【正文】 f） 由行政部編制全公司的《文件一覽表》，以便檢索；g） 行政部應經(jīng)常檢查現(xiàn)場使用的文件和資料的有效性；h） 硬拷貝或電子媒體類型的文件由行政部對其標識、貯存、防護、備份和定期檢查。a) 行政部負責建立全公司《記錄一覽表》，明確記錄的形成部門和保存期限；b) 各部門對其負責管理的記錄（包括來自供方的記錄）應進行收集、標識、貯存、保護，以便于檢索和查閱；c) 當記錄保存到期時，由歸口管理部門決定繼續(xù)保存或作其它處置；d) 當合同有規(guī)定時，在商定期內(nèi)，對規(guī)定的記錄，可提供給顧客或其代表作評價本公司產(chǎn)品質(zhì)量時查閱。b） 公司的質(zhì)量方針從產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意兩方面規(guī)定了公司質(zhì)量目標制定和評審的框架。質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。公司制定了《質(zhì)量目標管理流程圖》，它明確規(guī)定了質(zhì)量體系策劃的職責、內(nèi)容等要求，確保對質(zhì)量體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標的要求。b） 總經(jīng)理負責組織相關(guān)人員制定質(zhì)量目標。f） 管理者代表組織品質(zhì)、技術(shù)部門編制質(zhì)量計劃，各部門依據(jù)質(zhì)量計劃的安排，落實責任人員，確保按要求完成各項工作。 公司規(guī)定了各類與質(zhì)量有關(guān)人員的職責、權(quán)限。 組織制定公司可測量的質(zhì)量目標； 組織管理評審； 組織編制和修改公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。a） 公司的各程序文件的建立均明確規(guī)定了適當過程的溝通，能確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通；b） 公司的內(nèi)部溝通是以不定期的管理人員會議、品質(zhì)會議、生產(chǎn)會議、部門協(xié)調(diào)會、生產(chǎn)報表、質(zhì)量報表、總結(jié)報告、通告、聯(lián)絡(luò)單等形式進行。評審應包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。管理者代表組織相關(guān)部門驗證跟進措施的實施情況，并應確保所有的措施在結(jié)束前是滿意的，管理評審的記錄應至少保存5年。a) 行政部在《崗位說明書》中確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員所必需的能力，并根據(jù)各部門的培訓需求，編制《年度培訓計劃》，就培訓目的、對象、項目、內(nèi)容、時間、講師等情況進行策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施；b) 行政部和相關(guān)部門共同對培訓的效果進行評價；c） 管理者代表負責組織質(zhì)量意識教育，確保相關(guān)人員認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；d） 行政部對培訓及培訓考核的結(jié)果進行記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)公司應策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致。 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準則；在策劃中，由技術(shù)部按《設(shè)計控制流程圖》的規(guī)定，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，通過策劃確定活動，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為顧客滿意的產(chǎn)品。評審結(jié)果及評審所引起措施的記錄由銷售部按《記錄控制程序》妥善保存。與顧客進行溝通以銷售部為主，必要時技術(shù)部會直接與顧客進行技術(shù)圖紙等技術(shù)資料的溝通、確認，溝通的方式以電話、郵件、調(diào)查、走訪、收集顧客反饋等方式進行。技術(shù)部負責編制相應的設(shè)計和開發(fā)輸出文件，輸出文件應適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證，并應在執(zhí)行前得到批準。確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求，由銷售部組織將樣品交顧客進行確認。以上兩個程序規(guī)定了對供方進行評定的方式和進行監(jiān)控的要求。a） 品質(zhì)部負責依據(jù)檢驗規(guī)范對采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證；b） 當公司或顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購信息中對擬采用的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。b） 由技術(shù)部負責編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導書。f） 由生產(chǎn)部和倉庫對車間和庫存產(chǎn)品的防護進行管理和控制。d） 對于在合同中或其它規(guī)定有可追溯性要求的場合，由生產(chǎn)部負責確定產(chǎn)品唯一性標識的位置、方式，對其實施予以記錄并保存。b) 貯存?zhèn)}庫負責將采購物資和最終產(chǎn)品均貯存在符合要求的、適宜的場所和場地，倉庫管理人員對入庫、驗收、保管、發(fā)放進行控制，建立庫存臺帳，以倉存卡對產(chǎn)品進行標識，并做好相應的安全防護工作，防止產(chǎn)品在貯存期內(nèi)丟失、損壞或變質(zhì)。由品質(zhì)部按《量具校準流程圖》的規(guī)定對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制。由銷售部采用調(diào)查表的方式，每一年對主要顧客滿意度進行一次測量和評價。為確保公司質(zhì)量管理體系符合策劃的安排、標準的要求，以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并得到有效實施和保持，由管理者代表按《內(nèi)部審核流程圖》的規(guī)定，組織實施內(nèi)部審核。審核的依據(jù)是ISO9001：2008標準，適用的法律法規(guī)，公司的《質(zhì)量手冊》、程序文件和其它質(zhì)量管理體系文件；c） 審核的實施：內(nèi)審員在審核前應研究程序文件及其它相關(guān)文件，編制檢查表，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的問題，并提請責任人員確認。品質(zhì)部按《檢驗作業(yè)流程圖》的規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施、管理評審，通過PDCA循環(huán)持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系的有效性。向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的運行情況以及任何改進的需求。 總經(jīng)理： 日 期： 文件編號：****** 日期： 2012315 版本： A/0 頁碼： 第 34頁 共 34頁附錄B 公司組織架構(gòu)圖 附錄C流程圖清單序號程序文件名稱文件編號主要責任部門1IQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP012來料不良處理流程圖AAQP023IPQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP034QA成品檢驗作業(yè)流程圖AAQP045量具儀器校準流程圖AAQP056OQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP067采購流程圖AAQP078倉庫物料管理流程AAQP089供方評價流程圖AAQP0910質(zhì)量目標管理流程AAQP1011內(nèi)審流程AAQP1112管理評審流程AAQP1213合同評審作業(yè)流程圖AAQP1314糾正與預防處理措施流程圖AAQP1415客戶投訴處理流程圖AAQP1516模具制作流程圖AAQP1617設(shè)計控制流程圖AAQP1718生產(chǎn)設(shè)備管理流程圖AAQP1819文件控制流程圖AAQP1920文件編碼規(guī)則AAQP19121人力資源培訓控制流程AAQP2022 記錄控制流程AAQP2123五金車間生產(chǎn)流程圖AAQP2224注塑車間生產(chǎn)流程圖AAQP2325裝配車間生產(chǎn)作業(yè)流程圖AAQP2426樣品制作流程圖AAQP2527成品出貨管理流程圖AAQP2628產(chǎn)品制程流程圖AAQP2729成品退貨處理流程圖AAQP2830危險品管理流程圖AAQP29附錄D職能分配表GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系標準章節(jié)管理層銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部采購部物控部●amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。