廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)[試行]-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 考核和客觀評(píng)價(jià)，保證公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的有關(guān)機(jī)制得到充分有效地落實(shí)。在風(fēng)險(xiǎn)的形成過(guò)程中，涉及風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)損失三個(gè)方面。2．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過(guò)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和分析，采用合理、有效的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指研究、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制和降低風(fēng)險(xiǎn)損失的措施，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施一般有四種：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。腐敗行為包括三個(gè)構(gòu)成要件：公共權(quán)力的濫用、謀取私利（包括個(gè)人或小團(tuán)體利益）的意圖、制度性缺陷。不確定性指廉潔風(fēng)險(xiǎn)只是有可能發(fā)生而不是必然發(fā)生。主要是由于法律法規(guī)和有關(guān)制度不配套、不完善，存在缺失和漏洞，使行為主體在執(zhí)行和操作時(shí)有空可鉆，有機(jī)可乘。主要是由于業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理、不完善，執(zhí)行不規(guī)范，監(jiān)管不到位。違反規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要緊密?chē)@企業(yè)工作的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把反腐倡廉的要求貫穿其中，為企業(yè)健康運(yùn)營(yíng)提供保障。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要找準(zhǔn)腐敗防控的關(guān)鍵點(diǎn)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心構(gòu)建防控體系，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控和在控。運(yùn)用定性或定量評(píng)估方法，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)損失的影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定高、中、低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，從而明確廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控重點(diǎn)和管理層次。公司企業(yè)理念中的企業(yè)宗旨、核心價(jià)值觀和員工行為準(zhǔn)則集中體現(xiàn)了公司員工廉潔從業(yè)，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的道德規(guī)范和行為標(biāo)準(zhǔn)。2）遵紀(jì)守法，遵章守制。6）團(tuán)結(jié)協(xié)作，善于溝通。10）勤儉節(jié)約，保護(hù)環(huán)境。領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)樹(shù)立馬克思主義的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，正確對(duì)待權(quán)力、地位和利益，廉潔自律、克己奉公，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和廉潔從業(yè)道德修養(yǎng),增強(qiáng)法制觀念和紀(jì)律意識(shí),筑牢拒腐防變的思想道德防線。（三）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)1．領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)行各單位黨委（黨組）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)委（紀(jì)檢組）組織協(xié)調(diào)，部門(mén)各負(fù)其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)是本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的歸口管理部門(mén)。（四）工作機(jī)制各單位按有關(guān)規(guī)定和要求組織開(kāi)展的有關(guān)黨建、反腐倡廉建設(shè)的例行工作，是公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制的基本體現(xiàn)，能有效保證各項(xiàng)工作要求的貫徹落實(shí)。公司各單位每年召開(kāi)一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)。述廉、議廉的對(duì)象為各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員。公司及管理各單位要建立“三重一大”事項(xiàng)集體決策的制度。深入推進(jìn)廉潔文化建設(shè)，總結(jié)提煉廉潔文化核心理念，并通過(guò)廉潔談話、廉潔承諾、廉潔短信以及理論研討、文化活動(dòng)等形式進(jìn)行廣泛深入宣傳教育，在企業(yè)內(nèi)部形成“崇尚廉潔、遠(yuǎn)離腐敗”的良好氛圍?？己诉^(guò)程要通過(guò)民主測(cè)評(píng)等方式，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)及廉潔自律等情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。4. 群眾監(jiān)督群眾監(jiān)督機(jī)制主要包括職工代表大會(huì)，廠務(wù)、黨務(wù)公開(kāi)，信訪舉報(bào)及案件查辦等。凡是按規(guī)定屬于民主公開(kāi)內(nèi)容的事項(xiàng)要及時(shí)通過(guò)單位局域網(wǎng)、宣傳櫥窗、公告欄等予以公布，接受廣大職工監(jiān)督。公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。1基層企業(yè)物資采購(gòu)預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng) 1基層企業(yè)報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng) （四）工程管理1基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng) 備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。1基層企業(yè)基建、更改工程合同付款業(yè)務(wù)事項(xiàng) （五）燃料管理1燃煤采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)（六）監(jiān)察審計(jì)1 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 1 信訪舉報(bào)和案件查辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)（七）其他1基層企業(yè)粉煤灰銷(xiāo)售業(yè)務(wù)事項(xiàng)五、測(cè)評(píng)、監(jiān)督與考核（一） 測(cè)評(píng)為了確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施得到有效執(zhí)行，及時(shí)檢查和發(fā)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制是否落到實(shí)處，不斷改進(jìn)和完善監(jiān)督機(jī)制，為懲防體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)提供進(jìn)一步保障，公司本部有關(guān)部門(mén)和管理各單位應(yīng)定期開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控測(cè)評(píng)工作。1. 測(cè)評(píng)內(nèi)容測(cè)評(píng)內(nèi)容為涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)有關(guān)防控措施的執(zhí)行情況。4. 測(cè)評(píng)方法測(cè)評(píng)工作可采取如下方法，獲得充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù)支持測(cè)評(píng)結(jié)果。公司本部有關(guān)部門(mén)和直管基層企業(yè)編制的測(cè)評(píng)報(bào)告應(yīng)在半年度和年度測(cè)評(píng)工作結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)本部門(mén)、本單位負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司監(jiān)察審計(jì)部。7. 文檔保存廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控測(cè)評(píng)過(guò)程中形成的文件資料，如測(cè)評(píng)底稿、測(cè)評(píng)報(bào)告等由本單位紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)保存，存期3年以上。民主生活會(huì)。民主評(píng)議表中應(yīng)有對(duì)議廉對(duì)象廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的評(píng)價(jià)。管理各單位應(yīng)將企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作開(kāi)展及測(cè)評(píng)情況向職工代表報(bào)告，接受職工監(jiān)督。3. 公司及管理各單位應(yīng)將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控作為黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)績(jī)效考核的重要內(nèi)容，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并在《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)績(jī)效考核辦法（試行）》中明確考核的方法、內(nèi)容以及評(píng)分
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