【正文】 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 1 文件標(biāo)識： DF/QA 版 本 號：第一版 編 制： 夏祖水、何海軍 審 核： 朱繼波 批 準(zhǔn)： 陳迪明 分 發(fā) 號： 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 2 0. 1 目錄 (共 2 頁 第 1 頁 ) 章節(jié)號 標(biāo) 題 頁碼 目 錄 1 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo) 3 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 簡介 5 頒布令 6 管理者代表任命書 6 公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分解表 7 公司質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)圖 8 1 適用范圍 8 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 8 3 術(shù)語和定義 8 4 質(zhì)量管理體系 9 總要求 9 文件要求 9 總則 9 質(zhì)量手冊 10 文件控制程序 10 記錄控制程序 14 5 管理職責(zé) 16 管理承諾 16 以顧客為關(guān)注焦點 16 質(zhì)量方針 17 策 劃 17 質(zhì)量目標(biāo) 17 質(zhì)量管理體系策劃 18 職責(zé)、權(quán)限與溝通 19 職責(zé)和權(quán)限 19 管理者代表 22 內(nèi)部溝通 22 管理評審程序 23 6 資源管理 26 資源提供 26 人力資源 26 總則 26 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 3 0. 1 目錄 (共 2 頁 第 2 頁 ) 章節(jié)號 標(biāo) 題 頁碼 培訓(xùn)、意識和能力 26 基礎(chǔ)設(shè)施 27 工作環(huán)境 28 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 30 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 30 與顧客有關(guān)的過程 31 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 31 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 32 顧客溝通 34 設(shè)計和開發(fā)程序 35 采購程序 38 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 42 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 42 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 44 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 45 顧客財產(chǎn) 47 產(chǎn)品防護(hù) 48 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 50 8 測量、分析和改進(jìn) 52 總則 52 監(jiān)視和測量 52 顧客滿意 52 內(nèi)部審核程序 53 過程的 監(jiān)視和測量 56 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 57 不合格品的控制程序 58 數(shù)據(jù)分析 62 改進(jìn) 63 持續(xù)改進(jìn) 63 糾正措施控制程序 63 預(yù)防措施控制程序 65 附件一 管理文件匯編 67 附件二 作業(yè)性文件匯編 67 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 4 公司 質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標(biāo) 和各部門質(zhì)量目標(biāo) 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 質(zhì)量方針 誠信守法 顧客至上 管理增效 開拓創(chuàng)新 質(zhì)量方針的理解： 誠信守法：對待顧客應(yīng)真誠、守約，并執(zhí)行我國相關(guān)法規(guī)。 顧客至上：采取一切措施滿足顧客的要求。 管理增效：強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系 過程的監(jiān)控，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增加公司效益。 開拓創(chuàng)新：根據(jù)顧客和市場的需求，堅持持續(xù)改進(jìn)工作。引進(jìn)和開發(fā)市場有需求的新產(chǎn)品，不斷滿足顧客的要求。 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 質(zhì)量目標(biāo) 優(yōu)等品 達(dá)到 85％ 以上，顧客意見 及時 解決率 100％ ，顧客滿意度達(dá)到 95％ 以上 。 總 經(jīng) 理： 20xx 年 3 月 20 日質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 5 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 各部門質(zhì)量目標(biāo) 部門 分解 質(zhì)量目標(biāo) 計算公 式 生產(chǎn)技術(shù)部 確保產(chǎn)品生產(chǎn)一次抽檢合格率大于 98% 1（一次抽檢產(chǎn)品不合格數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)） 設(shè)備完好率大于 90% 1（故障設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù)） 錯檢、漏檢率不大于 1% 錯檢、漏檢數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 按工藝作業(yè)文件執(zhí)行率100% 1（不合格工序數(shù) /總工序數(shù)） 財務(wù)部 庫存產(chǎn)品丟失率為零 丟失產(chǎn)品數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 庫存產(chǎn)品損失率不大于% 產(chǎn)品損失數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 公司辦公室 在職人員培訓(xùn)率大于 80% 參加培訓(xùn)員工數(shù) /公司員工總數(shù) 培訓(xùn)合格率大于 95% 培訓(xùn)合格數(shù) /參加培訓(xùn)員工數(shù) 經(jīng)營部 顧客意見 及時 解決率 100％ 顧客意見解決數(shù) /顧客意 見總數(shù) 顧客滿意度大于 95% 見 《顧客滿意程度管理制 度》的統(tǒng)計方法 新產(chǎn)品研發(fā)成功率 100% 新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù) /新產(chǎn)品研發(fā)總數(shù) 合格供方采購率 100% 1（非合格供方采購產(chǎn)品數(shù) /采購產(chǎn)品總數(shù)） 總 經(jīng) 理： 20xx 年 3 月 20 日 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 6 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 簡介： 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 （原湖北省鄂州市第二化工廠） ，始建于1979 年， 位于湖北省 鄂州市太和鎮(zhèn) ，交通十分便利。 公司主要產(chǎn)品 廣泛 用于 石油化工、醫(yī)藥、油脂化工等工業(yè)生產(chǎn)中 。 公司成立以來立足于 化工行業(yè) ，老老實實做人，兢兢業(yè)業(yè)做事，依托先進(jìn)設(shè)備，結(jié)合現(xiàn)代工藝，致力于 化工行業(yè) 的設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)，不斷引進(jìn)和開發(fā)顧客所需的 化工 產(chǎn)品 ，推陳出新，進(jìn)而向顧客提供最優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品和服務(wù) 。 我們稟承“誠實、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”的公司精神，以“顧客滿意就是我們的工作標(biāo)準(zhǔn)”作為公司的服務(wù)理念，并信奉“以人為本、追求卓越”的公司宗旨，承諾持續(xù)的為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品和服務(wù) 。 郵政編碼： 436060 電 話： 07112412138 傳 真： 07112412561 總 經(jīng) 理： 陳迪明 聯(lián) 系 人： 夏祖水 公司地址： 湖北省鄂州市梁子湖區(qū)太和鎮(zhèn)太和大道 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 7 0. 4 頒布令 本《質(zhì)量管理手冊》根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求，并分析了本公司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售和服務(wù)等過程質(zhì)量管理活動的需要而制訂的。 本《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表述了本公司質(zhì)量管理體系過程之間的關(guān)系和作用。 本《質(zhì)量管理手冊》是公司實施質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件。本公司各部門、各單位和全 體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實遵守手冊各項規(guī)定，持續(xù)滿足顧客需求，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量及本公司的信譽而努力工作。經(jīng)公司研究決定，從 20xx年 3 月 20 日 起實施，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總 經(jīng) 理： 20xx 年 3 月 20 日 0. 5 管理者代表任命書 本公司任命 技術(shù) 副總 朱繼波 為管理者代表 。 其 職責(zé)為： 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。 及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，包括對其改進(jìn)的需求。 采取宣傳、交流、培訓(xùn)等方式，提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng) 理 : 20xx 年 3 月 20 日 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 8 0. 6 公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分解表 （ ▲ ：主要職責(zé)、 P：配合職責(zé)） 職 能 部 門 體 系 要 求 領(lǐng) 導(dǎo) 層 財 務(wù) 部 經(jīng) 營 部 生 產(chǎn) 技術(shù) 部 公司辦公室 總要求 ▲ P P P P P P P ▲ ▲ 管理承諾 ▲ P P P P 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ P P P P 質(zhì)量方針 ▲ P P P P 策劃 ▲ P P P P 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ P P P P 管理評審 ▲ P P P P 資源提供 ▲ P P P P 人力資源 P P P P ▲ 基礎(chǔ)設(shè) 施 P P ▲ P 工作環(huán)境 P P ▲ P 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 P P ▲ 與顧客有關(guān)的過程控制 P P ▲ P P 設(shè)計和開發(fā) P P ▲ 采購控制 P P ▲ P P 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 P P ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確定 P P ▲ P 標(biāo)識和可追溯性 P P ▲ 顧客財產(chǎn) P ▲ P 產(chǎn)品防護(hù) ▲ P P 監(jiān)視和測量裝置的控制 P P ▲ 8 1 總則 ▲ P P P P 顧客滿意 P P ▲ P P 內(nèi)部審核 P P P P ▲ 過程的監(jiān)視和測量 P P P ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 P P ▲ 不合格品的控制 P P P ▲ 數(shù)據(jù)分析 P P P ▲ 持續(xù)改進(jìn) ▲ P P P P 糾正措施 P P P P ▲ 預(yù)防措施 P P P P ▲ 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 9 公司 質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò) 機(jī)構(gòu)圖 適用范圍 本手冊適用于本公司 高效脫色劑 ； HT 系列高效活性白土 ； JH 系列高效顆粒白土 ； HT 系列白碳黑 ； DF 系列鈉、鈣基膨潤土 ；液體金屬珍珠巖覆蓋劑；多功能烯烴脫除劑 產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售和服務(wù)等各項活動，并證實本公司具有為顧客提供滿意產(chǎn)品和滿意服務(wù)的能力。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)成為本手冊內(nèi)容組成部分： ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 術(shù)語和定義 本手冊 采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中規(guī)定的術(shù)語定義。 總經(jīng)理 管理者代表 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 各 倉 庫 財 務(wù) 部 經(jīng) 營 部 公 司 辦 公 室 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 10 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé)委托管理者代表按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用過程管理的方法，并結(jié)合企業(yè)的實際，建立本公司質(zhì)量管理體系，形成文件，實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)顧客對本公司 產(chǎn)品的 需求進(jìn)行分析和策劃，組織確定本公司質(zhì)量管理活動的全部過程及其在公司中的應(yīng)用。 管理者代表負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用。 管理者代表負(fù)責(zé)組織確定為確保 質(zhì)量管理體系過程得到有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系過程有效運行所需的全部資源。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過程有效運行所需全部信息的收集、傳遞。 管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)定質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視、測量和分析方法，為公司持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織采取必要的措施，