【正文】 定銀行繳納罰款，罰款必須上繳財(cái)政，任何單位和個(gè)人不得截留、私分?？刂拼胧海?）公路處執(zhí)法督察科、路政大隊(duì)按照檢測(cè)儀器標(biāo)準(zhǔn)，指定具有法定專業(yè)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定和定期校準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：路政大隊(duì)處罰標(biāo)準(zhǔn)是否公平、公正。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施有路政大隊(duì)經(jīng)辦人員、大隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。不符合規(guī)定的不予批準(zhǔn)?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：行政強(qiáng)制流程圖。四、其他行政執(zhí)法權(quán)（對(duì)公路路產(chǎn)造成損失收取賠（補(bǔ)）償費(fèi)）一、流程圖與流程控制流程圖（1）路政大隊(duì)兩名以上執(zhí)法人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查核實(shí)，根據(jù)實(shí)際情況制作《公路賠（補(bǔ)）償收費(fèi)清單》，當(dāng)事人核實(shí)無(wú)誤后報(bào)大隊(duì)負(fù)責(zé)人審查；（2）大隊(duì)負(fù)責(zé)人審批同意后，公路管理處（路政大隊(duì)）與當(dāng)事人協(xié)商簽訂路政管理協(xié)議，收取相應(yīng)的路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償費(fèi)。交通運(yùn)輸管理行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請(qǐng)材料的形式審查。（3）簽注結(jié)論性意見?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：處行政許可事項(xiàng)辦理責(zé)任規(guī)定。控制標(biāo)準(zhǔn)：省交通廳行政許可實(shí)施程序規(guī)定。（2）按程序立案或者主動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的案件，確定的辦案人員依法開展調(diào)查，收集、調(diào)取有關(guān)證據(jù)。（6）行政處罰案件的執(zhí)行?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：交通運(yùn)輸部行政處罰行為規(guī)范。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員和科室負(fù)責(zé)人、法規(guī)科負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員、案件審理人員和科室負(fù)責(zé)人、法規(guī)科負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)、處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。（2）對(duì)超范圍運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的車輛應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施，并按照危險(xiǎn)貨物操作規(guī)程要求進(jìn)行駁載；（3）對(duì)裝運(yùn)鮮活或者易腐爛貨物的車輛，一般不采取中止車輛運(yùn)行的措施，確需中止車輛運(yùn)行的，應(yīng)對(duì)裝運(yùn)的貨物先行駁載。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由道路運(yùn)輸稽查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。核實(shí)許可申請(qǐng)材料反映的情況與規(guī)定的行政審批條件是否一致；申請(qǐng)材料是否真實(shí)；其他應(yīng)當(dāng)依法審查的事項(xiàng)。控制標(biāo)準(zhǔn)：參照省交通廳行政許可實(shí)施程序規(guī)定。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由業(yè)務(wù)職能科室經(jīng)辦人員、科長(zhǎng)、分管處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。控制措施：（1）需2名以上執(zhí)法人員到現(xiàn)場(chǎng)勘察?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：內(nèi)河通航標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)要求。二、行政處罰（一）流程圖與流程控制1．流程圖2．流程控制（1）初步查明案件來(lái)源和相應(yīng)的材料，填寫《交通行政案件立案建議書》，由航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署審批意見；（2）調(diào)查取證，案件調(diào)查人員認(rèn)為案件事實(shí)基本清楚，主要證據(jù)齊全，應(yīng)當(dāng)制作《交通違法行為調(diào)查報(bào)告》，提出處理意見，報(bào)送航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審查；（3）聽取當(dāng)事人陳述、申辯或者組織聽證；（4）案件調(diào)查完畢后，航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查有關(guān)案件的調(diào)查材料、當(dāng)事人陳述和申辯材料、聽證會(huì)筆錄和聽證會(huì)報(bào)告書，根據(jù)不同情況分別作出處理決定；（5）《交通行政處罰決定書》應(yīng)當(dāng)在宣告后當(dāng)場(chǎng)交付當(dāng)事人，當(dāng)事人不在場(chǎng)的，航道管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在七天內(nèi)送達(dá)當(dāng)事人；（6）執(zhí)行行政處罰決定。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處航政執(zhí)法人員和航政科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：過(guò)閘船舶船證不符，超載、超限等造成少交過(guò)閘費(fèi)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：征收人員征收行為是否規(guī)范。四、行政強(qiáng)制（一）流程圖與流程控制流程圖2．流程控制（1）在法定期限內(nèi)，當(dāng)事人拒不履行處罰決定的，執(zhí)法人員收集強(qiáng)制執(zhí)行所需的相關(guān)證據(jù)材料；（2）根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料，制作《交通行政案件申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行書》，交部門負(fù)責(zé)人審核；（3）部門負(fù)責(zé)人對(duì)提交的《交通行政案件申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行書》、處罰決定書和相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行審核，主要審核是否符合法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行要件；（4）部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為符合法定強(qiáng)制執(zhí)行要件的，提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定；（5）作出行政強(qiáng)制決定。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處航政執(zhí)法人員和航政科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂拼胧海?）需兩名以上執(zhí)法人員查閱、復(fù)制有關(guān)信息和收集證據(jù)；（2）部門負(fù)責(zé)人對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行檢查。控制標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤┰S可審批?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照承諾時(shí)間進(jìn)行許可審批。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：違法事實(shí)是否成立，能不能實(shí)施處罰。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由航監(jiān)科辦案人員和科室負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處（所）辦案人員、科室負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂拼胧海?）窗口人員對(duì)國(guó)家規(guī)定的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)熟悉了解；（2）收取費(fèi)用后及時(shí)出具繳訖憑證交付當(dāng)事人。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：違法事實(shí)是否成立，能不能實(shí)施行政強(qiáng)制。（2）航監(jiān)科負(fù)責(zé)審核，分別不同情況，提出書面審核意見；（3）分管處長(zhǎng)審查決定；（4）分管處長(zhǎng)決定擬對(duì)當(dāng)事人予以行政處罰的，辦案人員應(yīng)當(dāng)制作并送達(dá)《海事行政強(qiáng)制措施決定書》和《告誡書》?？刂拼胧海?）航監(jiān)科辦案人員熟悉掌握行政強(qiáng)制法定程序；（2）必須2人以上辦案；（3）按照程序要求，及時(shí)出具《海事行政強(qiáng)制措施決定書》和《告誡書》等并按時(shí)送達(dá)當(dāng)事人。控制標(biāo)準(zhǔn)：交通運(yùn)輸部行政處罰行為規(guī)范。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由監(jiān)督科辦案人員和科室負(fù)責(zé)人、站長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由監(jiān)督科辦案人員、科室負(fù)責(zé)人、站長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。實(shí)行專項(xiàng)審批管理的各項(xiàng)支出，部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則確定審批人，并制定規(guī)范合理的審批流程；⑻財(cái)務(wù)科應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?；⑼部門不得私設(shè)小金庫(kù)，不得帳外設(shè)帳，嚴(yán)禁收入不入帳。⒉控制措施：⑴財(cái)務(wù)科按照全年工作安排，協(xié)同各科室科學(xué)合理編制年度部門預(yù)算；⑵財(cái)務(wù)科按照規(guī)范加強(qiáng)資金使用管理。⒉控制措施：⑴經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)科室準(zhǔn)確測(cè)算，提出真實(shí)、合理、完整的經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)；⑵科室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)嚴(yán)格審核；⑶財(cái)務(wù)科按照相關(guān)規(guī)定辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。⑵處置規(guī)定資產(chǎn)：①資產(chǎn)所在科室提出書面申請(qǐng)，經(jīng)科長(zhǎng)審核后報(bào)辦公室；②辦公室進(jìn)行核實(shí)；③資產(chǎn)處置報(bào)局長(zhǎng)審批；④更新后的舊設(shè)備或處置的固定資產(chǎn)，由辦公室統(tǒng)一回收，分類登記并集中保管；⑤回收固定資產(chǎn)的處理由辦公室提出辦理意見報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。⒈控制標(biāo)準(zhǔn)：局機(jī)關(guān)及直屬單位固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定。⒈控制標(biāo)準(zhǔn)：局機(jī)關(guān)及直屬單位固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定。⒈控制標(biāo)準(zhǔn)：局機(jī)關(guān)及直屬單位固定資產(chǎn)管理有關(guān)