【正文】 同為： a、以前未生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量、價格、付款方式、交貨期、運輸服務(wù)等有特殊要求的。 本公司 產(chǎn) 品 生產(chǎn)流程為： 備料（膨潤土、硫酸、催化助劑） 壓濾 廢酸 活化 壓濾 結(jié)晶 廢水（循環(huán)水）、蒸汽 聚合硫酸鋁 壓濾 漂洗 干燥 顆粒白土 活性白土 壓濾 漂洗 廢水 石灰乳 中和 沉降 壓濾 石膏回收 支持性文件 《產(chǎn)品工藝作業(yè)文件》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 目的 了解并確定顧客需求，確保公司持續(xù)適時供應(yīng)顧客需求的產(chǎn)品以滿足顧客的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃內(nèi)容如下： 確定產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝方案； 確定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程及控制的要求； 通過分析整個生產(chǎn)過程，確定相應(yīng)的工序流程。具體按《 工作環(huán)境 管理制度》的要求執(zhí)行。 本公司對現(xiàn)使用的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備等進(jìn)行了認(rèn)真的分析認(rèn)為：這些設(shè)備的能力完全符合本公司質(zhì)量管理體系運行的要求。 保留培訓(xùn)及評價的相關(guān)記錄，并建立員工檔案。不合格者由 公司辦公室 組織培訓(xùn) 或?qū)ν庹衅?。對人員素質(zhì)進(jìn)行了培訓(xùn)，現(xiàn)有資源完全能滿足質(zhì)量管理體系運行的要求。 評審的內(nèi)容 公司辦公室組織驗證糾正、預(yù)防措施 公司辦公室組織 各部門 編寫 管理評審輸入?yún)R報資料 總經(jīng)理召開 管理評審會議 總經(jīng)理批準(zhǔn) 管理評審報告， 行政人事部發(fā)放相關(guān)部門 相關(guān)部門采取相適應(yīng)的糾正、預(yù)防措施 保持 公司辦公室按總經(jīng)理要求進(jìn)行管評策劃 求制定評 審計劃 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 26 評審內(nèi)容可包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件適宜性、質(zhì)量方針的貫徹情況、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況、內(nèi)、外質(zhì)量審核報告、顧客滿意及不滿意的反饋信息、過程監(jiān)視和測量的結(jié)果、公司 的業(yè)績和產(chǎn)品的測量數(shù)據(jù)、預(yù)防和糾正措施的實施情況報告、以往管理評審的跟蹤驗證結(jié)果的報告、可能影響質(zhì)量管理體系的變化（主要人員、管理者或管理者代表、機構(gòu)的變化、主要生產(chǎn)工藝設(shè)備變化、外部需求的變化等）、各部門對體系改進(jìn)建議等方面有關(guān)的信息資料。管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，還應(yīng)履行管理者代表職責(zé)，管理者代表職責(zé)具體見本手冊 管理者代表任命書規(guī)定的 管理者代表職責(zé)。 公司辦公室 職責(zé) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織公司管理性文件的編制；并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的分發(fā)； 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司員工 獎勵、調(diào)資、晉級，并對違紀(jì)員工進(jìn)行經(jīng)濟處罰，直至辭退； 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計劃， 組織公司員工的培訓(xùn)并實施考核，建立員工檔案； 負(fù)責(zé)組織實施公司內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量管理體系有效運行； 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量的管理； 負(fù)責(zé)公司數(shù) 據(jù)分析的管理； 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 23 監(jiān)督責(zé)任部門對已出現(xiàn)的不合格和潛在的不合格采取有效糾正和預(yù)防措施，并組織驗證其效果，確保質(zhì)量改進(jìn)工作的實施； 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù) 。 管理者代表職責(zé) 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持； 及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，包括對其改進(jìn)的需求； 采取宣傳、交流、溝通等方式，提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 對質(zhì)量管理體系實施運行的必須生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了分析，并提質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 20 供了相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置，并對質(zhì)量管理體系運行各崗位所需求的人員進(jìn)行了培訓(xùn)，以滿足質(zhì)量管理體系運行的要求。在每次內(nèi)部質(zhì)量體系 審核和管理評審時應(yīng)對公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果填入《質(zhì)量目標(biāo)檢查表》。 質(zhì)量方針制訂的要求： a、質(zhì)量方針應(yīng)為制訂和評價本公司質(zhì)量目標(biāo)提供框架； b、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)動員工協(xié)同制訂和評價質(zhì)量方針； c、領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)促進(jìn)全體員工掌握質(zhì)量方針，從而自覺貫徹質(zhì)量方針。具體見本手冊的 及 條。 本公司各部門記錄應(yīng)予以保密，不得隨意傳閱或泄密。 工 作程序 記錄控制程序的流程圖 不符合 無 效 符 合 有 效 使用部門 負(fù)責(zé)人組織評審 使用部門負(fù)責(zé)人組織設(shè)計記錄表格 部門負(fù)責(zé)人 組織評審 管代批準(zhǔn)后使用 各部門按要求填寫記錄 質(zhì)量管理體系 記錄表格策劃 保持 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 16 對與質(zhì)量活動相關(guān)的過程，都應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 a、質(zhì)量管理體系文件換版將封面第一版改為第二版，更改文件發(fā)布和實施日期； b、質(zhì)量管理體系文件換頁將修改狀態(tài) 0 改為 2?? ，并注明修改日期； 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 14 c、質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊、管理文件匯編和作業(yè)性文件匯編等。 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé) 公司管理性文件編制、收發(fā)登記、備案和編號。 文件要求 總則 本公司制定的質(zhì)量管理體系文件，完整的表述了本公司的“質(zhì)量管理體系”，并能指導(dǎo)公司質(zhì)量活動持續(xù)有效地進(jìn)行，實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的需求。 管理者代表負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用。 采取宣傳、交流、培訓(xùn)等方式，提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識。 郵政編碼： 436060 電 話： 07112412138 傳 真： 07112412561 總 經(jīng) 理： 陳迪明 聯(lián) 系 人： 夏祖水 公司地址： 湖北省鄂州市梁子湖區(qū)太和鎮(zhèn)太和大道 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 7 0. 4 頒布令 本《質(zhì)量管理手冊》根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求，并分析了本公司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售和服務(wù)等過程質(zhì)量管理活動的需要而制訂的。 管理增效：強化公司內(nèi)部管理，加強質(zhì)量管理體系 過程的監(jiān)控，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增加公司效益。 湖北省鄂州市獨峰化工有限責(zé)任公司 質(zhì)量目標(biāo) 優(yōu)等品 達(dá)到 85％ 以上，顧客意見 及時 解決率 100％ ，顧客滿意度達(dá)到 95％ 以上 。本公司各部門、各單位和全 體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實遵守手冊各項規(guī)定，持續(xù)滿足顧客需求，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量及本公司的信譽而努力工作。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)成為本手冊內(nèi)容組成部分： ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過程有效運行所需全部信息的收集、傳遞。 為使質(zhì)量管理體系的順利實施，編制了相應(yīng)的 6 個程序文件及其它管理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，在質(zhì)量管理手冊中得到引用。 文件的要求 應(yīng)確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一； 文件格式應(yīng)統(tǒng)一； 所有文件（包括修改后文件、保留文件）都應(yīng)標(biāo)識； 文件應(yīng)當(dāng)清晰，方便識讀； 文件應(yīng)有序存放，方便檢索。 作廢或無效的文件，需保留的，應(yīng)作好標(biāo)識，分開存放，防止誤用。 質(zhì)量記錄不能任意修改，應(yīng)保持其原始性，確實記錄有誤，由當(dāng)事人更改并簽字或蓋章。 質(zhì)量記錄標(biāo)識使用要求 質(zhì)量記錄 編號 按 《文件控制程序》 的要求實施。 總經(jīng)理為滿足顧客需求及確保質(zhì)量管理體系的有效運行，已提供了充分的資源。 本公司質(zhì)量方針具體見本手冊 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo) 。 支持性文件 《獎罰條例》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量目標(biāo)檢查表》 質(zhì)量管理體系策劃 本公司最高領(lǐng)導(dǎo)層，在以顧客為關(guān)注焦點的思想指導(dǎo)下，按照 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn) 條質(zhì)量管理體系“總要求”的原則，并結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的實際，對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了具體的策劃，以確保實現(xiàn)本公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。對質(zhì)量管理體系運行過程的更改，嚴(yán)格執(zhí)行體系及文件更改的規(guī)定，以確保體系運行的完整性。 技術(shù)副總 經(jīng)理 任職條件 大專以上學(xué)歷，工作責(zé)任心強， 熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理模式， 有十年以上的管理工作經(jīng)歷。 財務(wù)部 部長 任職條件 大專以上學(xué)歷，工作責(zé)任心強， 具有較強的協(xié)調(diào)管理能力， 熟悉 財會 管理工作 ， 有五年以上的管理工作經(jīng)歷。 內(nèi)部溝通的方法： a）各種會議； b）公司質(zhì)量分析報告； c）宣傳欄、電話、傳真； d) 匯報、交心、談心、記錄傳遞等。 由到會人員對評審內(nèi)容分析評審，并提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)的建議。 培訓(xùn)、意識和能力 目的 對與質(zhì)量相關(guān)人員的質(zhì)量意識和能力進(jìn)行培訓(xùn)，確保公司質(zhì)量管理體系得到正常運行。 公司辦公室 負(fù)責(zé)到相關(guān)部門收集培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)信息的處理工作。 支持性文件 《員工管理制度》 《獎罰條例》 相關(guān)記錄 《員工培訓(xùn)計劃表》 《員工培訓(xùn)及評價記錄表》 《公司員工一覽表》 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 對公司基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，確保公司基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備符合規(guī)定的要求。 支持 性文件 《生產(chǎn)設(shè)備安全操作規(guī)程》 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 相關(guān)記錄 《 基礎(chǔ)設(shè)施清單》 （不含 生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置 ） 《生產(chǎn)設(shè)備清單》 《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)計劃》 《生產(chǎn)設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄》 工作環(huán)境 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性所需的工作環(huán)境應(yīng)識別和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 適用范圍 針對本公司特定產(chǎn)品、項目、合同實現(xiàn)的策劃。 按照總經(jīng)理的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求編制質(zhì)量計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包括 a） 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b）確定產(chǎn)品生產(chǎn)、采購、工藝等各過程。 工作程序 顧客對產(chǎn)品要求內(nèi)容確定包括： 產(chǎn)品的技術(shù)特性、價格及付款方式的要求； 產(chǎn)品的交付及運輸和服務(wù)的要求； 顧客對產(chǎn) 品未作規(guī)定，但已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； 本公司認(rèn)為需要規(guī)定的其他要求； 與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求； 顧客產(chǎn)品要求確定的方法： 通過市場調(diào)查、聽取顧客需求，了解、取得顧客對產(chǎn)品要求的信息。 評審方法 評審方法可根據(jù)合同的實際要求采用會簽評審和直接在訂單上簽字評審的方法進(jìn)行； 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織合同評審； 合同評審要求； a、合同評審由相關(guān)部門參加，以會簽形式進(jìn)行評審并由參加評審人員簽署評審內(nèi)容和意見； b、由 經(jīng)營部 部長對顧客交付、運輸服務(wù)的要求進(jìn)行評 審； c、由 財務(wù)部 部長對顧客要求的價格、付款方式進(jìn)行評審； d、由 生產(chǎn)技術(shù)部 部長對顧客提出產(chǎn)品質(zhì)量的要求進(jìn)行評審； e、由 生產(chǎn)技術(shù)部 部長對顧客提出產(chǎn)品交付期的要求進(jìn)行評審； f、 需要時，由總經(jīng)理組織法律顧問對合同條款進(jìn)行評審，并簽署評審意見； g、 由總經(jīng)理審定同意后簽定合同； B 類合同由 經(jīng)營部 業(yè)務(wù)員直接在合同或訂單上評審簽字確認(rèn)。 相關(guān)記錄 《合同評審記錄》 《銷售合同臺賬》 顧客溝通 目的 實施并保持與顧客的聯(lián)系和溝通，了解顧客的需求，及時反饋顧客信息并處理顧客投訴，以滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 銷售員應(yīng)按照《發(fā)貨單》到 成品庫 提貨，認(rèn)真 核對，防止錯發(fā)和漏發(fā)； 倉庫保管員按照《發(fā)貨單》的要求發(fā)貨，嚴(yán)格檢查產(chǎn)品是否完好，標(biāo)識是否齊全，不符合要求不發(fā)貨。 生產(chǎn)技術(shù) 部 應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)任務(wù)的單位、部門、人員的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確他們的職責(zé)和分工； 設(shè)計和開發(fā)活動的策劃結(jié)果由 生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)形成設(shè)計和開發(fā)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，當(dāng)設(shè)計過程的實施與計劃不相符時，應(yīng)對計劃進(jìn)行調(diào)整 ,并重新報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c)包括或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 b)將新設(shè)計規(guī)范與以證實的類似設(shè)計規(guī)范進(jìn)行比較。 確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)記錄在《設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)表》上。 職責(zé) 經(jīng)營 部 負(fù)責(zé)物資的采購，并負(fù)責(zé)組織對供方的評價和選擇； 相關(guān)部門配合。 d、當(dāng)合格供方生產(chǎn)條件發(fā)生大變化時，應(yīng)及時對其