【正文】 意見的呈批件，要批明是否同意擬辦意見，有何補充或修正意見。，由牽頭部門主動做好協(xié)商工作，爭取協(xié)辦部門的積極配合，對于一段時間內的多項批辦的事項，要注意優(yōu)先處理緊要文件及工作事項。，以防文件滯留。、要件的催辦上。凡投訴信件，上級或同級以及不相隸單位等需要答復的材料，承辦完畢后，都要對來文單位或個人作一一答復。 歸卷程序 編制歸卷類目，包括歸卷類別和歸卷條目。對方掛斷之后，方為通話完畢，任何時 候不許用力擲聽筒。 應注意講話的語氣、措辭，要熱情誠懇、親切友善，不得在電話里頂撞對方或使用粗俗語言及生硬語氣。 上班時間原則不得使用電話談私事，如確有急事須打私人電話，應簡明扼要,一般不超過3分鐘。 如無正當理由，行政副總有權拒絕其告假申請。禁止交頭接耳，不準挖鼻孔、掏耳朵，雙手應端端正正地放在筆記本上。主持人應掌握會議程，合理分配時間，提高會議質量和效率。 本制度適用于公司召開的各種不同類型的會議，辦公室負責解釋本規(guī)定并監(jiān)督實施。 各部門人員因工作需要用車，應填寫派車單，并由分管副總（部門負責人）簽字后報辦公室, 行政副總簽字派車。 駕駛人員領到派車單及鑰匙后，應先對車況進行檢查，發(fā)現問題及時報辦公室。出租車票背書后，經部門負責人和辦公室負責人同意，報總經理簽字報銷。 駕駛人員要自覺遵守交通法規(guī)，安全加強，文明行車，凡屬違章，受到交通部門處罰，由駕駛員承擔全部責任。 各部門人員外出辦事，應本著節(jié)約的原則，近距離辦事，盡量使用自行車。無飯卡時，廚工應拒絕發(fā)餐。 酌量盛飯，不浪費食物、紙巾、牙簽等。 工作間、餐具、廚具清潔管理；、配料等的器皿清潔后，整齊的放置在指定的地點； 將已抹干的廚具整齊地放入已清潔的消毒碗柜中； 廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后，須及時將藥品放置于指定的安全地點，保證員工不會誤食； 嚴把采購關，不使用過期、變質、不安全的蔬菜、調味品及肉制品； 辦公用品管理制度 總經理需要物品由辦公室填寫領用單，若庫房沒有，由辦公室負責填寫申 購單，采購部門采買。入庫單應有采購部門負責人簽字。 辦公用品管理措施 每月25日盤點庫存，核對帳實。計算器（按照崗位性質配備），公用辦公用品比如：釘書機等按部門統(tǒng)一領取。 若辦公用筆丟失，自行負責，不得從辦公室補領。 凡公司發(fā)出的文件、公函，憑公司領導簽發(fā)用印。 便函用印，需先由部門負責人審查，經分管副總簽字后，方可加蓋公司印章發(fā)出。 簽訂合同、協(xié)議、委托書等用印，須由部門負責人認真審核，經總經理同意并簽字后，方可用印。同時，用印人必須在登記冊上簽字。人事管理制度總則堅持德才兼?zhèn)?、用才之能的用人標準，通過培訓開發(fā)、激勵、挖掘員工潛力。 人事管理主要工作職責：，并組織實施；、勞資、福利待遇進行監(jiān)督管理；、錄用、考核、調配和任免辭退等工作；；。 公司設下列職務：： A級副總經理 B級副總經理 C級副總經理 A級總經理助理 B級總經理助理 C級總經理助理 公司部門經理 A級部門經理 B級部門經理 C級部門經理、主辦會計 A級部門主管 B級部門主管 C級部門主管、辦公室干事 A級部門副主管 B級部門副主管 C級部門副主管 A級 骨干力量 B級 資深員工 C級 一般員工 公司總部機構的增減和編制變化由總經理批準。 辦公室要隨時了解試用情況。 試用合格的，正式任職；不合格的，取消錄用資格。 試用人員經試用考核合格后，可轉為正式員工，公司根據其工作能力和崗 位重新定級定職，并給予其享受正式員工的各種待遇。內部員工引薦的條件相當的也需參加考試，合格才獲準聘用，引薦人在被推薦人錄用前必須立下保證書。 轉正員工可根據其工作業(yè)績、表現，從發(fā)揮其特長、專業(yè)潛力合理安排崗位職級。德才表現和工作實績特別突出的，可越級晉升。 公司員工有下列情形之一的，應當予以任職：；（擔任新職務）；。 職務任免程序：；；，正式行文生效。 對違反規(guī)定擅自離職的員工，給予開除處分。 員工辭職或辭退，離職前應當辦理業(yè)務交接，中層以上管理人員及重要崗 位的員工必須接受財務審計。 各種移交手續(xù)辦妥后，方可結算工資。 工資結算： 離職人員移交手續(xù)完畢后，由辦公室通知財務部門結算工資，按出勤計發(fā)正常工資，若自動離職則無工資。 離職程序： 離職申請 → 經部門批準 → 到辦公室填離職登記表 → 到所在 流動 公司每年應當有一定比例的員工進行不同形式的流動。 新錄用：是指根據公司員工聘用管理辦法所錄用的員工入職。 員工在鍛煉期間，不改變與公司的人事關系和工資關系。申訴期間，不停止對其處理決定的執(zhí)行，辦公室必須盡快復核作出處理。 公司對員工處理錯誤的，應當及時進行糾正。 范圍 公司全體員工。 普通職工崗位、工種變更，由本人將未使用到期限的勞保用具（含工裝）清洗干凈、折疊整齊交庫房。 享受勞保的員工必須按規(guī)定使用，執(zhí)行情況與人事的績效考核相結合。 違反著裝規(guī)定者，按公司制度規(guī)定處罰。 普通員工離職時，應在辦理手續(xù)前將服裝清洗干凈送回庫房，公司方才退還服裝押金。 員工若違反公司規(guī)章制度或將制服損壞、丟失，公司將用其服裝押金作為賠償。 附表：《工裝配備明細》、《勞保用品配備明細》勞保用品配置 現場工程師：雨衣1件，使用年限1年雨鞋1雙，使用年限1年二、 二、 為使員工養(yǎng)成守時習慣、準時出勤，特制定本制度。一個月內每張卡上的簽字次數不能超過五次。有特殊情況的需部門經 理簽卡批準。每月收、放卡時間為當月末晚8時以后， 超過此時不再接收，亦不再簽卡。請假管理制度2．事假 職工因事確需本人親自處理時,可請事假,事假應說明原因,出具假條,經批準并將工作安排好后,方可離開工作崗位,期滿返回工作崗位要及時銷假,因特殊情況未能按手續(xù)填寫請假條者,應補辦手續(xù)。探親往返時間,根據實際情況給予路程假。難產或雙生產的,增加假期15天。 （3）計劃生育假。 6．哺乳假 女職工在一歲以內的嬰兒需要哺乳,每天給予哺乳時間一小時,時間不得連日集中使用。 9．加班補假 職工確因工作需要,經領導批準需要在節(jié)假日加班的,原則上實行補休。（3）病假超過二個月的,當月無工資。 4．凡休年休假、計劃生育假、婚假、喪假、復習考試假的職工,休假期間,工資、津貼照發(fā)。事假在二天至一周的經部門領導同意后由辦公室審批,一周以上由主管副總審批。各部門主管或經理需妥善安排部門休假順序，以不影響部門工作正常開展為準。 7．喪假:需呈具請假條(假前或假后)由辦公室審批。 假期審批權限 員工請假2天以內（含2天）由所在部門的經理審批。 加班工時：普通員工在規(guī)定工作時間外，因本身工作需要或部門安排指定事項，必須連續(xù)工作2小時以上的視為加班，加班工時月累計2小時以上4小時以下的算半個工作日，加班工時月累計4個小時以上8小時以下的算1個工作日，以此類推。 休息日加班：因工作繁忙需要在周六、周日工作的。 員工在規(guī)定工作時間外需處理緊急工作加班的，先到部門接受工作安排，工作結束后補辦加班手續(xù)。 人事調動、工資核定權 公司員工，由辦公室核定、總經理審批； 工資項目 基本工資 誤餐費 工資調整 各級人員的工資除公司領導、人事、財務有關人員以外，一律保密，不得泄露，如有違反處罰如下：，另調他職；，如因而招惹是非的予以警告；，如因而招惹是非的予以處分；，報經辦公室、財務部經辦人查明處理，不得自行理論。 ，發(fā)工資。 績效工資 各種假別工資計發(fā)、事假按請假天數，請假日無工資；、喪、產假、換休假不扣工資；，三次（含三次）以上每次按50元扣工資。部門經理、各管理處主任的獎金由總經理直接發(fā)放。 參加保險的對象及保險險種 在本公司服務的正式員工，按國家有關規(guī)定應享受社會保險待遇。 各險種繳費規(guī)定： 基本養(yǎng)老保險%、個人按繳費工資的8%繳納，其中個人部分在其工資中代扣； 基本醫(yī)療保險%繳費，個人按繳費工資的2%繳費，其中個人部分在其工資中代扣； 工傷保險%由公司代繳； 失業(yè)保險%繳納，個人按申報繳費工資的1%繳納，其中個人部分在基本工資中代扣。如社保機關已收取了當月的保險費用，公司將在其離職工資中扣除或由其向財務補交。 員工教育培訓體系由以下兩部分組成 入職培訓主要目的 盡快融入到員工隊伍中去，順利開展工作； 講解公司概況； 專業(yè)技要求較強的崗位，由各管理處、各部門根據需要另行組織崗前專培訓。 為工作輪換和橫向調整，以及日后的晉升創(chuàng)造條件； 在崗培訓的內容 規(guī)章制度培訓； 員工工牌管理制度 工牌一律掛在上衣左胸指定的位置上，不得掛于其它地方或以外衣遮蓋，違者以未戴工牌處理。 工作時間內未佩戴工牌或未正確佩戴的將以每次罰款20元進行處罰。 為確保人事檔案的機密性、完整性和準確性，公司所有員工的人事檔案由辦公室指定專人負責管理。 身份證復印件； 獎、懲通知單； 其他有關證件。 新員工檔案應于員工入職之日起建立； 貨幣資金管理的主要任務 正確貫徹執(zhí)行國家有關貨幣管理法令和結算紀律； 管好用好貨幣資金，確保其安全、完整，不受損失。（部門）的一切收入都應上交財務，不準保留帳外公款私設“小金庫”。 現金日記帳應按審核后的合法憑證序時順號登記，做到日清月結。，現金一律存放于保險柜內，并密碼上鎖，不得放于辦公桌抽屜或其他不安全的地方。，必須二人或以上人同往，數額較大的，應派保安人員專車接送。，應如數賠償。 出納人員必須在月終后七日內（年終后十日內）以銀行對帳單同銀行存款日記帳逐筆核對，如有不符，應及時查明原因，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”。 簽發(fā)支票必須憑用款購物審批單及領導簽批的原始憑證。 嚴禁“出租出借”銀行帳戶，不簽發(fā)空頭支票。財務部根據總經理審批后的采購計劃單，對各部門的開支情況進行總體控制，并在總經理的授權范圍內辦理公司內部往來結算、公司與其他單位的財務收支事項。 原始憑證必須具備以下主要內容：、收據應有：品名（收費項目），數量、單價（收費標準），金額，收款人簽章（簽字）。、收據在報銷時，經辦人必須在其背面簽字，注明時間、物品用途、證明人證實簽字。今后分次支付的款項，由財務審核并報總經理審批后，方可開支。、審批人分權原則，財務人員必須拒絕報銷審批人和報銷人同為一人的費用。，審核不嚴，給公司造成損失的，應承擔連帶責任，處以不低于錯報總額20%的罰款。 員工持經批準的申請單到財務借差旅費。 因公出差人員在目的地費用（住宿費、市內交通費、伙食補貼費）均實行包干（其標準見附表附表3）。凡提供住宿發(fā)票的（須注明住宿人與住　宿時間），如住宿發(fā)票金額為包干標準的，則按全額報銷；未達到包干標準的，則按包干標準給予結余部分80%的補貼；未提供住宿發(fā)票或住親友家未發(fā)生住宿開支的，按住宿包干標準的50%補貼給個人。 其它 因公出差人員，順道（或繞道）探親的，應向辦公室提出申請，探親期間不再給予補助，且發(fā)生的車船費、住宿自理。 本制度由財務部負責解釋。附表2 住 宿 費 包 干 標 準備 注沿海地區(qū)城市350200110200含：重慶省內各縣130√80501004020出差人工作是否交接好預借旅費財務負責人注：此單填寫一份，原件送辦公室財務做借款憑證，復印件二份送辦公室存檔一份，報銷時附一份。 借款人處理完業(yè)務回公司后五天內，必須到財務中心報銷，沖抵借款。財務人員應認真核對開支內容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權拒絕支付。 年報；利潤及利潤分配表；現金流量表。 會計報表的編制要求 內容完整。具體內容按照上級財政部門的規(guī)定編寫。固定資產管理制度 公司辦公室、財務為固定資產的管理部門，主要負責公司房屋建筑類、車輛類、辦公設備類等固定資產的管理。 機器設備：指用于經營服務的機器設備、供熱設備、通訊設備、洗滌設備、維修設備、電子計算機等。 其它設備：指不屬于以上各類的其它經營管理、服務使用的固定資產。 固定資產折舊方法 固定資產折舊采取年限法，折舊年限見“固定資產目錄”。 經營租賃方式租入的