【正文】 劃 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃 項(xiàng)目配合銷(xiāo)售計(jì)劃 項(xiàng)目分包、材料計(jì)劃 項(xiàng)目施工報(bào)建計(jì)劃 項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 人力資源部年度工作目標(biāo)及計(jì)劃 其它專業(yè)部門(mén)年度職能工作目標(biāo)及計(jì)劃 土地儲(chǔ)備 工作指導(dǎo)書(shū) 二級(jí)計(jì)劃：以管理為主線 二級(jí)計(jì)劃：以業(yè)務(wù)為主線 三級(jí)計(jì)劃：專業(yè)部門(mén)圍繞項(xiàng)目的作業(yè)計(jì)劃 分解 分解 分解 分解 分解 財(cái)務(wù)（利潤(rùn) /資金 / 銷(xiāo)售）工作指導(dǎo)書(shū) 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架 第一部分、公司內(nèi)外環(huán)境分析 第二部分、公司戰(zhàn)略 第三部分、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 第四部分、公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 1. 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 —— 外部環(huán)境分析 一 . 國(guó)家及當(dāng)?shù)貐^(qū)域的經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1. 國(guó)家 及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì) A、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) B、珠江三角洲房地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿Τ鞘泻?jiǎn)析和深圳城市定位 2. 區(qū)域 房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢(shì) A、深圳市城市發(fā)展規(guī)劃 B、深圳市房地產(chǎn)供需總量及趨勢(shì) C、深圳市人口現(xiàn)狀及趨勢(shì) 3. 國(guó)家及當(dāng)?shù)卣康禺a(chǎn)政策 A、土地供應(yīng)政策 B、稅收政策和金融政策 4. 客戶 需求的變化與趨勢(shì) 深圳及珠江三角洲房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況及趨勢(shì) 二 . 當(dāng)前及潛在競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手 發(fā)展戰(zhàn)略 主要對(duì)手土地儲(chǔ)備情況和發(fā)展戰(zhàn)略 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展戰(zhàn)略 合生創(chuàng)展。 第三，各項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃問(wèn)題。母公司加強(qiáng)對(duì)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的投入，租金收入豐厚翠提灣 1 4 0 0 0 0 （在售）金地地產(chǎn)共 4 7 0 0 0 0龍華 3 3 0 0 0 0倡導(dǎo) “精品操作”，缺乏多項(xiàng)目操作能力；分散相當(dāng)精力在異地?cái)U(kuò)張上注意吸取同行經(jīng)驗(yàn)，以萬(wàn)科為追趕目標(biāo)。 項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)節(jié)奏分期 建筑面積 開(kāi)工時(shí)間 竣工時(shí)間三期 萬(wàn) m22023 年 8 月 5 日 預(yù)計(jì) 2023 年 12 月 20日 項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （拿地后能確定的指標(biāo)）占地面積：整個(gè)項(xiàng)目 2 .8 萬(wàn)平方米 容積率： 建筑面積： 51671 m2 三期金色項(xiàng)目 住宅 商業(yè) 架空層 地下室一期 m2m2m2m2二期 m2m2m2m2三期 萬(wàn) m2 萬(wàn) m2400 m2 萬(wàn) m2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 總體經(jīng)營(yíng)要求 效益分類(lèi) 項(xiàng)目 合計(jì) 金色 3 期住宅 金色 3 期商業(yè)單位售價(jià) 8,633 7,200 16,00 0單位成本 6,427 5,803 9,618單位毛利 9,273 1,030 5,574總銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元） 37,76 0 26,36 6 1 1,394 毛利潤(rùn)總額 （萬(wàn)元） 7,743 3,773 3,969 效益指標(biāo)要求銷(xiāo)售毛利率 % % % % 2023 年 12 月2023 年 12 月 3,773 1,403項(xiàng)目利潤(rùn)體現(xiàn) 2023 年 12 月 5,176注：商業(yè)按銷(xiāo)售 2 5 1 7 平米計(jì)劃。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 質(zhì)量 （工程部確定衡量標(biāo)準(zhǔn)） 產(chǎn)品質(zhì)量要求金色 1 期 金色 2 期 金色 3 期返修率 10 % 5 % 3 %滲漏水 ???? ??項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)? 注：建筑工程師、審算師等專業(yè)職能部門(mén)的項(xiàng)目管理人員應(yīng)派駐現(xiàn)場(chǎng)工作，受所在專業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合項(xiàng)目經(jīng)理部工作。S J 3 質(zhì)量監(jiān)督評(píng)價(jià)。項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，只要有資格的施工單位都可以參加投標(biāo)，要想選中我們想要的施工隊(duì)伍，困難很大。0 . 2 1煤氣放在總包里面一起報(bào)建；在煤氣隊(duì)伍上考慮找個(gè)關(guān)系強(qiáng)點(diǎn)的 （與政府）。10供貨風(fēng)險(xiǎn)如 I C I 涂料，供貨商只供料，不負(fù)責(zé)施工，質(zhì)影響外墻進(jìn)度、質(zhì)量、成本0 . 4 3應(yīng)由總包施工，在談總包合同時(shí)加進(jìn)涂料施工項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 懸而未決事項(xiàng) ?一期業(yè)主起訴三期規(guī)劃設(shè)計(jì)問(wèn)題 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 專業(yè)計(jì)劃編制時(shí)間表具體專業(yè)計(jì)劃及管理部門(mén)、責(zé)任人序號(hào)專業(yè)計(jì)劃 管理部門(mén) 責(zé)任人 要求完成時(shí)間 現(xiàn)狀1. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)作業(yè)計(jì)劃萬(wàn)創(chuàng)劉軍2. 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃項(xiàng)目事務(wù)部 陳德才 未完3. 項(xiàng)目工程計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 陸榮秀01/ 12/ 15 編制完成已完成4. 項(xiàng)目工程報(bào)建計(jì)劃工程管理部 王衛(wèi)峰02/ 01/ 20 編制完成未完5. 項(xiàng)目分包計(jì)劃工程管理部 涂征 已完成6. 項(xiàng)目材料設(shè)備計(jì)劃工程管理部 李勇 已完成7. 項(xiàng)目配合銷(xiāo)售計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 毛建平 已完成8. 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部 毛建平 已完成9. 項(xiàng)目入伙及房產(chǎn)證計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)中心項(xiàng)目事務(wù)部練志軍陳德才10. 項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)中心 張海民項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 深圳市紅嶺中路荔景大廈九樓 郵政編碼: 5 18 00 8Tel:(0755)5568039 5561744 Fax:(0755)5567747金域藍(lán)灣二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表編號(hào)： [ 金域藍(lán)灣二期 ] 計(jì)劃 1 版本： A/1 表格生效日期： 2023 年 11 月 1 日項(xiàng)目名稱 金域藍(lán)灣項(xiàng)目二期 專業(yè) 建筑 填表時(shí)間 2023 年 11 月 15 日項(xiàng) 目 概 況總用地面積 總建筑面積 容積率 總戶數(shù) 機(jī)動(dòng)車(chē)位住宅面積 三 四層 多層 小高層 高層商業(yè) 會(huì)所 配套公建 架空層 地下室設(shè) 計(jì) 計(jì) 劃階段 工作前提條件 開(kāi)始時(shí)間 工作內(nèi)容 完成時(shí)間 工作成果 負(fù)責(zé)人 備注2023/11/ 19 方案報(bào)建圖 （人防） 2023/1 1 / 30 方案報(bào)建圖 王峣人防批文 （ 12/10 ） 2023/1 2 / 01 擴(kuò)初施工圖 2023/1 2 /30 擴(kuò)初施工圖 王峣2023/1 1 / 22 商業(yè)裙房方案 2023/12/18 商業(yè)裙房方案討論會(huì) 王峣 銷(xiāo)售部意見(jiàn)擴(kuò)初批文、 02/18前景觀方案提條件圖、銷(xiāo)售部意見(jiàn)200 2 /01/04 施工圖 200 2 / 03 / 17 施工圖 王峣向景觀、裝飾提條件圖施工圖設(shè)計(jì)2023/01/04 商業(yè)裙房裝飾設(shè)計(jì) 2023/03/17 施工圖 王峣簽 字 欄編制 簽發(fā) 會(huì)簽專業(yè)工作計(jì)劃 計(jì)劃的執(zhí)行與檢查 專業(yè)及職能部門(mén)作業(yè)計(jì)劃的月度分解一級(jí)：三年（年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二級(jí)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)、土地儲(chǔ)備工作指導(dǎo)書(shū)、人力資源工作指導(dǎo)書(shū)、財(cái)務(wù)（銷(xiāo)售/ 資金/利潤(rùn)）工 作指導(dǎo)書(shū)、職能部門(mén)年度工作目標(biāo)與計(jì)劃三級(jí)：設(shè)計(jì)、報(bào)批報(bào)建、工程、銷(xiāo)售（圍繞項(xiàng)目的）專業(yè)作業(yè)計(jì)劃公司三級(jí)計(jì)劃的制定與調(diào)整過(guò)程總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)(月底、 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng))月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)（月底、公司）部門(mén)經(jīng)理半月報(bào)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)紀(jì)要(可 替代部門(mén)月底半月報(bào))經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)紀(jì)要各部門(mén)月度工作計(jì)劃任務(wù)書(shū)( 分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整后發(fā)布)總辦督辦半月通報(bào)（公司）各部門(mén)例會(huì)日常業(yè)務(wù)跟進(jìn)集團(tuán)快報(bào)內(nèi)部快報(bào)其它業(yè)務(wù)信息來(lái)源（各部門(mén)郵件內(nèi)容跟進(jìn)，部門(mén)協(xié)辦、外部信息等）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與修改深圳公司信息管理工作體系知識(shí)積累規(guī)劃、引導(dǎo)日常信息的整理、保存、流通、變更等過(guò)程（如郵