【正文】 確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程策劃的結(jié)果和對質(zhì)量管理體系過程的持續(xù)改進。 本公司的外包為產(chǎn)品運輸過程，該過程由 經(jīng)營部 負責控制?？刂品椒?見本手冊 “ 顧客溝通 ” 條。 文件要求 總則 本公司制定的質(zhì)量管理體系文件，完整的表述了本公司的“質(zhì)量管理體系”，并能指導(dǎo)公司質(zhì)量活動持續(xù)有效地進行，實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以滿足顧客的需求。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 質(zhì)量管理手冊； 本手冊根據(jù)標準要求的 6 個程序文件及其它程序文件共計 12 個程序文件質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 11 （在質(zhì)量管理手冊的相應(yīng)條款中規(guī)定），具體程序文件名稱如下： 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評審程序》 《設(shè)計和開發(fā)程序》 《采購程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程程序》 《監(jiān)視 和測量裝置的控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《 糾正措施控制程序 》 《 預(yù)防措施控制程序 》 本公司為確保質(zhì)量活動過程得到有效運行和控制，經(jīng)過策劃，還制定了其它管理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等文件； 為了記載質(zhì)量管理體系運行情況并能有效提供客觀證據(jù)，制定了必需的記錄表格； 質(zhì)量手冊 根據(jù) ISO9001:20xx 標準對文件的總要求，本公司制定了質(zhì)量管理手冊，手冊的主要內(nèi)容規(guī)定了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，表述了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系所 覆蓋的范圍，以及相應(yīng)的質(zhì)量活動過程、順序和相互作用及要求。 手冊的主要內(nèi)容見本手冊的目錄。 為使質(zhì)量管理體系的順利實施，編制了相應(yīng)的 6 個程序文件及其它管理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，在質(zhì)量管理手冊中得到引用。 本公司質(zhì)量管理過程采用 ISO9001:20xx 標準全部條款，不存在刪減。 本質(zhì)量管理手冊的審批、控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 12 文件控制程序 目的 對文件進行控制，確保文件的準確和適用，并使各質(zhì)量活動場所使用有效版本的文件，及時收回作廢文件，防止誤用。 適用范圍 適 用于本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有文件（包括外來文件）。 職責 公司辦公室 負責 公司管理性文件編制、收發(fā)登記、備案和編號。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責 公司產(chǎn)品 工藝作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗性文件的編制，并負責外來文件的收集和識別； 各部門負責管理本部門涉及到的文件。 工作程序 文件控制程序的流程圖 不符合 無 效 符 合 有 效 文件的分類 質(zhì)量管理手冊（包括程序文件）； 管代或部門負責人組織評審 部門負責人 組織評審 公司辦等部門負責組織 編寫公司質(zhì)量管理體系文件 總經(jīng)理或管代批準 各部門按文件要求實施 質(zhì)量管理體系 文件編寫策劃 保持 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 13 管理文件匯編和作業(yè)指導(dǎo)書匯編； 質(zhì)量記錄及表格。 文件的要求 應(yīng)確保文件內(nèi)容完整、準確、統(tǒng)一； 文件格式應(yīng)統(tǒng)一； 所有文件（包括修改后文件、保留文件）都應(yīng)標識； 文件應(yīng)當清晰，方便識讀； 文件應(yīng)有序存放，方便檢索。 文件的編制 公司所有的管理性文件均由 公司辦公室 負責組織編制； 公司生產(chǎn)作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗性文件均由 生產(chǎn)技術(shù)部 負責組織編制； 文件的評審和批準 質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織評審，總經(jīng)理批準； 管理文件匯編、作業(yè)指導(dǎo)書匯編、質(zhì)量記錄及表格等，由 管理者代表 組織評審， 總經(jīng)理 批準，并送 公司辦公室 備案編號； 公司辦公室 對公司所有質(zhì)量 管理體系文件應(yīng)每年負責組織評審一次，對不適宜的文件應(yīng)進行更新，實施前應(yīng)再次得到批準。 文件的收、發(fā)、歸檔（包括外來文件） 所有發(fā)出的受控文件應(yīng)辦理手續(xù)，建立清單，確定分發(fā)范圍 ,報管理者代表批準，使每一質(zhì)量活動過程得到有效版本的文件； 文件發(fā)放應(yīng)確保與質(zhì)量相關(guān)的部門或人員都得到相應(yīng)的版本，并及時收回作廢或無效版本。 各部門使用的文件，應(yīng)按文件的類別整理歸檔、有序存放。 文件的更改 公司管理性文件更改由 公司辦公室 負責組織 ；公司生產(chǎn)作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗性文件更改 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負責組織 ；更改前應(yīng)填寫《文件更改單》說明原因和理由報管理者代表批準，更改后按本條款 條要求進行文件的評審和批準； 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要有識別、有記錄； 更改后的文件應(yīng)按以下要求進行標識。 a、質(zhì)量管理體系文件換版將封面第一版改為第二版，更改文件發(fā)布和實施日期； b、質(zhì)量管理體系文件換頁將修改狀態(tài) 0 改為 2?? ，并注明修改日期； 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 14 c、質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊、管理文件匯編和作業(yè)性文件匯編等。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責組織外來文件的識別，管理者代表審核，報總經(jīng) 理批準， 公司辦公室 負責分發(fā)。 作廢或無效文件的保留（包括外來文件） 由 公司辦公室 發(fā)出更改后的新文件，收回作廢 或無效 文件，進行銷毀。 作廢或無效的文件，需保留的，應(yīng)作好標識，分開存放，防止誤用。 文件編號方法 質(zhì)量管理手冊的編號 DF /QA 文件級別號， A 為一級文件 質(zhì)量管理手冊 湖北省鄂州市獨峰化工有限責 任公司 代號 管理文件匯編的編號 DF /G B B 為二級文件 管理文件 同上 作業(yè)指導(dǎo)書匯編的編號 DF / J B B 為二級文件 作業(yè)指導(dǎo)書 同上 質(zhì)量記錄編號 DF C XXXX 質(zhì)量記錄順序號 GB/T1900120xx 標準章節(jié)號前 2 位數(shù)字 C 為三級文件 同上 分發(fā)號的規(guī)定 總經(jīng)理 01，管理者代表 02， 技術(shù) 副總 03，銷售副總 04， 財務(wù)部 05， 經(jīng)營部 06， 生產(chǎn)技術(shù)部 07， 公司辦公室 08。 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 15 相關(guān)記錄 《受控文件清單》 《外來文件清單》 《文件發(fā)放、回收記錄表》 《文件更改單》 記錄控制程序 目的 為確保質(zhì)量記錄的完整、準確，為質(zhì)量體系運行情況提供可靠的客觀證據(jù)，必須對質(zhì)量記錄進行有效的控制。 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運行記錄和供方提供的質(zhì)量記錄的管理。 職責 公司辦公室 負責質(zhì)量記錄的管理； 相關(guān)部門配合執(zhí)行。 工 作程序 記錄控制程序的流程圖 不符合 無 效 符 合 有 效 使用部門 負責人組織評審 使用部門負責人組織設(shè)計記錄表格 部門負責人 組織評審 管代批準后使用 各部門按要求填寫記錄 質(zhì)量管理體系 記錄表格策劃 保持 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 16 對與質(zhì)量活動相關(guān)的過程，都應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 所有的質(zhì)量記錄應(yīng)真實、清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境， 應(yīng)放在通風(fēng)、陰晾干燥的地方，以免受潮損壞 、變質(zhì)和丟失。 應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存 期，對過期的質(zhì)量記錄應(yīng)予以清理，具體見《質(zhì)量記錄清單》。 質(zhì)量記錄不能任意修改，應(yīng)保持其原始性，確實記錄有誤，由當事人更改并簽字或蓋章。 各部門記錄應(yīng)由各部門 負責收集整理、匯總、登記、裝訂并附封面， 妥善保管并分類 存放便于檢索。 質(zhì)量記錄表格編號按文件控制程序相關(guān)要求執(zhí)行。 需要傳送的質(zhì)量記錄由發(fā)生方負責填寫，一式多份，一分保留，由傳送方傳遞給接收方簽字認可。 各部門應(yīng)做到及時記錄、及時傳遞、及時處理和及時通知。 本公司各部門記錄應(yīng)予以保密，不得隨意傳閱或泄密。 需查閱質(zhì)量 記錄的人員，應(yīng)經(jīng)部門負責人批準方可查閱，查閱后應(yīng)立即歸還。 質(zhì)量記錄的銷毀 所有需要銷毀的記錄應(yīng)達到其保管時限； 記錄保存到期后，應(yīng)由相關(guān)部門書面申請經(jīng)管理者代表批準后才能予以執(zhí)行銷毀； 記錄的銷毀應(yīng)在指定場所由專人監(jiān)護執(zhí)行。 質(zhì)量記錄標識使用要求 質(zhì)量記錄 編號 按 《文件控制程序》 的要求實施。 ,這些表格與現(xiàn)在的表格不完全一致 ,目前仍可使用 ,舊表格使用完畢后 ,停止印刷使用 ,按新表格實施。 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄清單》 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 17 5 管理職責 管理承諾 公司領(lǐng)導(dǎo)為確保本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效實施，并得到不斷改進，適時地向員工宣傳、講解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。具體活動如下： a、開展各種培訓(xùn)活動； b、召開各種會議； c、應(yīng)用各種宣傳手段，開展宣傳活動； 通過以上活動，達到如下目的： a、加深公司領(lǐng)導(dǎo)層及企業(yè)員工的質(zhì)量意識，使他們認識到加強質(zhì)量管理的重要作用； b、加強法制觀念，使員工認識到滿足法律、法規(guī)（包括相應(yīng)標準）要求的重要性； c、讓 公司員工知道，不斷滿足顧客要求是企業(yè)生存需要的重要性。 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過認真的分析策劃，并發(fā)動所有員工參與討論，獻計獻策，以及考慮到滿足顧客的要求，制定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標。具體見本手冊的 及 條。 總經(jīng)理為確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，定期主持管理評審活動。具體見本手冊 條。 總經(jīng)理為滿足顧客需求及確保質(zhì)量管理體系的有效運行，已提供了充分的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司充分認識到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的全面的滿意，為實現(xiàn)這一目標，公司開展 以下質(zhì)量活動： a、公司內(nèi)部開展宣傳和培訓(xùn)，確保全體員工意識到滿足顧客需求的重要性； b、公司經(jīng)常調(diào)查、分析、掌握顧客不斷變化的需求； c、根據(jù)顧客的需求，公司采取相應(yīng)的轉(zhuǎn)換措施以滿足顧客的需求，并爭取超過顧客的需求； d、定期測量顧客的滿意程度，當發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意的方面，及時尋求改進以取得顧客全面的滿意； e、加強和顧客的聯(lián)系，及時向顧客提供滿意的服務(wù)，使顧客得到本公司滿意產(chǎn)品的同時得到滿意的服務(wù)。 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 18 以上活動在本手冊中的 條、 條、 條、 條、 條等條款中得到證實。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理對公司質(zhì)量方針的制訂和實施全面負責。 質(zhì)量方針制訂原則： a、質(zhì)量方針的制訂應(yīng)以顧客要求、法規(guī)要求、公司實際情況為基礎(chǔ)； b、以滿足顧客要求作為制訂質(zhì)量方針的主要目標； c、質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總的經(jīng)營方針保持一致性。 質(zhì)量方針制訂的要求： a、質(zhì)量方針應(yīng)為制訂和評價本公司質(zhì)量目標提供框架； b、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)動員工協(xié)同制訂和評價質(zhì)量方針； c、領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)促進全體員工掌握質(zhì)量方針，從而自覺貫徹質(zhì)量方針。 公司領(lǐng)導(dǎo)堅持對質(zhì)量方針進行持續(xù)的改進。 在每次內(nèi)部 質(zhì)量體系審核和管理評審時應(yīng)對公司質(zhì)量方針貫徹實施情況進行檢查，評價其有效性，并尋求改進的方面。