【正文】 產(chǎn)品防護 顧客滿意 檢查：產(chǎn)品的標識 ,搬運包裝，貯存和防護情況 ,并請出示有關(guān)倉庫檢查記錄。 √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 質(zhì)量檢驗科 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 采購產(chǎn)品的驗證 監(jiān)視和測量 裝置的控制 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量 不合格品控制 詢問：你部門有哪些文件和資料，請出示管理體系的文件目錄。 詢問并檢查：公司采購入庫的原料和輔料 是否經(jīng)過驗證，并請出示驗證記錄。 經(jīng)查：部門有質(zhì)量手冊、程序文件和二級文件，并有收文記錄。 經(jīng)查：公司采購的藥品和 原料 基本上都經(jīng)過驗證的。 。 審核日期： 現(xiàn)場審核： 20xx 年 6 月 15 日 至 6月 16 日 審核成員：陳小蘭（組長）、 王仙海 （組員） 受審方：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人（見首次會議簽到表）。 這次內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項比較集中，主要發(fā)生在質(zhì)量記錄和標識控制問題上，這要引起有關(guān)部門的重視；這次在內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項雖然只有 2個 部門，但不等于不開不符合項的部門全部都是好的；開出的不符合項類似其他部門也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項仍是代表性的，通過這次內(nèi)審希望各部門都要舉一反三，把其他部 門的不符合項當作自己部門的不符合項，進行認真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。 ④體系符合性的評價 經(jīng)過持續(xù)實施 管理體系 以來，并通過多次內(nèi)審對體系運作的評價，公司對 管理體系 的運行基本是有符合性的。 審核結(jié)論 在持續(xù)實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標準后的運行較為有效，經(jīng)過二 天的內(nèi)部管理體系審核，認為公司的 管理體系 是有效的。 評審準備工作 : 為順利搞好 管理體系 的管理評審工作，請下列部門準備好以下輸入材料： a、管理者代表： 管理體系 的運行報告； 管理體系 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況報告。 以上輸入材料要求有關(guān)部門在二 00 九年七月十 日前上交公司辦公室統(tǒng)一打印?？偨?jīng)理根據(jù)公司情況，委托管理者代表依據(jù)標準要求，組織有關(guān)部門、人員進行繼續(xù)培訓(xùn)學(xué)習(xí) 管理體系 的文件資料，在持續(xù)實施 管理體系 的過程中 管理者代表 仍要牽好 頭，內(nèi)審組成員、公司辦一起負責(zé)，各部門密切配合： 一、 管理體系 的運行 本著標準“該說到的要說到、說到的要做到、做到的要有記錄”的原則，公司對 管理體系 在持續(xù)實施過程又做了內(nèi)部質(zhì)量審核，在內(nèi)部質(zhì)量審核的前后做了大量工作，具體做法如下： 在實施標準過程中以顧客滿意和持續(xù)改進為主要突破點，在實施中始終抓住 “以顧客關(guān)注為焦點”等的八項原 則不放 ，引導(dǎo)全公司員工全面貫徹實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標準，并指導(dǎo)生產(chǎn)，做到使任何工作都有據(jù)可依。 從 生產(chǎn) 現(xiàn)場（包括倉庫）方面，著重做好標識工作，以“ 5S 現(xiàn)場管理”控制生產(chǎn)現(xiàn)場有時出現(xiàn)物品放置凌亂現(xiàn)象；對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中嚴格執(zhí)行監(jiān)視和測量制度未經(jīng) 質(zhì)檢科 的 檢驗員 進行 檢驗 的 原料 絕 不放行，并嚴格要求 生產(chǎn) 員按 生產(chǎn) 管理要求進行 生產(chǎn) ，并按公司目標進行檢查；對設(shè)備能按時保養(yǎng)維修，對監(jiān)視和測量設(shè)備能及時向上送檢，并進行統(tǒng)一 登記管理，以確保設(shè)備的過程能力。 三、 持續(xù)改進 通過 管理體系 的內(nèi)部審核，應(yīng)當指出在持續(xù)運行過程中還有要加以進一步改進的問題，主要表現(xiàn)在部份職工對新的質(zhì)量管理體系文件領(lǐng)會還有一定距離，各級領(lǐng)導(dǎo)對自己部門的人員應(yīng)加強對質(zhì)量管理體系的日常培訓(xùn)等。 質(zhì)量目標： 1）顧客滿意度 ≥98% 2）交貨及時率 ≥99% 3）客戶投訴處理率 100% 進行宣貫，使各級人員都能 對質(zhì)量管理體系 標準有所基本了解和對方針、目標基本清楚。 根據(jù)各部門的具體工作內(nèi)容及在質(zhì)量體系中應(yīng)負責(zé)要素，我們明確了各部門的質(zhì)量目標，確定了包括合同評審率、用戶投訴處理率、糾正 /預(yù)防措施完成驗證率、計量器具周檢率、進貨測量率和內(nèi)審?fù)瓿陕始奥毠づ嘤?xùn)率等部門小目標，通過各部門的通力合作，以全力完成部門小目標確保了公司總目標的實現(xiàn)。 二 、產(chǎn)品質(zhì)量情況 原料 情況： 進貨檢驗是公司重要的質(zhì)量把關(guān)環(huán)節(jié)，對公司的 生產(chǎn) 質(zhì)量 和經(jīng)營成本及利潤等有著直接的影響，為此我們對 原料 進貨時進行嚴格把關(guān)，對每批 原料 都基本上按有關(guān)標準進行檢驗（ 檢驗 ）。 產(chǎn)品 農(nóng)付產(chǎn)品 銷售前，公司前對 農(nóng)付產(chǎn)品 進行了嚴格的最終檢驗是最后的關(guān)口， 能夠嚴格按有關(guān)標準進行監(jiān)視和測量，做到不合格品不銷售。 三、糾正 /預(yù)防措施的驗證 從整個內(nèi)審過程的情況看，各職能部門都非常重視并積極配合 ，在審核過程中做了大量工作，為完善質(zhì)量管理體系，確保公司能按 管理體系進行生產(chǎn)和工作，并提供有效證據(jù)，廣大員工也大大增強了質(zhì)量意識 并充分認識到貫標認證工作在新時期的重要性，在內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項的部門，都能認真對待，制定 出相應(yīng)的糾正措施，并按要求通過驗證。 對已確定為合格供方的，對其有明確的質(zhì)量要求。自體系運行以來，公司的 農(nóng)付產(chǎn) 品生產(chǎn)嚴格按標準和有關(guān)規(guī)范進行 生產(chǎn) ，過程嚴格按體系要求運行，做到質(zhì)量有保證，所以至今為止，尚未出現(xiàn)過顧客 投訴情況 。 供銷部： 王仙海、鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 杭州蕭山永王養(yǎng)殖有限公司 管 理 評 審 報 告 Q/ 評審會議時間：二 00 九年七 月十 一 日 評審會議地點：會議室 主持人： 何菊女 記錄人： 參加評審人員 : 詳見簽到表 評審內(nèi)容摘要： 會上首先由總經(jīng)理闡述了這次管理評審的目的、意義，管理評審的要求和安排，然后由管理者代表丁建夫?qū)?管理體系 的方針和目標的實施情況和 管理體系 運行情況等兩個內(nèi)容的報告向大家報告，再由有關(guān)部門負責(zé)人進行各項專題情況報告： a、管理者代表： 管理體系 的運行報告； 管理體系 的質(zhì)量方針和 目標實施情況報告。 公司自從今年二 月份開始實施 管理體系 到目前為止，已有近五個 月時間，這段時間公司認真按質(zhì)量管理體系要求進行內(nèi)部管理，收到了一定的效益。通過內(nèi)審可以看出現(xiàn)行的體系文件基本符合公司的實際，能適應(yīng)本公司產(chǎn)品和生產(chǎn)特點，適應(yīng)市場需求。 ③本公司自從認真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標準運行以來的體系符合性、體系體系以來，公司辦公室能長期堅持不懈組 織各種素質(zhì)教育（安全教育、廠紀廠規(guī)等教育），操作程序和規(guī)程及工藝規(guī)范等進行系統(tǒng)性的培訓(xùn)。 總經(jīng)理最后要求全公司各級領(lǐng)導(dǎo)和員工要進一步搞好以 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的運行，必須樹立長抓不懈的思想準備、繼續(xù)加強宣傳培訓(xùn)力度、以“ 5S”為主的現(xiàn)場管理也要進一步加強和保持。 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告及糾正措施驗證表 N0： Q/ 受審核 部 門 生產(chǎn)技術(shù)科 負 責(zé) 人 葉金福 陪 同 人 員 不符合事實陳述： 內(nèi)審在檢查 生產(chǎn)場所時的過程 記錄時，發(fā)現(xiàn)有個別的記錄表格簽名不規(guī)范。 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 審 首 次 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 審 末 次 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 管 理 評 審 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注