （萬(wàn)元） 資金使用 金額 （萬(wàn)元）1 ）集團(tuán)投入 6 5 0 0 0 1 ）土地儲(chǔ)備 1 0 9 4 0 + 4 1 0 0 6 + 5 1 5 52 ）借款 5 3 3 0 0 2 ）在建項(xiàng)目 6 5 0 0 + 6 0 9 0 + 7 0 0 0 + 16 9 03 ）其他 2 5 0 0 0 3 ）庫(kù)存尾盤(pán) 2 6 5 6 84 ）會(huì)所、車位 1 2 9 1 45 ）其他 1 0 0 0 0小計(jì)資金余額 （ 2 0 0 1 年末）1 0 9 5 1 + 1 5 7 4合計(jì) 合計(jì)2 0 0 1 年資金運(yùn)營(yíng)主要方面：項(xiàng)目資金運(yùn)營(yíng)金額（萬(wàn)元 ）公司資金運(yùn)營(yíng)金額（萬(wàn)元） 金色家園 1 5 5 0 0 公司期間費(fèi)用 8 2 4 6 四季花 城 1 7 6 6 6 稅務(wù)支出 1 1 5 1 1 溫 馨 2 7 1 0 8 上交利潤(rùn) 0 金域藍(lán)灣 1 9 6 0 8 歸還 （增加）貸款 + （ ） 2 0 3 0 0 大梅沙 4 2 4 3 0 溪涌 3 0 0 老項(xiàng)目 1 0 2 9合計(jì) 1 0 3 5 合計(jì) 5 4 3三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 管理現(xiàn)狀 確立“創(chuàng)新市場(chǎng)，跨地域發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展戰(zhàn)略 開(kāi)創(chuàng)企業(yè)新文化，培育人才新土壤，學(xué)習(xí)創(chuàng)新清風(fēng)撲鼻 組織運(yùn)作基本調(diào)整完畢 面對(duì)客戶權(quán)益高漲，客戶意識(shí)切實(shí)加強(qiáng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升起步 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 —— 公司戰(zhàn)略 三、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制與模式 四、以人為本、善待職員、實(shí)施人才開(kāi)發(fā)與培養(yǎng)策略 一、強(qiáng)化土地儲(chǔ)備能力 實(shí)現(xiàn)績(jī)效再增長(zhǎng) 二、實(shí)施品牌和客戶為中心的發(fā)展策略 —— 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 序言：企業(yè)文化建設(shè) 四個(gè)維度的協(xié)同： ? 土地與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo) ? 客戶滿意度目標(biāo) ? 經(jīng)營(yíng)管理主題與目標(biāo) ? 人才培養(yǎng)與發(fā)展目標(biāo) —— 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 萬(wàn)科 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年1. 當(dāng)年土地儲(chǔ)備 （萬(wàn)平米建筑面積）45 50 602. 當(dāng)年竣工建筑面積 （萬(wàn)平米） 27 38 403. 當(dāng)年工程在建面積 （萬(wàn)平米） 32 29 324. 當(dāng)年銷售面積 （萬(wàn)平米） 41 36 505. 當(dāng)年銷售收入 （億元） 25 24 306. 庫(kù)存可售面積控制 （萬(wàn)平米） ≤ 2 ≤ 2 ≤ 27. 當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) （萬(wàn)元） 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 08. 人均凈利潤(rùn) （萬(wàn)元） 9 3 . 7 5 1 8 7 ． 50 2 1 2 ． 909. 總部資金回報(bào)率 1 7 %10. 市場(chǎng)占有率 4% 4% 4 . 5 %11. 集團(tuán)內(nèi)利潤(rùn)排名績(jī)效目標(biāo) —— 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 客戶滿意度目標(biāo) 萬(wàn)科 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4服務(wù)滿意度 A 8 0 % A 2 A 3 A 4產(chǎn)品滿意度 B 7 0 % B 2 B 3 B 4二次購(gòu)買(mǎi)率 C 1 0 % C 2 C 3 C 4推薦成交率 D 4 0 % D2 D3 D4客戶滿意度 X 8 3 . 5 % —— 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 創(chuàng)新項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)制：完善、規(guī)范 “大公司、小項(xiàng)目”的項(xiàng)目操作模式人力資源部統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新項(xiàng)目設(shè)計(jì)前期階段管理：協(xié)同營(yíng)銷、設(shè)計(jì)、成本關(guān)系萬(wàn)創(chuàng)、營(yíng)銷中心、成本管理協(xié)同完成創(chuàng)新前期設(shè)計(jì)階段成本控制，逐步實(shí)現(xiàn)全程的目標(biāo)成本管理 成本管理部牽頭推進(jìn)創(chuàng)新計(jì)劃管理體系：規(guī)范公司計(jì)劃體系，維護(hù)計(jì)劃嚴(yán)肅性，提高內(nèi)部協(xié)作效率計(jì)劃管理工作組創(chuàng)新信息資源管理：加強(qiáng)內(nèi)部溝通平臺(tái)——知本家建設(shè)，提升信息轉(zhuǎn)播的信度與效率，為決策質(zhì)量與速度的提升提供支持總經(jīng)理辦公室統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新 I S O 9 0 0 0 質(zhì)量管理體系：促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化與持續(xù)改進(jìn)I S O 9 0 0 0 領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目小組推動(dòng)、全體參與創(chuàng)新戰(zhàn)略采購(gòu)管理：建立長(zhǎng)期可信賴的合作伙伴，整合利用社會(huì)資源工程管理部統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新公共關(guān)系管理：增強(qiáng)公關(guān)能力，增強(qiáng)危機(jī)處理能力（危機(jī)處理工作組）統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新財(cái)務(wù)在銷售管理中的項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)公司資金管理 財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新工作效率基礎(chǔ)工程：實(shí)施 “業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息”溝通制度；實(shí)施工作項(xiàng)目 “限時(shí)”和 “日清月結(jié)”制度；總經(jīng)理辦公室統(tǒng)籌推進(jìn) —— 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 人才培養(yǎng)與發(fā)展目標(biāo) 明確公司的員工理念 人力資源部調(diào)查、明確以人才為公司的最大資本，改善職員生活素質(zhì)，提高員工滿意度人力資源部牽頭進(jìn)行建立中青結(jié)合、人才比例適當(dāng)和跨地域發(fā)展的專業(yè)人才結(jié)構(gòu)；實(shí)施、完善新的考核機(jī)制人力資源部推進(jìn)加強(qiáng)公司培訓(xùn)工作組織、提高內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)質(zhì)與量 人力資源部統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)為職員提供同行業(yè)優(yōu)勢(shì)薪酬福利，總體水平隨人均利潤(rùn)正相關(guān)增長(zhǎng)人力資源部、財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)籌推進(jìn)深化、強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè) 人力資源部、總經(jīng)理辦公室推進(jìn)組織、鼓勵(lì)創(chuàng)新活動(dòng)，提高創(chuàng)新成果應(yīng)用比率 總經(jīng)理辦公室推進(jìn) — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 ? 利潤(rùn) 控制性計(jì)劃 ? 銷售 控制性計(jì)劃 ? 資金 控制性計(jì)劃 ? 土地 儲(chǔ)備控制性計(jì)劃 ? 人力 資源控制性計(jì)劃 ? 各 項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)控制性計(jì)劃 公司利潤(rùn)控制性計(jì)劃（數(shù)據(jù)待修正）單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng) 目 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年1 項(xiàng)目利潤(rùn) 2 7 5 0 0 3 20 00 3 5 6 0 0其中：花 城 5