廉潔風(fēng)險防控手冊[試行]-預(yù)覽頁
【正文】 考核和客觀評價，保證公司廉潔風(fēng)險防控工作的有關(guān)機制得到充分有效地落實。在風(fēng)險的形成過程中，涉及風(fēng)險因素、風(fēng)險事件和風(fēng)險損失三個方面。2．風(fēng)險管理風(fēng)險管理是指通過對潛在風(fēng)險的識別、衡量和分析，采用合理、有效的方法對風(fēng)險的控制。風(fēng)險應(yīng)對是指研究、制定并實施風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險控制和降低風(fēng)險損失的措施，應(yīng)對風(fēng)險的措施一般有四種：規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、降低風(fēng)險和分擔(dān)風(fēng)險。腐敗行為包括三個構(gòu)成要件：公共權(quán)力的濫用、謀取私利（包括個人或小團體利益）的意圖、制度性缺陷。不確定性指廉潔風(fēng)險只是有可能發(fā)生而不是必然發(fā)生。主要是由于法律法規(guī)和有關(guān)制度不配套、不完善，存在缺失和漏洞，使行為主體在執(zhí)行和操作時有空可鉆，有機可乘。主要是由于業(yè)務(wù)流程設(shè)計不合理、不完善，執(zhí)行不規(guī)范，監(jiān)管不到位。違反規(guī)定進行職務(wù)消費。廉潔風(fēng)險防控工作要緊密圍繞企業(yè)工作的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把反腐倡廉的要求貫穿其中，為企業(yè)健康運營提供保障。廉潔風(fēng)險防控工作要找準(zhǔn)腐敗防控的關(guān)鍵點，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心構(gòu)建防控體系，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，實現(xiàn)廉潔風(fēng)險的預(yù)控和在控。運用定性或定量評估方法，對廉潔風(fēng)險發(fā)生的可能性和風(fēng)險損失的影響程度進行評估，確定高、中、低風(fēng)險級別，從而明確廉潔風(fēng)險監(jiān)控重點和管理層次。公司企業(yè)理念中的企業(yè)宗旨、核心價值觀和員工行為準(zhǔn)則集中體現(xiàn)了公司員工廉潔從業(yè)，防范廉潔風(fēng)險的道德規(guī)范和行為標(biāo)準(zhǔn)。2）遵紀(jì)守法，遵章守制。6）團結(jié)協(xié)作，善于溝通。10）勤儉節(jié)約，保護環(huán)境。領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)樹立馬克思主義的世界觀、人生觀和價值觀，正確對待權(quán)力、地位和利益，廉潔自律、克己奉公，加強黨性修養(yǎng)和廉潔從業(yè)道德修養(yǎng),增強法制觀念和紀(jì)律意識,筑牢拒腐防變的思想道德防線。（三）領(lǐng)導(dǎo)機制與工作職責(zé)1．領(lǐng)導(dǎo)機制公司廉潔風(fēng)險防控工作實行各單位黨委（黨組）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)委（紀(jì)檢組）組織協(xié)調(diào)，部門各負其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機制，紀(jì)檢監(jiān)察部門是本單位廉潔風(fēng)險防控工作的歸口管理部門。（四）工作機制各單位按有關(guān)規(guī)定和要求組織開展的有關(guān)黨建、反腐倡廉建設(shè)的例行工作，是公司廉潔風(fēng)險防控工作機制的基本體現(xiàn)，能有效保證各項工作要求的貫徹落實。公司各單位每年召開一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會。述廉、議廉的對象為各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員。公司及管理各單位要建立“三重一大”事項集體決策的制度。深入推進廉潔文化建設(shè)，總結(jié)提煉廉潔文化核心理念，并通過廉潔談話、廉潔承諾、廉潔短信以及理論研討、文化活動等形式進行廣泛深入宣傳教育，在企業(yè)內(nèi)部形成“崇尚廉潔、遠離腐敗”的良好氛圍?？己诉^程要通過民主測評等方式，對領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)及廉潔自律等情況進行考核評價。4. 群眾監(jiān)督群眾監(jiān)督機制主要包括職工代表大會，廠務(wù)、黨務(wù)公開，信訪舉報及案件查辦等。凡是按規(guī)定屬于民主公開內(nèi)容的事項要及時通過單位局域網(wǎng)、宣傳櫥窗、公告欄等予以公布，接受廣大職工監(jiān)督。公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項 備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會議時，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項。1基層企業(yè)物資采購預(yù)付款、驗收、付款業(yè)務(wù)事項 1基層企業(yè)報廢物資出售業(yè)務(wù)事項 （四）工程管理1基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項 備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會議時，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項。1基層企業(yè)基建、更改工程合同付款業(yè)務(wù)事項 （五）燃料管理1燃煤采購業(yè)務(wù)事項（六）監(jiān)察審計1 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)事項 1 信訪舉報和案件查辦業(yè)務(wù)事項（七）其他1基層企業(yè)粉煤灰銷售業(yè)務(wù)事項五、測評、監(jiān)督與考核（一） 測評為了確保廉潔風(fēng)險防控措施得到有效執(zhí)行，及時檢查和發(fā)現(xiàn)廉潔風(fēng)險防控機制是否落到實處，不斷改進和完善監(jiān)督機制，為懲防體系的有效運轉(zhuǎn)提供進一步保障，公司本部有關(guān)部門和管理各單位應(yīng)定期開展廉潔風(fēng)險防控測評工作。1. 測評內(nèi)容測評內(nèi)容為涉及廉潔風(fēng)險業(yè)務(wù)事項有關(guān)防控措施的執(zhí)行情況。4. 測評方法測評工作可采取如下方法，獲得充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù)支持測評結(jié)果。公司本部有關(guān)部門和直管基層企業(yè)編制的測評報告應(yīng)在半年度和年度測評工作結(jié)束后20個工作日內(nèi)，經(jīng)本部門、本單位負責(zé)人審核后報公司監(jiān)察審計部。7. 文檔保存廉潔風(fēng)險防控測評過程中形成的文件資料，如測評底稿、測評報告等由本單位紀(jì)檢監(jiān)察部門保存，存期3年以上。民主生活會。民主評議表中應(yīng)有對議廉對象廉潔風(fēng)險防控工作的評價。管理各單位應(yīng)將企業(yè)廉潔風(fēng)險防控工作開展及測評情況向職工代表報告，接受職工監(jiān)督。3. 公司及管理各單位應(yīng)將廉潔風(fēng)險防控作為黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)績效考核的重要內(nèi)容，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，并在《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)績效考核辦法（試行）》中明確考核的方法、內(nèi)容以及評分
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