【正文】 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 1 文件標識： DF/QA 版 本 號：第一版 編 制： 夏祖水、何海軍 審 核： 朱繼波 批 準： 陳迪明 分 發(fā) 號： 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 2 0. 1 目錄 (共 2 頁 第 1 頁 ) 章節(jié)號 標 題 頁碼 目 錄 1 公司 質量方針、質量目標和各部門質量目標 3 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 簡介 5 頒布令 6 管理者代表任命書 6 公司 質量管理體系過程職責分解表 7 公司質量體系網絡機構圖 8 1 適用范圍 8 2 引用標準 8 3 術語和定義 8 4 質量管理體系 9 總要求 9 文件要求 9 總則 9 質量手冊 10 文件控制程序 10 記錄控制程序 14 5 管理職責 16 管理承諾 16 以顧客為關注焦點 16 質量方針 17 策 劃 17 質量目標 17 質量管理體系策劃 18 職責、權限與溝通 19 職責和權限 19 管理者代表 22 內部溝通 22 管理評審程序 23 6 資源管理 26 資源提供 26 人力資源 26 總則 26 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 3 0. 1 目錄 (共 2 頁 第 2 頁 ) 章節(jié)號 標 題 頁碼 培訓、意識和能力 26 基礎設施 27 工作環(huán)境 28 7 產品實現 30 產品實現過程策劃 30 與顧客有關的過程 31 與產品有關要求的確定 31 與產品有關要求的評審 32 顧客溝通 34 設計和開發(fā)程序 35 采購程序 38 生產和服務 提供 42 生產和服務提供的控制程序 42 生產和服務提供過程的確認 44 產品標識和可追溯性 45 顧客財產 47 產品防護 48 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 50 8 測量、分析和改進 52 總則 52 監(jiān)視和測量 52 顧客滿意 52 內部審核程序 53 過程的 監(jiān)視和測量 56 產品的監(jiān)視和測量程序 57 不合格品的控制程序 58 數據分析 62 改進 63 持續(xù)改進 63 糾正措施控制程序 63 預防措施控制程序 65 附件一 管理文件匯編 67 附件二 作業(yè)性文件匯編 67 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 4 公司 質量方針 、 質量目標 和各部門質量目標 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 質量方針 誠信守法 顧客至上 管理增效 開拓創(chuàng)新 質量方針的理解： 誠信守法：對待顧客應真誠、守約，并執(zhí)行我國相關法規(guī)。 顧客至上：采取一切措施滿足顧客的要求。 管理增效：強化公司內部管理，加強質量管理體系 過程的監(jiān)控，提高產品質量和服務質量，增加公司效益。 開拓創(chuàng)新：根據顧客和市場的需求，堅持持續(xù)改進工作。引進和開發(fā)市場有需求的新產品，不斷滿足顧客的要求。 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 質量目標 優(yōu)等品 達到 85％ 以上，顧客意見 及時 解決率 100％ ，顧客滿意度達到 95％ 以上 。 總 經 理： 20xx 年 3 月 20 日質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 5 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 各部門質量目標 部門 分解 質量目標 計算公 式 生產技術部 確保產品生產一次抽檢合格率大于 98% 1（一次抽檢產品不合格數/生產總數） 設備完好率大于 90% 1（故障設備數 /設備總數） 錯檢、漏檢率不大于 1% 錯檢、漏檢數 /產品總數 按工藝作業(yè)文件執(zhí)行率100% 1（不合格工序數 /總工序數） 財務部 庫存產品丟失率為零 丟失產品數 /產品總數 庫存產品損失率不大于% 產品損失數 /產品總數 公司辦公室 在職人員培訓率大于 80% 參加培訓員工數 /公司員工總數 培訓合格率大于 95% 培訓合格數 /參加培訓員工數 經營部 顧客意見 及時 解決率 100％ 顧客意見解決數 /顧客意 見總數 顧客滿意度大于 95% 見 《顧客滿意程度管理制 度》的統計方法 新產品研發(fā)成功率 100% 新產品研發(fā)成功數 /新產品研發(fā)總數 合格供方采購率 100% 1（非合格供方采購產品數 /采購產品總數） 總 經 理： 20xx 年 3 月 20 日 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 6 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 簡介： 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 （原湖北省鄂州市第二化工廠） ，始建于1979 年， 位于湖北省 鄂州市太和鎮(zhèn) ，交通十分便利。 公司主要產品 廣泛 用于 石油化工、醫(yī)藥、油脂化工等工業(yè)生產中 。 公司成立以來立足于 化工行業(yè) ，老老實實做人，兢兢業(yè)業(yè)做事，依托先進設備，結合現代工藝，致力于 化工行業(yè) 的設計、生產、管理、服務，不斷引進和開發(fā)顧客所需的 化工 產品 ，推陳出新，進而向顧客提供最優(yōu)質的 產品和服務 。 我們稟承“誠實、敬業(yè)、團結、進取”的公司精神，以“顧客滿意就是我們的工作標準”作為公司的服務理念，并信奉“以人為本、追求卓越”的公司宗旨，承諾持續(xù)的為顧客提供最優(yōu)質的 產品和服務 。 郵政編碼： 436060 電 話： 07112412138 傳 真： 07112412561 總 經 理： 陳迪明 聯 系 人： 夏祖水 公司地址： 湖北省鄂州市梁子湖區(qū)太和鎮(zhèn)太和大道 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 7 0. 4 頒布令 本《質量管理手冊》根據 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質量管理體系要求，并分析了本公司產品的設計、生產、采購、銷售和服務等過程質量管理活動的需要而制訂的。 本《質量管理手冊》規(guī)定了本公司質量方針和質量目標，并表述了本公司質量管理體系過程之間的關系和作用。 本《質量管理手冊》是公司實施質量管理活動的綱領性文件。本公司各部門、各單位和全 體員工必須認真學習，切實遵守手冊各項規(guī)定，持續(xù)滿足顧客需求，為提高產品質量和服務質量及本公司的信譽而努力工作。經公司研究決定，從 20xx年 3 月 20 日 起實施，公司全體員工應嚴格遵照執(zhí)行。 總 經 理： 20xx 年 3 月 20 日 0. 5 管理者代表任命書 本公司任命 技術 副總 朱繼波 為管理者代表 。 其 職責為： 負責公司的質量管理體系的建立、實施和保持。 及時向總經理報告質量管理體系運行情況，包括對其改進的需求。 采取宣傳、交流、培訓等方式，提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識。 負責質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 總 經 理 : 20xx 年 3 月 20 日 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 8 0. 6 公司 質量管理體系過程職責分解表 （ ▲ ：主要職責、 P：配合職責） 職 能 部 門 體 系 要 求 領 導 層 財 務 部 經 營 部 生 產 技術 部 公司辦公室 總要求 ▲ P P P P P P P ▲ ▲ 管理承諾 ▲ P P P P 以顧客為關注焦點 ▲ P P P P 質量方針 ▲ P P P P 策劃 ▲ P P P P 職責、權限與溝通 ▲ P P P P 管理評審 ▲ P P P P 資源提供 ▲ P P P P 人力資源 P P P P ▲ 基礎設 施 P P ▲ P 工作環(huán)境 P P ▲ P 產品實現的策劃 P P ▲ 與顧客有關的過程控制 P P ▲ P P 設計和開發(fā) P P ▲ 采購控制 P P ▲ P P 生產和服務提供的控制 P P ▲ 生產和服務提供的確定 P P ▲ P 標識和可追溯性 P P ▲ 顧客財產 P ▲ P 產品防護 ▲ P P 監(jiān)視和測量裝置的控制 P P ▲ 8 1 總則 ▲ P P P P 顧客滿意 P P ▲ P P 內部審核 P P P P ▲ 過程的監(jiān)視和測量 P P P ▲ 產品的監(jiān)視和測量 P P ▲ 不合格品的控制 P P P ▲ 數據分析 P P P ▲ 持續(xù)改進 ▲ P P P P 糾正措施 P P P P ▲ 預防措施 P P P P ▲ 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 9 公司 質量體系網絡 機構圖 適用范圍 本手冊適用于本公司 高效脫色劑 ； HT 系列高效活性白土 ； JH 系列高效顆粒白土 ； HT 系列白碳黑 ； DF 系列鈉、鈣基膨潤土 ；液體金屬珍珠巖覆蓋劑；多功能烯烴脫除劑 產品的設計、生產、采購、銷售和服務等各項活動，并證實本公司具有為顧客提供滿意產品和滿意服務的能力。 引用標準 本手冊引用下列標準成為本手冊內容組成部分： ISO9000： 20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》。 ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》。 術語和定義 本手冊 采用 ISO9000： 20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》中規(guī)定的術語定義。 總經理 管理者代表 生 產 技 術 部 各 倉 庫 財 務 部 經 營 部 公 司 辦 公 室 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 10 4 質量管理體系 總要求 總經理負責委托管理者代表按 ISO9001:20xx 標準的要求，采用過程管理的方法，并結合企業(yè)的實際，建立本公司質量管理體系，形成文件，實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 管理者代表負責根據顧客對本公司 產品的 需求進行分析和策劃，組織確定本公司質量管理活動的全部過程及其在公司中的應用。 管理者代表負責組織確定質量管理體系過程順序和相互作用。 管理者代表負責組織確定為確保 質量管理體系過程得到有效運行和控制所需的準則和方法。 總經理負責提供質量管理體系過程有效運行所需的全部資源。 管理者代表負責組織質量管理體系過程有效運行所需全部信息的收集、傳遞。 管理者代表負責組織規(guī)定質量管理體系過程監(jiān)視、測量和分析方法，為公司持續(xù)改進提供依據。 管理者代表負責組織采取必要的措施，