【正文】 ，以確保文件是充分與適宜的。以提供符合供符合要求和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 a)通過宣傳、開會(huì)、培訓(xùn)等方式，提高員工對(duì)食品安全的重要性認(rèn)識(shí) (見 ) 。總經(jīng)理做 到 : a)確保食品安全方針與本公司在食品鏈中的作用相適宜 : b)確保食品安全方針符合與顧客商定的食品安全要求和法律法規(guī)要求 : c)確保食品安全方針在本公司的各層得以溝通、實(shí)施并保持 :并對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行 評(píng)審 : d)確保食品安全方針中充分闡述溝通 。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定了本公司各部門的職責(zé)和權(quán)限 (見本節(jié)以下描述 ) ，并通過對(duì)本手冊(cè)的宣貫，使這些規(guī)定在公司內(nèi)部得到溝通，以確保食品安全管理體系有效運(yùn)行和保持。指定人員應(yīng)有明確的職責(zé)和權(quán)限，以采取適當(dāng)措施并予以記錄。 c)負(fù)責(zé)人力資源的管理 () 。 食品安全小組職責(zé) a)在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì) 食品安全的分析和控制，建立、發(fā)展、保持和審查食品安全 管理體系 : b) HACCP 小組成員必須參加公司組織的培訓(xùn)，掌握 HACCP 原理 : 12 版本 /修改 A/O c)根據(jù)產(chǎn)品加工條件及客戶對(duì)質(zhì)量要求，確定工藝流程圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作要點(diǎn) : d)根據(jù)工藝流程圖進(jìn)行危害分析，確定 CCP點(diǎn)，并通過查閱資料和各種檢測(cè)試驗(yàn)， 確定關(guān)鍵限值 eCL)，制定 HACCP 計(jì)劃 : e) 負(fù)責(zé)制訂前提方案 : f) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施 HACCP 計(jì)劃的人員進(jìn)行培訓(xùn) 0。 生產(chǎn)工人 a)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、技術(shù)要求、食品安全標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) : b)按工藝要求對(duì)本道工序的過程能力進(jìn)行監(jiān)視和控制 : c)做到文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)環(huán)境的適宜，對(duì)設(shè)施進(jìn)行保護(hù)、維護(hù)和保養(yǎng) : d)按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、防護(hù)。 d) 負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品的安全防護(hù)管理，保證產(chǎn)品不受損壞和損失，保證倉(cāng)庫(kù)整潔。 溝 通 外部溝通 為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，本公司制定、實(shí)施和保持了有效的措施，以便與下列各方進(jìn)行溝通 : a)供方和承包方 : b)顧客，特別是與產(chǎn)品信息 (包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，以及適 14 S/HLYA20xx 版本 /修改 A/O 宜時(shí)包含保質(zhì)期 )、問詢、合同或訂單處理 (包括對(duì)其修改， )以及顧客反饋 (包括客戶抱 怨 ) 。 本公司外部溝通記錄來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。 為保持食品安全管理體系的有效性，本公司應(yīng) 確保食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息，包括但不限于以下方面 : a)產(chǎn)品或新產(chǎn)品 : b)原料、輔料和服務(wù) : c)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備 : d)生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境 : e)清潔和消毒程序 : f)包裝、貯存和分銷體系 : g)人員資格水平和職責(zé)和權(quán)限分配 : h)法律法規(guī)要求 : i)與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí) : j)本公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求 : k)來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢 : 1)表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨 : m)影響食品安全的其他條件。以確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況作出響應(yīng)，并防止和可能伴隨的食品安全影響。管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集必要的信息處理，并使總經(jīng)理能夠?qū)ζ溥M(jìn)行評(píng)價(jià)。 g)外部審核和檢驗(yàn) : 公司相關(guān)部門對(duì)這些輸入的內(nèi)容與本部門相關(guān)的要求向總經(jīng)理匯報(bào)，匯報(bào)以書面的形式 ，提交資料的形式應(yīng)能使總經(jīng)理將所含信息與己聲明的食品安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。所以本食品安全體系并沒有聘外部專家進(jìn)行幫助建立、實(shí)施或運(yùn)行食品安全管理體系。性 : f)確保影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要 39。 工作環(huán)境 版本 /修改 A/O 本公司提供資源以建立、管理和保持符合食品安全管理體系要求所需的工作環(huán)境。 食品安全小組負(fù)責(zé)編制《前提方案》和 171。性 : b)產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品在車間的交叉污染 : c)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 18 S/HLYA20xx 版本 /修改 A/O 具體要求詳見《前提方案》 食品安全小組對(duì)前提方案的驗(yàn)證進(jìn)行策劃，必要時(shí)應(yīng)對(duì)前提方案進(jìn)行更改 (7. 7)。 食相關(guān)文件 HACCP 計(jì)劃 危害分析 總則 食品安全小組須實(shí)施危害分析。 在識(shí)別危害時(shí)，考慮特定操作的前后步驟、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)服務(wù)和周圍環(huán)境，以及食品鏈中本公司的前后聯(lián)系。確定的依據(jù)和結(jié)果填寫在《危害分析工作單》中。 選擇和分類應(yīng)使用包括評(píng)價(jià)以下方面的邏輯方法 : a) 相對(duì)于應(yīng)用強(qiáng)度，控制措施控制食品安全危害的效果 : b) 對(duì)該控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性 (如及時(shí)監(jiān)視以便能立即糾正的能力為 c) 相對(duì)其他控制措施該控制措施在系統(tǒng)中的位置 : d) 該控制措施作用失效或重大加工的不穩(wěn)定性的可能性 : e) 一旦該控制措施的作用失效，結(jié)果的嚴(yán)重程度 : f) 控制措施是否有針對(duì)性地制訂，并用于消除或?qū)⑽：λ酱蠓冉档?: g) 協(xié)同效應(yīng) (即，兩個(gè)或更多措施作用 的組合效果優(yōu)于每個(gè)措施單獨(dú)效果的總和。 食相關(guān)文件和記錄 CCP 判斷管理程序 控制措施評(píng)價(jià)記錄 20 操作性前提方案的建立 版本 /修改 A/O 食品安全小組建立和保持了《操作性前提方案 187。 食相關(guān)文件 操作性前提方案 (衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 ) 計(jì)劃的建立 HACCP 計(jì)劃 食品安全小組負(fù)責(zé)制訂 171。 食相關(guān)文件 HACCP 計(jì) 劃 關(guān)鍵控制點(diǎn) (CC 凹的確定 公司建立和保持了 171。 食相關(guān)文件 CCP 判斷管理程序 21 S/HLYA20xx 版本 /修改 A/O 關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值的確定 7. 6. 3. 1 公司建立和保持了《關(guān)鍵值確定管理程序 187。 關(guān)鍵限值應(yīng)可測(cè)量。 該系統(tǒng)應(yīng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施 食品安全小組在 HACCP 計(jì)劃中規(guī)定超出關(guān)鍵限值 時(shí)所采取的策劃的糾正和糾正措施。 食相關(guān)文件和記錄 不合格品控制程序 22 版本 /修改A/ 預(yù)備信息、規(guī)定前提方案文件和 HACCP 計(jì)劃的更新 公司制訂了《操作性前提方案》和 171。HACCP 計(jì)劃》以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行修改。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確保 : a) 前提方案得以實(shí)施 (見 ) 。過程和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)程序 187。成品檢驗(yàn)規(guī)程》等文件，確保按規(guī)定要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷記錄的關(guān)系。 食相關(guān)文件 可追溯性控制程序 不符合控制 糾正 7. 10. 1. 1 根據(jù)終產(chǎn)品的用途和放行要求，組織應(yīng)確保關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提方案失 控時(shí)，受影響的終產(chǎn)品得以識(shí)別和控制。 7. 10. 1. 3 超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按 潛在不安全產(chǎn)品 的處理要求進(jìn)行處置。都應(yīng)予以記錄并由安全小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 171。 食相關(guān)文件 《糾正和糾正措施控制程序》 版本 /修改 A/O 潛在不安全產(chǎn)品的處理 總貝 u 7. . 1. 1 公司建立和保持了《不合格品控制程序 187。 放行的評(píng)價(jià) 受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時(shí)，才可在分銷前作為安全產(chǎn)品放行 : a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控 制措施有效 : b)證據(jù)表明，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果 (即達(dá)到按照 確定的可接受水平 )。 以便 通知相關(guān)方 (如 :主管部門、顧客和消費(fèi)者 ) ，將己確定為不安全批次的終產(chǎn)品能夠完全、及時(shí)地撤回 : 最高管理者應(yīng)指定人員有權(quán)啟動(dòng)撤回，銷售部人員負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回 。 撤回產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有 (或其他 )預(yù)期用途使用是安全的或?yàn)榇_保重新加工之前，應(yīng)被封存或在監(jiān)督下予以保留。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或兩個(gè)上述要素時(shí)，應(yīng)對(duì)控制措施和其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)估()。 為確保結(jié)果有效性，必要時(shí)，所使用的測(cè)量設(shè)備和方法應(yīng) : a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn) 或檢定。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備或過程不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè) 量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行。 策劃審核方案要考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核產(chǎn)生的更新措施。 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求在《內(nèi)部審核控制程序》中作出規(guī)定。 食相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 食品安全小組負(fù)責(zé)策劃的驗(yàn)證單項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià) (包括內(nèi)部審核 )。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 食品安全小組須分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核 (見 )和外部審核的結(jié)果。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司采用溝通、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新，以持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的有效性。 體系更新活動(dòng)應(yīng)予以記錄，并以適當(dāng)?shù)男问綀?bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 3 辦公室負(fù)責(zé)食品安全管理手冊(cè)的發(fā)行、更改、使用和保管。 食品安全管理手冊(cè)更改時(shí)執(zhí)行 S/HLY02 171。原版 R△CCP 手冊(cè)作廢由于冊(cè) 管理人員收回，同時(shí)發(fā)放新版 R△CC