【正文】 修改日期： 5 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 各部門質(zhì)量目標 部門 分解 質(zhì)量目標 計算公 式 生產(chǎn)技術(shù)部 確保產(chǎn)品生產(chǎn)一次抽檢合格率大于 98% 1（一次抽檢產(chǎn)品不合格數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)） 設(shè)備完好率大于 90% 1（故障設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù)） 錯檢、漏檢率不大于 1% 錯檢、漏檢數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 按工藝作業(yè)文件執(zhí)行率100% 1（不合格工序數(shù) /總工序數(shù)） 財務(wù)部 庫存產(chǎn)品丟失率為零 丟失產(chǎn)品數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 庫存產(chǎn)品損失率不大于% 產(chǎn)品損失數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 公司辦公室 在職人員培訓(xùn)率大于 80% 參加培訓(xùn)員工數(shù) /公司員工總數(shù) 培訓(xùn)合格率大于 95% 培訓(xùn)合格數(shù) /參加培訓(xùn)員工數(shù) 經(jīng)營部 顧客意見 及時 解決率 100％ 顧客意見解決數(shù) /顧客意 見總數(shù) 顧客滿意度大于 95% 見 《顧客滿意程度管理制 度》的統(tǒng)計方法 新產(chǎn)品研發(fā)成功率 100% 新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù) /新產(chǎn)品研發(fā)總數(shù) 合格供方采購率 100% 1（非合格供方采購產(chǎn)品數(shù) /采購產(chǎn)品總數(shù)） 總 經(jīng) 理： 20xx 年 3 月 20 日 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 6 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 簡介： 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 （原湖北省鄂州市第二化工廠） ，始建于1979 年， 位于湖北省 鄂州市太和鎮(zhèn) ，交通十分便利。 管理增效：強化公司內(nèi)部管理，加強質(zhì)量管理體系 過程的監(jiān)控，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增加公司效益。 顧客至上：采取一切措施滿足顧客的要求。 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 質(zhì)量目標 優(yōu)等品 達到 85％ 以上，顧客意見 及時 解決率 100％ ，顧客滿意度達到 95％ 以上 。 我們稟承“誠實、敬業(yè)、團結(jié)、進取”的公司精神，以“顧客滿意就是我們的工作標準”作為公司的服務(wù)理念，并信奉“以人為本、追求卓越”的公司宗旨，承諾持續(xù)的為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品和服務(wù) 。本公司各部門、各單位和全 體員工必須認真學(xué)習(xí)，切實遵守手冊各項規(guī)定，持續(xù)滿足顧客需求，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量及本公司的信譽而努力工作。 及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，包括對其改進的需求。 引用標準 本手冊引用下列標準成為本手冊內(nèi)容組成部分： ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 管理者代表負責(zé)根據(jù)顧客對本公司 產(chǎn)品的 需求進行分析和策劃，組織確定本公司質(zhì)量管理活動的全部過程及其在公司中的應(yīng)用。 管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系過程有效運行所需全部信息的收集、傳遞?？刂品椒?見本手冊 “ 顧客溝通 ” 條。 為使質(zhì)量管理體系的順利實施，編制了相應(yīng)的 6 個程序文件及其它管理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，在質(zhì)量管理手冊中得到引用。 適用范圍 適 用于本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有文件（包括外來文件）。 文件的要求 應(yīng)確保文件內(nèi)容完整、準確、統(tǒng)一； 文件格式應(yīng)統(tǒng)一； 所有文件（包括修改后文件、保留文件）都應(yīng)標識； 文件應(yīng)當清晰，方便識讀； 文件應(yīng)有序存放，方便檢索。 文件的更改 公司管理性文件更改由 公司辦公室 負責(zé)組織 ；公司生產(chǎn)作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗性文件更改 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)組織 ；更改前應(yīng)填寫《文件更改單》說明原因和理由報管理者代表批準，更改后按本條款 條要求進行文件的評審和批準； 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要有識別、有記錄； 更改后的文件應(yīng)按以下要求進行標識。 作廢或無效的文件，需保留的，應(yīng)作好標識，分開存放，防止誤用。 職責(zé) 公司辦公室 負責(zé)質(zhì)量記錄的管理； 相關(guān)部門配合執(zhí)行。 質(zhì)量記錄不能任意修改，應(yīng)保持其原始性，確實記錄有誤，由當事人更改并簽字或蓋章。 各部門應(yīng)做到及時記錄、及時傳遞、及時處理和及時通知。 質(zhì)量記錄標識使用要求 質(zhì)量記錄 編號 按 《文件控制程序》 的要求實施。 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過認真的分析策劃，并發(fā)動所有員工參與討論，獻計獻策，以及考慮到滿足顧客的要求，制定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標。 總經(jīng)理為滿足顧客需求及確保質(zhì)量管理體系的有效運行，已提供了充分的資源。 質(zhì)量方針制訂原則： a、質(zhì)量方針的制訂應(yīng)以顧客要求、法規(guī)要求、公司實際情況為基礎(chǔ)； b、以滿足顧客要求作為制訂質(zhì)量方針的主要目標； c、質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總的經(jīng)營方針保持一致性。 本公司質(zhì)量方針具體見本手冊 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和各部門質(zhì)量目標 。 檢查質(zhì)量目標的執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資料。 支持性文件 《獎罰條例》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量目標檢查表》 質(zhì)量管理體系策劃 本公司最高領(lǐng)導(dǎo)層，在以顧客為關(guān)注焦點的思想指導(dǎo)下，按照 ISO9001:20xx標準 條質(zhì)量管理體系“總要求”的原則，并結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的實際，對本公司的質(zhì)量管理體系進行了具體的策劃，以確保實現(xiàn)本公司規(guī)定的質(zhì)量目標。為記載質(zhì)量管理體系運行的實際情況，制定了各類質(zhì)量記錄表格文件。對質(zhì)量管理體系運行過程的更改，嚴格執(zhí)行體系及文件更改的規(guī)定，以確保體系運行的完整性。 總經(jīng)理 任職條件 大專以上學(xué)歷，工作責(zé)任心強， 熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理模式， 有十年以上的管理工作經(jīng)歷。 技術(shù)副總 經(jīng)理 任職條件 大專以上學(xué)歷，工作責(zé)任心強， 熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理模式， 有十年以上的管理工作經(jīng)歷。 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 任職條件 大 專以上學(xué)歷， 了解企業(yè) 產(chǎn)品 性能，具備 較強的組織、協(xié)調(diào)和管理能力，五年以上管理工作經(jīng)驗。 財務(wù)部 部長 任職條件 大專以上學(xué)歷，工作責(zé)任心強， 具有較強的協(xié)調(diào)管理能力， 熟悉 財會 管理工作 ， 有五年以上的管理工作經(jīng)歷。 支持性文件 《 各崗位 職責(zé) 和任職條件 》 管理者代表 總經(jīng)理確定一名公司領(lǐng)導(dǎo)作為管理者代表，并頒發(fā)《管理者代表任命書》。 內(nèi)部溝通的方法： a）各種會議； b）公司質(zhì)量分析報告； c）宣傳欄、電話、傳真； d) 匯報、交心、談心、記錄傳遞等。 工作程序 管理評審程序的流程圖 無效 有效 總經(jīng)理應(yīng)每年不少于一次對質(zhì)量管理體系進行評審（間隔不大于十二個月），除此，對重大質(zhì)量事故、顧客的重大投訴、質(zhì)量管理體系的重大變更應(yīng)隨時組織評審。 由到會人員對評審內(nèi)容分析評審，并提出糾正、預(yù)防或改進的建議。 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 27 資源管理 資源提供 按照質(zhì)量管理體系運行的要求，和實現(xiàn) 公司規(guī)定的質(zhì)量目標，并滿足顧客的要求，本公司對現(xiàn)有的資源進行了分析、調(diào)整、充實。 培訓(xùn)、意識和能力 目的 對與質(zhì)量相關(guān)人員的質(zhì)量意識和能力進行培訓(xùn)，確保公司質(zhì)量管理體系得到正常運行。并由 公司辦公室 填寫《公司員工一覽表》。 公司辦公室 負責(zé)到相關(guān)部門收集培訓(xùn)需求，負責(zé)外部培訓(xùn)信息的處理工作。 提高全公司員工的質(zhì)量意識，使公司員工能主動為實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標做好本崗位的每一件事情。 支持性文件 《員工管理制度》 《獎罰條例》 相關(guān)記錄 《員工培訓(xùn)計劃表》 《員工培訓(xùn)及評價記錄表》 《公司員工一覽表》 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 對公司基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備進行控制，確保公司基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備符合規(guī)定的要求。防止丟失和損壞。 支持 性文件 《生產(chǎn)設(shè)備安全操作規(guī)程》 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 相關(guān)記錄 《 基礎(chǔ)設(shè)施清單》 （不含 生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置 ） 《生產(chǎn)設(shè)備清單》 《生產(chǎn)設(shè)備維護計劃》 《生產(chǎn)設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄》 工作環(huán)境 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性所需的工作環(huán)境應(yīng)識別和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)按公司的工作過程，對工作環(huán)境作出相應(yīng)的規(guī)定。 適用范圍 針對本公司特定產(chǎn)品、項目、合同實現(xiàn)的策劃。以作為整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的依據(jù)之一。 按照總經(jīng)理的質(zhì)量方針和目標的要求編制質(zhì)量計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包括 a） 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標和要求； b）確定產(chǎn)品生產(chǎn)、采購、工藝等各過程。并應(yīng)及時針對實際情況對計劃進行修訂，對質(zhì)量計劃的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 工作程序 顧客對產(chǎn)品要求內(nèi)容確定包括： 產(chǎn)品的技術(shù)特性、價格及付款方式的要求； 產(chǎn)品的交付及運輸和服務(wù)的要求； 顧客對產(chǎn) 品未作規(guī)定，但已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； 本公司認為需要規(guī)定的其他要求； 與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求； 顧客產(chǎn)品要求確定的方法： 通過市場調(diào)查、聽取顧客需求，了解、取得顧客對產(chǎn)品要求的信息。 職責(zé) 經(jīng)營部 負責(zé)組織評審，相關(guān)部門配合。 評審方法 評審方法可根據(jù)合同的實際要求采用會簽評審和直接在訂單上簽字評審的方法進行； 經(jīng)營部 負責(zé)組織合同評審； 合同評審要求； a、合同評審由相關(guān)部門參加，以會簽形式進行評審并由參加評審人員簽署評審內(nèi)容和意見； b、由 經(jīng)營部 部長對顧客交付、運輸服務(wù)的要求進行評 審； c、由 財務(wù)部 部長對顧客要求的價格、付款方式進行評審； d、由 生產(chǎn)技術(shù)部 部長對顧客提出產(chǎn)品質(zhì)量的要求進行評審； e、由 生產(chǎn)技術(shù)部 部長對顧客提出產(chǎn)品交付期的要求進行評審； f、 需要時，由總經(jīng)理組織法律顧問對合同條款進行評審，并簽署評審意見； g、 由總經(jīng)理審定同意后簽定合同； B 類合同由 經(jīng)營部 業(yè)務(wù)員直接在合同或訂單上評審簽字確認。并將修改后的合同內(nèi)容傳遞給有關(guān)部門。 相關(guān)記錄 《合同評審記錄》 《銷售合同臺賬》 顧客溝通 目的 實施并保持與顧客的聯(lián)系和溝通，了解顧客的需求，及時反饋顧客信息并處理顧客投訴，以滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 市場調(diào)查和宣傳 通過調(diào)查市場、走訪顧客，分析市場及顧客需求； 通過宣傳公司的形象及產(chǎn)品，聯(lián)系發(fā)展?jié)撛诘念櫩汀? 銷售員應(yīng)按照《發(fā)貨單》到 成品庫 提貨，認真 核對，防止錯發(fā)和漏發(fā)； 倉庫保管員按照《發(fā)貨單》的要求發(fā)貨，嚴格檢查產(chǎn)品是否完好，標識是否齊全，不符合要求不發(fā)貨。 相關(guān)記錄 《售后服務(wù)記錄》 《收發(fā)傳真電話記錄》 《顧客滿意度調(diào)查表》 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 37 設(shè)計和開發(fā)程序 作用與目的 對新產(chǎn)品、改進的老產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程實施控制，確保新產(chǎn)品、改進的老產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)結(jié)果符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)技術(shù) 部 應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)任務(wù)的單位、部門、人員的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確他們的職責(zé)和分工； 設(shè)計和開發(fā)活動的策劃結(jié)果由 生產(chǎn)技術(shù) 部 負責(zé)形成設(shè)計和開發(fā)計劃，報總經(jīng)理批準后實施，當設(shè)計過程的實施與計劃不相符時，應(yīng)對計劃進行調(diào)整 ,并重新報總經(jīng)理批準。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出是設(shè)計和開發(fā)過程的結(jié)果，應(yīng)符合設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。 c)包括或引用產(chǎn)品接收準則。 設(shè)計和開發(fā)評審的要求是： a)評價設(shè)計和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力。 b)將新設(shè)計規(guī)范與以證實的類似設(shè)計規(guī)范進行比較。 驗證結(jié)果應(yīng)記錄在《設(shè)計和開發(fā)驗證表》上。 確認的結(jié)果應(yīng)記錄在《設(shè)計和開發(fā)確認表》上。 更改評審的結(jié)果應(yīng)記錄在相應(yīng)的記錄表格上。 職責(zé) 經(jīng)營 部 負責(zé)物資的采購，并負責(zé)組織對供方的評價和選擇； 相關(guān)部門配合。 經(jīng)營部 負責(zé)組織對供方產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量保證能力、價格、交貨情況、后續(xù)質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 41 服務(wù)、相關(guān)歷史業(yè)績等進行評價； 供方評價的要求。 d、當合格供方生產(chǎn)條件發(fā)生大變化時，應(yīng)及時對其