首聯(lián)集團(tuán)經(jīng)營計劃管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 單 位（部門）季度經(jīng)營計劃、上月計劃完成情況，參照公司月度經(jīng)營計劃，組織編制本部門月度計劃并組織實(shí)施。計劃指標(biāo)是 公司 在計劃期內(nèi) 在生產(chǎn) 經(jīng)營活動應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。 第二十四條 公司計劃指標(biāo)應(yīng) 層層分解， 層層落實(shí)。 總經(jīng)理對公司指標(biāo)負(fù)責(zé)，各單位（部門）負(fù)責(zé)人對本部門指標(biāo)負(fù)責(zé)。 計劃 指標(biāo) 調(diào)整 批準(zhǔn)之前， 按原計劃執(zhí)行。 第五章 檢查與考核 第三十一條 運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。 第三十四條 檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng) 當(dāng) 充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資料。 第三十六條 各單位 考核 指標(biāo) ，一律以 經(jīng)營計劃會議所確定的計劃指標(biāo) 為依據(jù)。附一： 年度經(jīng)營計劃編制流程 注 ： 審批過程通過總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的年度預(yù)算質(zhì)詢會進(jìn)行① 匯總平衡 分子公司計劃制定匯總部門 各部門 運(yùn)營管理部 董事會 總經(jīng)理 召開計劃啟動會 下達(dá)計劃目標(biāo) 經(jīng)營計劃建議 編制總計劃 N Y N Y N Y N 執(zhí)行 審核 N Y 審核 Y N 、分子公司總經(jīng)理 下達(dá)計劃目標(biāo) 審批 ① 審核 審批 Y Y N N 組織 分解 計劃 審核 編制計劃 N Y 備案 Y 附二：經(jīng)營計劃提綱 1. 行業(yè)分析 a) 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)市場規(guī)模、增長率，細(xì)分市場銷售規(guī)模、增長率，技術(shù)的改進(jìn)。 e) 潛在的市場進(jìn)入者 f) 新興行業(yè)模式的發(fā)展 g) 機(jī)會與威脅：以上方面對公司而言的機(jī)會和威脅 2. 公司經(jīng)營計劃 a) 公司主要經(jīng)營指標(biāo)的目標(biāo)（銷售收入、毛利額、經(jīng)營利潤、現(xiàn)金等），競爭策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險，擬采取的重大措施。物流配送部門人員、培訓(xùn)、預(yù)算的安排 e) 財務(wù)：資金籌措、資本結(jié)構(gòu)、資金應(yīng)用、盈余分配、風(fēng)險規(guī)避、企業(yè)價值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會計表達(dá)、稅務(wù)籌劃、匯率管理等原則如何；應(yīng)收、應(yīng)付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務(wù)部門的人員、培訓(xùn)、預(yù)算 ；如何配合公司的成長需要
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