【正文】 □ □ □ □ ■ 采購(gòu)信息 □ □ □ □ □ □ □ ■ 采購(gòu)驗(yàn)證 □ □ □ □ ■ □ ■ □ .1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 控制 □ □ □ ■ □ □ □ ■ 生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn) □ □ □ ■ □ □ □ □ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 □ □ □ ■ □ □ □ □ 顧客財(cái)產(chǎn) □ □ □ □ □ □ ■ □ 產(chǎn)品防護(hù) □ □ □ ■ ■ □ □ 測(cè)量和監(jiān) 控裝置控制 □ □ □ □ □ □ ■ □ 8． 1 總則 □ ■ □ □ □ □ □ □ 8． 2． 1 顧客滿意 □ □ □ □ □ ■ □ □ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 □ ■ □ □ □ □ □ □ 8． 2． 3 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 □ ■ □ ■ □ □ □ □ 8． 2． 4 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 □ □ □ □ □ □ ■ □ 不合格品控制 □ □ □ □ □ □ ■ □ 數(shù)據(jù)分析 □ □ □ □ □ □ ■ □ 改進(jìn) □ ■ □ □ □ □ □ □ ■主要職能 □相關(guān)職能 4． 0 質(zhì)量管理體系 1 目的 說(shuō)明對(duì)本企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 ３ .３ 品質(zhì)管理部 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行 . 4 程序概要 4． 1 質(zhì)量管理體系的總要求 本企業(yè)按照 IS0900l： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 2 本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件 可分為兩級(jí)：第一級(jí)為質(zhì)量手冊(cè)；第二級(jí)為程序文件，第三級(jí)為管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其它文件；第四級(jí)為質(zhì)量記錄、表格。 4． 2． 4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文 件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3． 4 綜合部 負(fù)責(zé)組 織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 4． 1． 4 針對(duì)顧客提供的各種媒體形式的技術(shù)文件、圖紙或其他樣品資料，應(yīng)由 品質(zhì)管理部 采取相應(yīng)的有效措施妥善保管，防止遺失、損壞和變質(zhì)。 b) 程序文件：如 BGQPXX。 4． 3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由 綜合部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)第二級(jí)質(zhì)量文件和其它質(zhì)量文件由各部門主管組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 綜合部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 4． 5 文件的更改 a)質(zhì)量手冊(cè)由 綜合部 組織更改，填寫《 修改控制記錄 》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后更改，由 綜合部 發(fā)放。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng) 發(fā)放簽收記錄。 4． 7． 2 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由 綜合部 和相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件 的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢保留文件”章標(biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由 綜合部 或相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 4． 8． 2 品 質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并轉(zhuǎn)至 綜合部統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 5 相關(guān)文件 5． 1 《質(zhì)量記錄控制程序》。 6． 4 《 修改控制記錄 》。 3 職責(zé) 3． 1 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 4． 3 質(zhì)量記錄填寫 4． 3． 1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 4． 4． 2 綜合部 編制《質(zhì)量記錄清單》，將本企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào) (版本 )、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 4． 6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì) 量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各主管部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《質(zhì)量記錄清單》。 5． 0 管理職責(zé) l 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng) 2 范圍 適用于本企業(yè)總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3． 1． 4 總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的有關(guān)規(guī)定。 3． 2． 3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a)本企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂 ，因此本企業(yè)轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 4． 1． 2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本企業(yè)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn) ，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 4． 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到 品質(zhì)管理部 。 5 相關(guān)文件 5． 1 《文件控制程序》。 6．３ 《 修改控制記錄 》。 3． 2 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、保持和持續(xù)改進(jìn)； b)領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)確保在全企業(yè)內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e)確保內(nèi)部溝通 ，負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)控 。 3． 7 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)編制本所年度財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用、資金需求、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)計(jì)劃；定期檢查、督促、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，并結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；定期編制年、季 、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作；擬訂年度利潤(rùn)分配草案；負(fù)責(zé)公司各種庫(kù)房的管理 ，負(fù)責(zé)公司物資的采購(gòu)的驗(yàn)證 。 1 本企業(yè)應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 2 范圍 適用于對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4． 1． 3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 4． 3 評(píng)審準(zhǔn)備 4． 3． 1 預(yù)定評(píng)審前十天， 綜合部 向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 5 管理評(píng)審輸出 4． 5． 1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行 產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 4． 7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 5． 3 《文件控制程序》。 6． 0 資源管理 1 目的 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)置和工作環(huán)境資源的管理 。 3 職責(zé) 3． 1 綜合部 a) 負(fù)責(zé)本企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c) 負(fù)責(zé)本企業(yè)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 3． 2 各部門 a) 確定本部門員工任職要求； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由 綜合部 組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門有關(guān)文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位主管負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 2． 6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 4． 2． 2 b）、 c） ) 4． 2． 7 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與本企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 每年 11 月各部門上報(bào) 綜合部 下年度的培訓(xùn) 需求 ，根據(jù)本企業(yè)需求及下年度各部門 培訓(xùn)需求 ， 綜合部 于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 (包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容 )，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 5． 2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 BGQP06 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 4 程序 4． 3 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 4． 3． 1 設(shè)施的識(shí)別 本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所 (車間、辦公場(chǎng)所等 )、機(jī)械設(shè)備和工具 (包括工、卡、量具 )、軟件 (計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) )、支持性服務(wù) (水、電、氣供應(yīng) )、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4． 3． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部會(huì)同 品質(zhì)管理部 組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，按《文件控制程序》由 綜合部 發(fā)放給使用部門。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 6． 2 《設(shè)施管理卡》。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 4 程序 4． 1 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4． 4 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 4． 6 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 生產(chǎn)部 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 3 職責(zé) 3． 1 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審 ，并負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)、溝通。 3． 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品要求評(píng)審表。 4． 2． 2 評(píng)審 4． 2． 2． 1 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和本企業(yè)自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； b)顧客沒(méi) 有以文件形式提供要求時(shí) (如口頭定單 )，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單 )已予以解決； d)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。對(duì) 2 年以上信譽(yù)度好的客戶的口頭送貨定單可不填寫《 來(lái)電送貨記錄 》，但必須填寫《來(lái)電送貨記錄》表，由 市場(chǎng)部 主管蓋章確認(rèn)。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 4． 5． 3 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴 ，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 6． 2 《 來(lái)電送貨記錄 》。 。 4． 3 設(shè)計(jì)的輸出（初稿） ，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件。評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足設(shè)計(jì)要求、滿足設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求； 4． 4． 2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 5 相關(guān)文件 5． 1《文件控制