【正文】 生產(chǎn) 過程 本公司的生產(chǎn)的一直是 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 過程，所以說公司的產(chǎn)品是常規(guī)產(chǎn)品， 生產(chǎn) 員的 生產(chǎn) 技術也日趨嫻熟，所以說 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 質量一直比較穩(wěn)定，特別是通過實施 管理體系 以來，對 生產(chǎn) 過程的檢驗 手 段和 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn) 質量進行嚴格控制，所以公司 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 過程和銷售質量一直保持穩(wěn)定。 二、根據(jù)年度計劃安排，公司已于今年六月十五日至十六 日組織了內部質量管理體系審核，并把內審情況形成報告和 2個 不符合項等，在六月 十 八 日內審末次會議上已向各位宣布，在內審時出現(xiàn)的不符合項也得到了有關部門的確認。 對包裝物 是以定點供應的方式來供貨和確定其是否為本公司的合 格供方；其他仍有有關部門共同根據(jù)平時的實際情況評價其是否為本公司的合格供方，然后由公司總經(jīng)理確定和批準其是否為合格供方。 二、顧客滿意 情況 公司自 從開始執(zhí)行質量管理體系以來，正常的客戶也已增加 。 在執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質 量管理體系 的標準時，根據(jù)公司提出的目標我們供銷部及時向有關客戶發(fā)出了顧客滿意情況調查表，從調查結果看顧客滿意已經(jīng)達到了公司的要求。 d、供銷部：對合格供方的控制和 顧客滿意報 告。 通過這次內審可以看出公司加大管理思想和企業(yè)文化的宣傳、灌輸企業(yè)精神、管理體系的質量方針、質量目標；質量方針更加深入人心轉變?yōu)閱T工的自覺行動。 ②質量方針得到大力宣傳和貫徹，使顧客滿意和持續(xù)改進的經(jīng)營觀念深入人心，公司的目標也已基本達到，對顧客的質量承諾也能做到，各部門的目標展開也能達到。當然，體系在運作過程中不可能是十全十美的，這說明質量體系在運行過程中不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內審中總結出來的問題著重是質量記錄的規(guī)范性，對有關部門開出了不符合項，并對不符合項的糾正措施也進行了實地驗證。 責任部門負責人 /日期： 審核員認可 /日期： 糾正措施的驗證： 標識牌已經(jīng)當場做好。 責任部門負責人 /日期： 審核員認可 /日期： 糾正措施的驗證： 只有根據(jù)公司的實際現(xiàn)狀，對 操作工 慢慢進行教導，盡量做好記錄。 不符合：標準 ISO9001： 不符合類型：嚴重□ 一般■ 程序 Q/XRY. 屬性： a、體系結構 b、實施性 √ c、效果性 . 審核員 /日期： 被審核確認 /日期： 原因分析： 主要是 操作工 的文化素質不高，這種主觀原因所造成的缺陷情況是普遍的。 總經(jīng)理： 何菊女 二 00 九年七 月十 一 日 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內部質量審核不符合項報告及糾正措施驗證表 N0: Q/ 受審核 部 門 銷售科 負 責 人 鐘美娟 陪 同 人 員 不符合事實陳述： 在內審檢查 冷藏庫場所時，發(fā)現(xiàn)有個別原料 無標識。并特別注重對上崗前培訓， 對體系推行起到了積極作用。在內審中雖只出現(xiàn)了 2個 不符合項，這次在內 編制 /日期： 王仙海 審批 /日期 ： 何菊女 審中出現(xiàn)的不符合項雖然只有 2個 部門，但不等于不開不符合項的 部門全部都是好的；開出的不符合項類似其他部門也有發(fā)生，這次內審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項仍是代表性的，通過這次內審希望各部門都要舉一反三，把其他部門的不符合項當作自己部門的不符合項，進行認真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。今天進行管理評審是為了進一步促進 管理體系 運行質量的提高，驗證實施 管理體系 以來的符合性和有效性并是否具備申請認證的條件。 b、內審組長： 管理體系 的內部質量審核報告；質量體系文件審核報告；內審不合格項糾正措施驗證 報告。 從用戶意見調查情況看，用戶對公司產(chǎn)品總體是滿意的，只是有個別用戶提出了諸如在保證 農(nóng)付產(chǎn)品 質量合格的情況下，價格問題是否可以降低一點。 原料 在供不應求的情況時，對其未列入合格供方名單的供應商，可以根據(jù)公司 生產(chǎn) 實際和經(jīng)過有關部門的 檢驗 所提供的數(shù)據(jù)決定是否進行實施臨時采購。 通過近五個月來按 管理體系 要求的運行，公司的管理體系基本能滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx 質量管理體系 的標準要求，運行正常、有效，糾正 /預防措施及驗證機制也能正常開展。 質 檢 部： 鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 內部質量管理體系審核不符合項驗證情況報告 公司在 實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質量管理體系的標準要求建立的 質量管理體系，在日常 生產(chǎn) 工作中 嚴格按 管理體系 的要求進行運行。但凡是未經(jīng)過 檢驗員 進行 檢驗 的 原料 不得入庫，并做好 檢驗 的原始記錄，為對合格供方實施控制提供第一手資料；從監(jiān)視和測量情況看：采購的 原料 質量較好，價格也較為合理。 三、質量目標初步實施結果 根據(jù)體系的實施情況表明， 質量目標 “ 顧客滿意度 ≥98%、交貨及時率 ≥99%、客戶投訴處理率 100%”都能達到，雖然具體數(shù)據(jù)沒有，但在實施體系階段顧客滿意度也好；交貨及時率也好，都是比較好的，當然顧客滿意了投訴的 情況也沒有了，這也不存在顧客投訴處理度率了。 利用方針、目標展開的辦法，使各部門對方針和目標如何能滲透到部門的工作之中，都有了新的 認識。但以審核結果，總體來講公司的 管理體系 基本完善、有效，并符合公司的生產(chǎn)和質量活動的實際情況，能滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質量管理體系的標準要求，只要持之以恒，持續(xù)改進，必將進一步提高公司的管理水平和產(chǎn)品質量。 認真搞好內部質量審核工作，為了及時發(fā)現(xiàn)質量體系運行過程中的問題內審組嚴格按《內部質量審核程序》組織了內審工作，審核中出現(xiàn)的不符合項，相關部門也很重視，都能及時糾正，目前，內審小組都已對所有的不符合項驗證完畢。 組織各級人員進行標準的宣傳、 培訓。 評審時間大概安排： 二 00 九年七 月十日左右。 b、內審組長： 管理體系 的內部質量審核報告；質量體系文件審核報告；內審不合格項糾正 措施驗 證報告。 糾正措施 對于在這次內部審核中出現(xiàn)的三個不符合項，今天由內審組向各責任部門開出不符合項報告，然后由各責任部門確認后在自己部門內“舉一反三”地進行分析原因，并提出必要的糾正措施，消除不符合項，還應及時 識別潛在 的不符合項和采取必要的預防措施，要求各部門在七月十 日前）完成在內審中出現(xiàn)不符合項的糾正措施，在適當時候仍由內審組長和內審員進行跟蹤驗證；并在適時提請總經(jīng)理進行管理評審。當然，體系在運作過程中不可能是十全十美的，這說明管理體系在 運行過程中應不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內審中總結出來的問題有以下幾點： b） 標識問題，需要有關部門引起重視，特別是倉庫要認真檢查； a）質量記錄希望各部門再自行檢查一遍，和實際的認真校對，避免出現(xiàn)不必要的差錯。 審核結果的綜合評價： ⑴對體系運作的評價 ①公司領導具有強烈的質量管理意識和市場競爭意識，在持續(xù)實施 管理體系 過程中思路清晰；中層干部對本公司持續(xù)實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系 的標準都有著正確的認識，但難免有個別部門中有個別同志對持續(xù)實施 管理體系 的認識不足、理解不夠 ，這有待于對員工進行質量體系的重要性繼續(xù)貫徹。 審核概況： ①本次內審得到 了公司領導的大力支持和各部門負責人的積極配合，審核過程中管理者代表積極協(xié)調各種關系，使得這次內部質量審核順利結束。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 報 告 Q/ 報告編號： 20xxQ01 頁數(shù)：共 3 頁 擬 制 人： 陳小蘭 日期 : . 批 準 人： 何菊女 日期 :. 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 報 告 審核目的：為了進一步促進一體化質量管理體系在持續(xù)過程中運行質量的提高，并驗證在持續(xù)實施的 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系 過程中的符合性和有效性。 經(jīng)查：計量器具都經(jīng)過了送檢。 經(jīng)查閱：部門在使用的文件均為有效版本。 檢查：全公司計量器具和試驗設備的控制情況和周期送檢情況。 檢查：文件和資料是否有效版本，特別是技術文件在運行過程中有否出現(xiàn)修改過 ,如有 ,有否標識。 詢問和檢查：公司在產(chǎn)品銷售過程中顧客對產(chǎn)品是否滿意，有否 抱怨情況，并請出示顧客滿意的有關證明材料。 經(jīng)交談：公司的電話合同或口頭合同都無所謂出現(xiàn)修訂，因為農(nóng)付產(chǎn)品實際銷售時數(shù)量多少是無所謂的。 經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，文件齊全。 檢查：所簽訂的 合同是否經(jīng)過評審，合同中有