【正文】 信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。8記錄 不合格通知單； 不合格處理記錄單。3合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。 1概述 車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。4生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。6廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。10廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。14生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。3本廠制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》（見第 章），對生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修進(jìn)行控制和管理。7直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須由無毒、無害、無異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。6設(shè)備的開箱驗(yàn)收，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄。7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、調(diào)試、驗(yàn)收。8設(shè)備的編號(hào)。： （1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件； （2）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單； （3）驗(yàn)收記錄； （4）故障、維修、檢修及事故記錄等。，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。18記錄 設(shè)備申購單； 設(shè)備驗(yàn)收記錄；設(shè)備臺(tái)賬；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；設(shè)備檢修計(jì)劃；設(shè)備檢修記錄； 事故調(diào)查分析及處理報(bào)告；設(shè)備報(bào)廢申請單。3人員配備，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。 （3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。 人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。5 人員考核（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。2職責(zé)。4企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。，編制審查紀(jì)要。，征求各有關(guān)部門意見并進(jìn)行修改后，報(bào)送廠長批準(zhǔn)發(fā)布。4工藝文件的使用，各部門工藝文件必須一致。： （1）修改時(shí)不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章；（2）文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打??；（3）換發(fā)新版文件時(shí)，舊文件必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。1目的 對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本廠使用的文件均為有效版本。、登記和歸檔保管。6文件的發(fā)放。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。 文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。9文件的作廢 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。1概述原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。3本廠制定并實(shí)施《采購管理制度》（見第 章）、《委托服務(wù)采購管理辦法》（見第 ），對采購原輔材料、包裝材料及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制。1目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。7采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科，采購的源水必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。2適用范圍 適用于本廠檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。質(zhì)管科在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對方的資格證書。9檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。1概述 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。3采購文件（如采購計(jì)劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （1）類別、型式、等級(jí)； （2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。6供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)管科進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4質(zhì)管科組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。8檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見由質(zhì)管科存檔保管。，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。6生產(chǎn)技術(shù)科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。3職責(zé)。6生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。13 生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。： （1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （3）計(jì)量器具的周期檢定情況； （4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。2職責(zé)。、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。2職責(zé)。5在質(zhì)管科設(shè)置計(jì)量管理員，管理全廠計(jì)量工作。、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度1 目的 對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。4 申購 使用部門需增添檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購單交質(zhì)管科。 開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： （1）包裝物是否完好無損； （2）整機(jī)完整性與外觀檢查； （3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； （4）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。8 編號(hào)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科負(fù)責(zé)編號(hào)。10發(fā)放 使用部門到質(zhì)管科辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)。、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。 周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 （2）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級(jí)使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備用準(zhǔn)用證（黃色）標(biāo)識(shí)，并明示其限用范圍。 萬元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。、測量和試驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。19 報(bào)廢、測量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向質(zhì)管科提出申請，經(jīng)質(zhì)管科同意，可給予報(bào)廢。21 記錄檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備申購單； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄；檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)賬； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用記錄； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢申請單。3本廠制定并實(shí)施《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》（見第 章）、《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度》（見第 章），對質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理。6質(zhì)管科對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。1目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。4檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。8出廠檢驗(yàn) 產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單交質(zhì)管科；質(zhì)管科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢。6對檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)管科會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)科、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。2職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。6質(zhì)管科對各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)管科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。附件質(zhì)量職責(zé)分配表質(zhì)量體系要素廠長質(zhì)管科辦公室供銷科生產(chǎn)技術(shù)科車間倉庫組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件文件管理采購制度采購文件采購驗(yàn)證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)管理過程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆▲△△△▲▲△△▲▲▲▲▲△▲▲△△△△▲▲△▲△△△▲▲▲△▲▲△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△注：☆ ——領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（主持）； ▲ ——責(zé)任部門； △ ——協(xié)助配合部門 34 / 34