【正文】 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程策劃的結(jié)果和對(duì)質(zhì)量管理體系過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司的外包為產(chǎn)品運(yùn)輸過程，該過程由 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)控制?？刂品椒?見本手冊(cè) “ 顧客溝通 ” 條。 文件要求 總則 本公司制定的質(zhì)量管理體系文件，完整的表述了本公司的“質(zhì)量管理體系”，并能指導(dǎo)公司質(zhì)量活動(dòng)持續(xù)有效地進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的需求。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量管理手冊(cè)； 本手冊(cè)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)程序文件及其它程序文件共計(jì) 12 個(gè)程序文件質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 11 （在質(zhì)量管理手冊(cè)的相應(yīng)條款中規(guī)定），具體程序文件名稱如下： 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審程序》 《設(shè)計(jì)和開發(fā)程序》 《采購(gòu)程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程程序》 《監(jiān)視 和測(cè)量裝置的控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《 糾正措施控制程序 》 《 預(yù)防措施控制程序 》 本公司為確保質(zhì)量活動(dòng)過程得到有效運(yùn)行和控制，經(jīng)過策劃，還制定了其它管理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等文件； 為了記載質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并能有效提供客觀證據(jù)，制定了必需的記錄表格； 質(zhì)量手冊(cè) 根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的總要求，本公司制定了質(zhì)量管理手冊(cè)，手冊(cè)的主要內(nèi)容規(guī)定了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，表述了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系所 覆蓋的范圍，以及相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)過程、順序和相互作用及要求。 手冊(cè)的主要內(nèi)容見本手冊(cè)的目錄。 為使質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施，編制了相應(yīng)的 6 個(gè)程序文件及其它管理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，在質(zhì)量管理手冊(cè)中得到引用。 本公司質(zhì)量管理過程采用 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)全部條款，不存在刪減。 本質(zhì)量管理手冊(cè)的審批、控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 12 文件控制程序 目的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保文件的準(zhǔn)確和適用，并使各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本的文件，及時(shí)收回作廢文件，防止誤用。 適用范圍 適 用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件（包括外來文件）。 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé) 公司管理性文件編制、收發(fā)登記、備案和編號(hào)。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé) 公司產(chǎn)品 工藝作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)性文件的編制，并負(fù)責(zé)外來文件的收集和識(shí)別； 各部門負(fù)責(zé)管理本部門涉及到的文件。 工作程序 文件控制程序的流程圖 不符合 無 效 符 合 有 效 文件的分類 質(zhì)量管理手冊(cè)（包括程序文件）； 管代或部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審 部門負(fù)責(zé)人 組織評(píng)審 公司辦等部門負(fù)責(zé)組織 編寫公司質(zhì)量管理體系文件 總經(jīng)理或管代批準(zhǔn) 各部門按文件要求實(shí)施 質(zhì)量管理體系 文件編寫策劃 保持 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 13 管理文件匯編和作業(yè)指導(dǎo)書匯編； 質(zhì)量記錄及表格。 文件的要求 應(yīng)確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一； 文件格式應(yīng)統(tǒng)一； 所有文件（包括修改后文件、保留文件）都應(yīng)標(biāo)識(shí)； 文件應(yīng)當(dāng)清晰，方便識(shí)讀； 文件應(yīng)有序存放，方便檢索。 文件的編制 公司所有的管理性文件均由 公司辦公室 負(fù)責(zé)組織編制； 公司生產(chǎn)作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)性文件均由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織編制； 文件的評(píng)審和批準(zhǔn) 質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 管理文件匯編、作業(yè)指導(dǎo)書匯編、質(zhì)量記錄及表格等，由 管理者代表 組織評(píng)審， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并送 公司辦公室 備案編號(hào)； 公司辦公室 對(duì)公司所有質(zhì)量 管理體系文件應(yīng)每年負(fù)責(zé)組織評(píng)審一次，對(duì)不適宜的文件應(yīng)進(jìn)行更新，實(shí)施前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。 文件的收、發(fā)、歸檔（包括外來文件） 所有發(fā)出的受控文件應(yīng)辦理手續(xù)，建立清單，確定分發(fā)范圍 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，使每一質(zhì)量活動(dòng)過程得到有效版本的文件； 文件發(fā)放應(yīng)確保與質(zhì)量相關(guān)的部門或人員都得到相應(yīng)的版本，并及時(shí)收回作廢或無效版本。 各部門使用的文件，應(yīng)按文件的類別整理歸檔、有序存放。 文件的更改 公司管理性文件更改由 公司辦公室 負(fù)責(zé)組織 ；公司生產(chǎn)作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)性文件更改 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織 ；更改前應(yīng)填寫《文件更改單》說明原因和理由報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，更改后按本條款 條要求進(jìn)行文件的評(píng)審和批準(zhǔn)； 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要有識(shí)別、有記錄； 更改后的文件應(yīng)按以下要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 a、質(zhì)量管理體系文件換版將封面第一版改為第二版，更改文件發(fā)布和實(shí)施日期； b、質(zhì)量管理體系文件換頁(yè)將修改狀態(tài) 0 改為 2?? ，并注明修改日期； 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 14 c、質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊(cè)、管理文件匯編和作業(yè)性文件匯編等。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織外來文件的識(shí)別，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)， 公司辦公室 負(fù)責(zé)分發(fā)。 作廢或無效文件的保留（包括外來文件） 由 公司辦公室 發(fā)出更改后的新文件，收回作廢 或無效 文件，進(jìn)行銷毀。 作廢或無效的文件，需保留的，應(yīng)作好標(biāo)識(shí)，分開存放，防止誤用。 文件編號(hào)方法 質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào) DF /QA 文件級(jí)別號(hào)， A 為一級(jí)文件 質(zhì)量管理手冊(cè) 湖北省鄂州市獨(dú)峰化工有限責(zé) 任公司 代號(hào) 管理文件匯編的編號(hào) DF /G B B 為二級(jí)文件 管理文件 同上 作業(yè)指導(dǎo)書匯編的編號(hào) DF / J B B 為二級(jí)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 同上 質(zhì)量記錄編號(hào) DF C XXXX 質(zhì)量記錄順序號(hào) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)前 2 位數(shù)字 C 為三級(jí)文件 同上 分發(fā)號(hào)的規(guī)定 總經(jīng)理 01，管理者代表 02， 技術(shù) 副總 03，銷售副總 04， 財(cái)務(wù)部 05， 經(jīng)營(yíng)部 06， 生產(chǎn)技術(shù)部 07， 公司辦公室 08。 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 15 相關(guān)記錄 《受控文件清單》 《外來文件清單》 《文件發(fā)放、回收記錄表》 《文件更改單》 記錄控制程序 目的 為確保質(zhì)量記錄的完整、準(zhǔn)確，為質(zhì)量體系運(yùn)行情況提供可靠的客觀證據(jù)，必須對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制。 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和供方提供的質(zhì)量記錄的管理。 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； 相關(guān)部門配合執(zhí)行。 工 作程序 記錄控制程序的流程圖 不符合 無 效 符 合 有 效 使用部門 負(fù)責(zé)人組織評(píng)審 使用部門負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)記錄表格 部門負(fù)責(zé)人 組織評(píng)審 管代批準(zhǔn)后使用 各部門按要求填寫記錄 質(zhì)量管理體系 記錄表格策劃 保持 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 16 對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的過程，都應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 所有的質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境， 應(yīng)放在通風(fēng)、陰晾干燥的地方，以免受潮損壞 、變質(zhì)和丟失。 應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存 期，對(duì)過期的質(zhì)量記錄應(yīng)予以清理，具體見《質(zhì)量記錄清單》。 質(zhì)量記錄不能任意修改，應(yīng)保持其原始性，確實(shí)記錄有誤，由當(dāng)事人更改并簽字或蓋章。 各部門記錄應(yīng)由各部門 負(fù)責(zé)收集整理、匯總、登記、裝訂并附封面， 妥善保管并分類 存放便于檢索。 質(zhì)量記錄表格編號(hào)按文件控制程序相關(guān)要求執(zhí)行。 需要傳送的質(zhì)量記錄由發(fā)生方負(fù)責(zé)填寫，一式多份，一分保留，由傳送方傳遞給接收方簽字認(rèn)可。 各部門應(yīng)做到及時(shí)記錄、及時(shí)傳遞、及時(shí)處理和及時(shí)通知。 本公司各部門記錄應(yīng)予以保密，不得隨意傳閱或泄密。 需查閱質(zhì)量 記錄的人員，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可查閱，查閱后應(yīng)立即歸還。 質(zhì)量記錄的銷毀 所有需要銷毀的記錄應(yīng)達(dá)到其保管時(shí)限； 記錄保存到期后，應(yīng)由相關(guān)部門書面申請(qǐng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能予以執(zhí)行銷毀； 記錄的銷毀應(yīng)在指定場(chǎng)所由專人監(jiān)護(hù)執(zhí)行。 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)使用要求 質(zhì)量記錄 編號(hào) 按 《文件控制程序》 的要求實(shí)施。 ,這些表格與現(xiàn)在的表格不完全一致 ,目前仍可使用 ,舊表格使用完畢后 ,停止印刷使用 ,按新表格實(shí)施。 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄清單》 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 17 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司領(lǐng)導(dǎo)為確保本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效實(shí)施，并得到不斷改進(jìn)，適時(shí)地向員工宣傳、講解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。具體活動(dòng)如下： a、開展各種培訓(xùn)活動(dòng)； b、召開各種會(huì)議； c、應(yīng)用各種宣傳手段，開展宣傳活動(dòng)； 通過以上活動(dòng)，達(dá)到如下目的： a、加深公司領(lǐng)導(dǎo)層及企業(yè)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)質(zhì)量管理的重要作用； b、加強(qiáng)法制觀念，使員工認(rèn)識(shí)到滿足法律、法規(guī)（包括相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)）要求的重要性； c、讓 公司員工知道，不斷滿足顧客要求是企業(yè)生存需要的重要性。 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過認(rèn)真的分析策劃，并發(fā)動(dòng)所有員工參與討論，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，以及考慮到滿足顧客的要求，制定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。具體見本手冊(cè)的 及 條。 總經(jīng)理為確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，定期主持管理評(píng)審活動(dòng)。具體見本手冊(cè) 條。 總經(jīng)理為滿足顧客需求及確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，已提供了充分的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司充分認(rèn)識(shí)到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的全面的滿意，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司開展 以下質(zhì)量活動(dòng)： a、公司內(nèi)部開展宣傳和培訓(xùn)，確保全體員工意識(shí)到滿足顧客需求的重要性； b、公司經(jīng)常調(diào)查、分析、掌握顧客不斷變化的需求； c、根據(jù)顧客的需求，公司采取相應(yīng)的轉(zhuǎn)換措施以滿足顧客的需求，并爭(zhēng)取超過顧客的需求； d、定期測(cè)量顧客的滿意程度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意的方面，及時(shí)尋求改進(jìn)以取得顧客全面的滿意； e、加強(qiáng)和顧客的聯(lián)系，及時(shí)向顧客提供滿意的服務(wù)，使顧客得到本公司滿意產(chǎn)品的同時(shí)得到滿意的服務(wù)。 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 18 以上活動(dòng)在本手冊(cè)中的 條、 條、 條、 條、 條等條款中得到證實(shí)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量方針的制訂和實(shí)施全面負(fù)責(zé)。 質(zhì)量方針制訂原則： a、質(zhì)量方針的制訂應(yīng)以顧客要求、法規(guī)要求、公司實(shí)際情況為基礎(chǔ)； b、以滿足顧客要求作為制訂質(zhì)量方針的主要目標(biāo)； c、質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總的經(jīng)營(yíng)方針保持一致性。 質(zhì)量方針制訂的要求： a、質(zhì)量方針應(yīng)為制訂和評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量目標(biāo)提供框架； b、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)動(dòng)員工協(xié)同制訂和評(píng)價(jià)質(zhì)量方針； c、領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)促進(jìn)全體員工掌握質(zhì)量方針，從而自覺貫徹質(zhì)量方針。 公司領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 在每次內(nèi)部 質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量方針貫徹實(shí)施情況進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)其有效性，并尋求改進(jìn)的方面。