【正文】 產(chǎn)品防護(hù) 顧客滿意 檢查：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) ,搬運(yùn)包裝，貯存和防護(hù)情況 ,并請(qǐng)出示有關(guān)倉(cāng)庫(kù)檢查記錄。 √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 質(zhì)量檢驗(yàn)科 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量 不合格品控制 詢問：你部門有哪些文件和資料，請(qǐng)出示管理體系的文件目錄。 詢問并檢查：公司采購(gòu)入庫(kù)的原料和輔料 是否經(jīng)過驗(yàn)證，并請(qǐng)出示驗(yàn)證記錄。 經(jīng)查：部門有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和二級(jí)文件，并有收文記錄。 經(jīng)查：公司采購(gòu)的藥品和 原料 基本上都經(jīng)過驗(yàn)證的。 。 審核日期： 現(xiàn)場(chǎng)審核： 20xx 年 6 月 15 日 至 6月 16 日 審核成員：陳小蘭（組長(zhǎng)）、 王仙海 （組員） 受審方：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人（見首次會(huì)議簽到表）。 這次內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)比較集中，主要發(fā)生在質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)控制問題上，這要引起有關(guān)部門的重視；這次在內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)雖然只有 2個(gè) 部門，但不等于不開不符合項(xiàng)的部門全部都是好的；開出的不符合項(xiàng)類似其他部門也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項(xiàng)仍是代表性的，通過這次內(nèi)審希望各部門都要舉一反三，把其他部 門的不符合項(xiàng)當(dāng)作自己部門的不符合項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真自行對(duì)照檢查和采取必要的糾正措施。 ④體系符合性的評(píng)價(jià) 經(jīng)過持續(xù)實(shí)施 管理體系 以來(lái)，并通過多次內(nèi)審對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)，公司對(duì) 管理體系 的運(yùn)行基本是有符合性的。 審核結(jié)論 在持續(xù)實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)后的運(yùn)行較為有效，經(jīng)過二 天的內(nèi)部管理體系審核，認(rèn)為公司的 管理體系 是有效的。 評(píng)審準(zhǔn)備工作 : 為順利搞好 管理體系 的管理評(píng)審工作，請(qǐng)下列部門準(zhǔn)備好以下輸入材料： a、管理者代表： 管理體系 的運(yùn)行報(bào)告； 管理體系 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 以上輸入材料要求有關(guān)部門在二 00 九年七月十 日前上交公司辦公室統(tǒng)一打印。總經(jīng)理根據(jù)公司情況，委托管理者代表依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，組織有關(guān)部門、人員進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)學(xué)習(xí) 管理體系 的文件資料，在持續(xù)實(shí)施 管理體系 的過程中 管理者代表 仍要牽好 頭，內(nèi)審組成員、公司辦一起負(fù)責(zé)，各部門密切配合： 一、 管理體系 的運(yùn)行 本著標(biāo)準(zhǔn)“該說(shuō)到的要說(shuō)到、說(shuō)到的要做到、做到的要有記錄”的原則，公司對(duì) 管理體系 在持續(xù)實(shí)施過程又做了內(nèi)部質(zhì)量審核，在內(nèi)部質(zhì)量審核的前后做了大量工作，具體做法如下： 在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)過程中以顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)為主要突破點(diǎn)，在實(shí)施中始終抓住 “以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)”等的八項(xiàng)原 則不放 ，引導(dǎo)全公司員工全面貫徹實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)生產(chǎn)，做到使任何工作都有據(jù)可依。 從 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)（包括倉(cāng)庫(kù)）方面，著重做好標(biāo)識(shí)工作，以“ 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理”控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有時(shí)出現(xiàn)物品放置凌亂現(xiàn)象；對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量制度未經(jīng) 質(zhì)檢科 的 檢驗(yàn)員 進(jìn)行 檢驗(yàn) 的 原料 絕 不放行，并嚴(yán)格要求 生產(chǎn) 員按 生產(chǎn) 管理要求進(jìn)行 生產(chǎn) ，并按公司目標(biāo)進(jìn)行檢查；對(duì)設(shè)備能按時(shí)保養(yǎng)維修，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備能及時(shí)向上送檢，并進(jìn)行統(tǒng)一 登記管理，以確保設(shè)備的過程能力。 三、 持續(xù)改進(jìn) 通過 管理體系 的內(nèi)部審核，應(yīng)當(dāng)指出在持續(xù)運(yùn)行過程中還有要加以進(jìn)一步改進(jìn)的問題，主要表現(xiàn)在部份職工對(duì)新的質(zhì)量管理體系文件領(lǐng)會(huì)還有一定距離，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自己部門的人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的日常培訓(xùn)等。 質(zhì)量目標(biāo)： 1）顧客滿意度 ≥98% 2）交貨及時(shí)率 ≥99% 3）客戶投訴處理率 100% 進(jìn)行宣貫，使各級(jí)人員都能 對(duì)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)有所基本了解和對(duì)方針、目標(biāo)基本清楚。 根據(jù)各部門的具體工作內(nèi)容及在質(zhì)量體系中應(yīng)負(fù)責(zé)要素，我們明確了各部門的質(zhì)量目標(biāo)，確定了包括合同評(píng)審率、用戶投訴處理率、糾正 /預(yù)防措施完成驗(yàn)證率、計(jì)量器具周檢率、進(jìn)貨測(cè)量率和內(nèi)審?fù)瓿陕始奥毠づ嘤?xùn)率等部門小目標(biāo)，通過各部門的通力合作，以全力完成部門小目標(biāo)確保了公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二 、產(chǎn)品質(zhì)量情況 原料 情況： 進(jìn)貨檢驗(yàn)是公司重要的質(zhì)量把關(guān)環(huán)節(jié)，對(duì)公司的 生產(chǎn) 質(zhì)量 和經(jīng)營(yíng)成本及利潤(rùn)等有著直接的影響，為此我們對(duì) 原料 進(jìn)貨時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)每批 原料 都基本上按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)（ 檢驗(yàn) ）。 產(chǎn)品 農(nóng)付產(chǎn)品 銷售前，公司前對(duì) 農(nóng)付產(chǎn)品 進(jìn)行了嚴(yán)格的最終檢驗(yàn)是最后的關(guān)口， 能夠嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，做到不合格品不銷售。 三、糾正 /預(yù)防措施的驗(yàn)證 從整個(gè)內(nèi)審過程的情況看，各職能部門都非常重視并積極配合 ，在審核過程中做了大量工作，為完善質(zhì)量管理體系，確保公司能按 管理體系進(jìn)行生產(chǎn)和工作，并提供有效證據(jù)，廣大員工也大大增強(qiáng)了質(zhì)量意識(shí) 并充分認(rèn)識(shí)到貫標(biāo)認(rèn)證工作在新時(shí)期的重要性，在內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的部門，都能認(rèn)真對(duì)待，制定 出相應(yīng)的糾正措施，并按要求通過驗(yàn)證。 對(duì)已確定為合格供方的，對(duì)其有明確的質(zhì)量要求。自體系運(yùn)行以來(lái)，公司的 農(nóng)付產(chǎn) 品生產(chǎn)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范進(jìn)行 生產(chǎn) ，過程嚴(yán)格按體系要求運(yùn)行，做到質(zhì)量有保證，所以至今為止，尚未出現(xiàn)過顧客 投訴情況 。 供銷部： 王仙海、鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 杭州蕭山永王養(yǎng)殖有限公司 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 Q/ 評(píng)審會(huì)議時(shí)間：二 00 九年七 月十 一 日 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室 主持人： 何菊女 記錄人： 參加評(píng)審人員 : 詳見簽到表 評(píng)審內(nèi)容摘要： 會(huì)上首先由總經(jīng)理闡述了這次管理評(píng)審的目的、意義，管理評(píng)審的要求和安排，然后由管理者代表丁建夫?qū)?管理體系 的方針和目標(biāo)的實(shí)施情況和 管理體系 運(yùn)行情況等兩個(gè)內(nèi)容的報(bào)告向大家報(bào)告，再由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行各項(xiàng)專題情況報(bào)告： a、管理者代表： 管理體系 的運(yùn)行報(bào)告； 管理體系 的質(zhì)量方針和 目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 公司自從今年二 月份開始實(shí)施 管理體系 到目前為止，已有近五個(gè) 月時(shí)間，這段時(shí)間公司認(rèn)真按質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行內(nèi)部管理，收到了一定的效益。通過內(nèi)審可以看出現(xiàn)行的體系文件基本符合公司的實(shí)際，能適應(yīng)本公司產(chǎn)品和生產(chǎn)特點(diǎn)，適應(yīng)市場(chǎng)需求。 ③本公司自從認(rèn)真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行以來(lái)的體系符合性、體系體系以來(lái)，公司辦公室能長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈組 織各種素質(zhì)教育（安全教育、廠紀(jì)廠規(guī)等教育），操作程序和規(guī)程及工藝規(guī)范等進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)。 總經(jīng)理最后要求全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工要進(jìn)一步搞好以 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的運(yùn)行，必須樹立長(zhǎng)抓不懈的思想準(zhǔn)備、繼續(xù)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)力度、以“ 5S”為主的現(xiàn)場(chǎng)管理也要進(jìn)一步加強(qiáng)和保持。 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證表 N0： Q/ 受審核 部 門 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù) 責(zé) 人 葉金福 陪 同 人 員 不符合事實(shí)陳述： 內(nèi)審在檢查 生產(chǎn)場(chǎng)所時(shí)的過程 記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別的記錄表格簽名不規(guī)范。 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 審 首 次 會(huì) 議 簽 到 表 Q/ 序號(hào) 姓 名 部 門 工 種 時(shí) 間 備 注 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 審 末 次 會(huì) 議 簽 到 表 Q/ 序號(hào) 姓 名 部 門 工 種 時(shí) 間 備 注 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 管 理 評(píng) 審 會(huì) 議 簽 到 表 Q/ 序號(hào) 姓 名 部 門 工 種 時(shí) 間 備 注