【正文】 f） 由行政部編制全公司的《文件一覽表》，以便檢索；g） 行政部應(yīng)經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料的有效性；h） 硬拷貝或電子媒體類(lèi)型的文件由行政部對(duì)其標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、備份和定期檢查。a) 行政部負(fù)責(zé)建立全公司《記錄一覽表》，明確記錄的形成部門(mén)和保存期限；b) 各部門(mén)對(duì)其負(fù)責(zé)管理的記錄（包括來(lái)自供方的記錄）應(yīng)進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，以便于檢索和查閱；c) 當(dāng)記錄保存到期時(shí)，由歸口管理部門(mén)決定繼續(xù)保存或作其它處置；d) 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，對(duì)規(guī)定的記錄，可提供給顧客或其代表作評(píng)價(jià)本公司產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)查閱。b） 公司的質(zhì)量方針從產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿(mǎn)意兩方面規(guī)定了公司質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。公司制定了《質(zhì)量目標(biāo)管理流程圖》，它明確規(guī)定了質(zhì)量體系策劃的職責(zé)、內(nèi)容等要求，確保對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)的要求。b） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員制定質(zhì)量目標(biāo)。f） 管理者代表組織品質(zhì)、技術(shù)部門(mén)編制質(zhì)量計(jì)劃，各部門(mén)依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的安排，落實(shí)責(zé)任人員，確保按要求完成各項(xiàng)工作。 公司規(guī)定了各類(lèi)與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限。 組織制定公司可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)； 組織管理評(píng)審； 組織編制和修改公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。a） 公司的各程序文件的建立均明確規(guī)定了適當(dāng)過(guò)程的溝通，能確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；b） 公司的內(nèi)部溝通是以不定期的管理人員會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)、生產(chǎn)報(bào)表、質(zhì)量報(bào)表、總結(jié)報(bào)告、通告、聯(lián)絡(luò)單等形式進(jìn)行。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理者代表組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)證跟進(jìn)措施的實(shí)施情況，并應(yīng)確保所有的措施在結(jié)束前是滿(mǎn)意的，管理評(píng)審的記錄應(yīng)至少保存5年。a) 行政部在《崗位說(shuō)明書(shū)》中確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員所必需的能力，并根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，就培訓(xùn)目的、對(duì)象、項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、講師等情況進(jìn)行策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；b) 行政部和相關(guān)部門(mén)共同對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；c） 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)教育，確保相關(guān)人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；d） 行政部對(duì)培訓(xùn)及培訓(xùn)考核的結(jié)果進(jìn)行記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，并與質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程的要求相一致。 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；在策劃中，由技術(shù)部按《設(shè)計(jì)控制流程圖》的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)策劃確定活動(dòng)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起措施的記錄由銷(xiāo)售部按《記錄控制程序》妥善保存。與顧客進(jìn)行溝通以銷(xiāo)售部為主，必要時(shí)技術(shù)部會(huì)直接與顧客進(jìn)行技術(shù)圖紙等技術(shù)資料的溝通、確認(rèn)，溝通的方式以電話(huà)、郵件、調(diào)查、走訪(fǎng)、收集顧客反饋等方式進(jìn)行。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件，輸出文件應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在執(zhí)行前得到批準(zhǔn)。確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求，由銷(xiāo)售部組織將樣品交顧客進(jìn)行確認(rèn)。以上兩個(gè)程序規(guī)定了對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定的方式和進(jìn)行監(jiān)控的要求。a） 品質(zhì)部負(fù)責(zé)依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b） 當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。b） 由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。f） 由生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)對(duì)車(chē)間和庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行管理和控制。d） 對(duì)于在合同中或其它規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的位置、方式，對(duì)其實(shí)施予以記錄并保存。b) 貯存?zhèn)}庫(kù)負(fù)責(zé)將采購(gòu)物資和最終產(chǎn)品均貯存在符合要求的、適宜的場(chǎng)所和場(chǎng)地，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放進(jìn)行控制，建立庫(kù)存臺(tái)帳，以倉(cāng)存卡對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好相應(yīng)的安全防護(hù)工作，防止產(chǎn)品在貯存期內(nèi)丟失、損壞或變質(zhì)。由品質(zhì)部按《量具校準(zhǔn)流程圖》的規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。由銷(xiāo)售部采用調(diào)查表的方式，每一年對(duì)主要顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行一次測(cè)量和評(píng)價(jià)。為確保公司質(zhì)量管理體系符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并得到有效實(shí)施和保持，由管理者代表按《內(nèi)部審核流程圖》的規(guī)定，組織實(shí)施內(nèi)部審核。審核的依據(jù)是ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，適用的法律法規(guī)，公司的《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和其它質(zhì)量管理體系文件；c） 審核的實(shí)施：內(nèi)審員在審核前應(yīng)研究程序文件及其它相關(guān)文件，編制檢查表，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提請(qǐng)責(zé)任人員確認(rèn)。品質(zhì)部按《檢驗(yàn)作業(yè)流程圖》的規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。公司通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評(píng)審，通過(guò)PDCA循環(huán)持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的有效性。向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及任何改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理： 日 期： 文件編號(hào)：****** 日期： 2012315 版本： A/0 頁(yè)碼： 第 34頁(yè) 共 34頁(yè)附錄B 公司組織架構(gòu)圖 附錄C流程圖清單序號(hào)程序文件名稱(chēng)文件編號(hào)主要責(zé)任部門(mén)1IQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖AAQP012來(lái)料不良處理流程圖AAQP023IPQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖AAQP034QA成品檢驗(yàn)作業(yè)流程圖AAQP045量具儀器校準(zhǔn)流程圖AAQP056OQC檢驗(yàn)作業(yè)流程圖AAQP067采購(gòu)流程圖AAQP078倉(cāng)庫(kù)物料管理流程AAQP089供方評(píng)價(jià)流程圖AAQP0910質(zhì)量目標(biāo)管理流程AAQP1011內(nèi)審流程AAQP1112管理評(píng)審流程AAQP1213合同評(píng)審作業(yè)流程圖AAQP1314糾正與預(yù)防處理措施流程圖AAQP1415客戶(hù)投訴處理流程圖AAQP1516模具制作流程圖AAQP1617設(shè)計(jì)控制流程圖AAQP1718生產(chǎn)設(shè)備管理流程圖AAQP1819文件控制流程圖AAQP1920文件編碼規(guī)則AAQP19121人力資源培訓(xùn)控制流程AAQP2022 記錄控制流程AAQP2123五金車(chē)間生產(chǎn)流程圖AAQP2224注塑車(chē)間生產(chǎn)流程圖AAQP2325裝配車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)流程圖AAQP2426樣品制作流程圖AAQP2527成品出貨管理流程圖AAQP2628產(chǎn)品制程流程圖AAQP2729成品退貨處理流程圖AAQP2830危險(xiǎn)品管理流程圖AAQP29附錄D職能分配表GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)管理層銷(xiāo)售部技術(shù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部采購(gòu)部物控部●amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。