【正文】 劃 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃 項(xiàng)目配合銷售計(jì)劃 項(xiàng)目分包、材料計(jì)劃 項(xiàng)目施工報建計(jì)劃 項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目報批報建計(jì)劃 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 人力資源部年度工作目標(biāo)及計(jì)劃 其它專業(yè)部門年度職能工作目標(biāo)及計(jì)劃 土地儲備 工作指導(dǎo)書 二級計(jì)劃：以管理為主線 二級計(jì)劃：以業(yè)務(wù)為主線 三級計(jì)劃：專業(yè)部門圍繞項(xiàng)目的作業(yè)計(jì)劃 分解 分解 分解 分解 分解 財務(wù)（利潤 /資金 / 銷售）工作指導(dǎo)書 三年經(jīng)營計(jì)劃框架 第一部分、公司內(nèi)外環(huán)境分析 第二部分、公司戰(zhàn)略 第三部分、公司經(jīng)營目標(biāo) 第四部分、公司經(jīng)營控制性計(jì)劃 1. 三年經(jīng)營計(jì)劃 —— 外部環(huán)境分析 一 . 國家及當(dāng)?shù)貐^(qū)域的經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1. 國家 及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢 A、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢 B、珠江三角洲房地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿Τ鞘泻單龊蜕钲诔鞘卸ㄎ? 2. 區(qū)域 房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢 A、深圳市城市發(fā)展規(guī)劃 B、深圳市房地產(chǎn)供需總量及趨勢 C、深圳市人口現(xiàn)狀及趨勢 3. 國家及當(dāng)?shù)卣康禺a(chǎn)政策 A、土地供應(yīng)政策 B、稅收政策和金融政策 4. 客戶 需求的變化與趨勢 深圳及珠江三角洲房地產(chǎn)市場狀況及趨勢 二 . 當(dāng)前及潛在競爭 對手 發(fā)展戰(zhàn)略 主要對手土地儲備情況和發(fā)展戰(zhàn)略 潛在競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略 合生創(chuàng)展。 第三，各項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營工作計(jì)劃問題。母公司加強(qiáng)對地產(chǎn)業(yè)務(wù)的投入，租金收入豐厚翠提灣 1 4 0 0 0 0 （在售）金地地產(chǎn)共 4 7 0 0 0 0龍華 3 3 0 0 0 0倡導(dǎo) “精品操作”，缺乏多項(xiàng)目操作能力；分散相當(dāng)精力在異地擴(kuò)張上注意吸取同行經(jīng)驗(yàn)，以萬科為追趕目標(biāo)。 項(xiàng)目總體開發(fā)節(jié)奏分期 建筑面積 開工時間 竣工時間三期 萬 m22023 年 8 月 5 日 預(yù)計(jì) 2023 年 12 月 20日 項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （拿地后能確定的指標(biāo)）占地面積：整個項(xiàng)目 2 .8 萬平方米 容積率： 建筑面積： 51671 m2 三期金色項(xiàng)目 住宅 商業(yè) 架空層 地下室一期 m2m2m2m2二期 m2m2m2m2三期 萬 m2 萬 m2400 m2 萬 m2項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 總體經(jīng)營要求 效益分類 項(xiàng)目 合計(jì) 金色 3 期住宅 金色 3 期商業(yè)單位售價 8,633 7,200 16,00 0單位成本 6,427 5,803 9,618單位毛利 9,273 1,030 5,574總銷售收入 （萬元） 37,76 0 26,36 6 1 1,394 毛利潤總額 （萬元） 7,743 3,773 3,969 效益指標(biāo)要求銷售毛利率 % % % % 2023 年 12 月2023 年 12 月 3,773 1,403項(xiàng)目利潤體現(xiàn) 2023 年 12 月 5,176注：商業(yè)按銷售 2 5 1 7 平米計(jì)劃。項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 質(zhì)量 （工程部確定衡量標(biāo)準(zhǔn)） 產(chǎn)品質(zhì)量要求金色 1 期 金色 2 期 金色 3 期返修率 10 % 5 % 3 %滲漏水 ???? ??項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)? 注：建筑工程師、審算師等專業(yè)職能部門的項(xiàng)目管理人員應(yīng)派駐現(xiàn)場工作，受所在專業(yè)職能部門領(lǐng)導(dǎo)，密切配合項(xiàng)目經(jīng)理部工作。S J 3 質(zhì)量監(jiān)督評價。項(xiàng)目公開招標(biāo)，只要有資格的施工單位都可以參加投標(biāo)，要想選中我們想要的施工隊(duì)伍，困難很大。0 . 2 1煤氣放在總包里面一起報建；在煤氣隊(duì)伍上考慮找個關(guān)系強(qiáng)點(diǎn)的 （與政府）。10供貨風(fēng)險如 I C I 涂料，供貨商只供料，不負(fù)責(zé)施工，質(zhì)影響外墻進(jìn)度、質(zhì)量、成本0 . 4 3應(yīng)由總包施工，在談總包合同時加進(jìn)涂料施工項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 懸而未決事項(xiàng) ?一期業(yè)主起訴三期規(guī)劃設(shè)計(jì)問題 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 專業(yè)計(jì)劃編制時間表具體專業(yè)計(jì)劃及管理部門、責(zé)任人序號專業(yè)計(jì)劃 管理部門 責(zé)任人 要求完成時間 現(xiàn)狀1. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)作業(yè)計(jì)劃萬創(chuàng)劉軍2. 項(xiàng)目報批報建計(jì)劃項(xiàng)目事務(wù)部 陳德才 未完3. 項(xiàng)目工程計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 陸榮秀01/ 12/ 15 編制完成已完成4. 項(xiàng)目工程報建計(jì)劃工程管理部 王衛(wèi)峰02/ 01/ 20 編制完成未完5. 項(xiàng)目分包計(jì)劃工程管理部 涂征 已完成6. 項(xiàng)目材料設(shè)備計(jì)劃工程管理部 李勇 已完成7. 項(xiàng)目配合銷售計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 毛建平 已完成8. 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 毛建平 已完成9. 項(xiàng)目入伙及房產(chǎn)證計(jì)劃營銷中心項(xiàng)目事務(wù)部練志軍陳德才10. 項(xiàng)目銷售計(jì)劃營銷中心 張海民項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 深圳市紅嶺中路荔景大廈九樓 郵政編碼: 5 18 00 8Tel:(0755)5568039 5561744 Fax:(0755)5567747金域藍(lán)灣二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表編號： [ 金域藍(lán)灣二期 ] 計(jì)劃 1 版本： A/1 表格生效日期： 2023 年 11 月 1 日項(xiàng)目名稱 金域藍(lán)灣項(xiàng)目二期 專業(yè) 建筑 填表時間 2023 年 11 月 15 日項(xiàng) 目 概 況總用地面積 總建筑面積 容積率 總戶數(shù) 機(jī)動車位住宅面積 三 四層 多層 小高層 高層商業(yè) 會所 配套公建 架空層 地下室設(shè) 計(jì) 計(jì) 劃階段 工作前提條件 開始時間 工作內(nèi)容 完成時間 工作成果 負(fù)責(zé)人 備注2023/11/ 19 方案報建圖 （人防） 2023/1 1 / 30 方案報建圖 王峣人防批文 （ 12/10 ） 2023/1 2 / 01 擴(kuò)初施工圖 2023/1 2 /30 擴(kuò)初施工圖 王峣2023/1 1 / 22 商業(yè)裙房方案 2023/12/18 商業(yè)裙房方案討論會 王峣 銷售部意見擴(kuò)初批文、 02/18前景觀方案提條件圖、銷售部意見200 2 /01/04 施工圖 200 2 / 03 / 17 施工圖 王峣向景觀、裝飾提條件圖施工圖設(shè)計(jì)2023/01/04 商業(yè)裙房裝飾設(shè)計(jì) 2023/03/17 施工圖 王峣簽 字 欄編制 簽發(fā) 會簽專業(yè)工作計(jì)劃 計(jì)劃的執(zhí)行與檢查 專業(yè)及職能部門作業(yè)計(jì)劃的月度分解一級：三年（年度）經(jīng)營計(jì)劃二級：項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書、土地儲備工作指導(dǎo)書、人力資源工作指導(dǎo)書、財務(wù)（銷售/ 資金/利潤）工 作指導(dǎo)書、職能部門年度工作目標(biāo)與計(jì)劃三級：設(shè)計(jì)、報批報建、工程、銷售（圍繞項(xiàng)目的）專業(yè)作業(yè)計(jì)劃公司三級計(jì)劃的制定與調(diào)整過程總經(jīng)理現(xiàn)場辦公會(月底、 項(xiàng)目現(xiàn)場)月度經(jīng)營計(jì)劃例會（月底、公司）部門經(jīng)理半月報現(xiàn)場會紀(jì)要(可 替代部門月底半月報)經(jīng)營計(jì)劃例會紀(jì)要各部門月度工作計(jì)劃任務(wù)書( 分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整后發(fā)布)總辦督辦半月通報（公司）各部門例會日常業(yè)務(wù)跟進(jìn)集團(tuán)快報內(nèi)部快報其它業(yè)務(wù)信息來源（各部門郵件內(nèi)容跟進(jìn)，部門協(xié)辦、外部信息等）公司經(jīng)營計(jì)劃制定與修改深圳公司信息管理工作體系知識積累規(guī)劃、引導(dǎo)日常信息的整理、保存、流通、變更等過程（如郵