【正文】 為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境。 3 職責(zé) 文控中 心負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)編制并及時更新《文件編號管控表》（包括外來文件和資料）。 4 工作程序 文件和資料的分類與編號 文件和資料的分類 手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)； a. 技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）； b. 檢驗、監(jiān)測和計量文件； c. 外來文件（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等 ）； d. 其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計劃、管理方案等）。 外來文件 :非公司內(nèi)部的文件包括客戶提供的產(chǎn)品圖紙 ,規(guī)格 ,技術(shù)要求 ,質(zhì)量國際標(biāo)準(zhǔn) ,環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ,政府法律法規(guī) ,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,所有從總公司移轉(zhuǎn)的產(chǎn)品圖紙規(guī)格 ,工模具圖紙規(guī)范 ,或其它技術(shù)規(guī)范 ,供貨商承認(rèn)書 ,及客戶簽回之承認(rèn)書 ,其它任何渠道進入公司 ,需被公司使用的文件或標(biāo)準(zhǔn) . 文件和資料的編寫與審批 手冊由品質(zhì) 部門負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件和資料的更改 文件更改時，由更改申請者填寫《文件修訂 /補發(fā) /作廢申請單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進行更改（若其他部門人員進行審批時，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的《文件修訂 /補發(fā) /作廢申請單》交至文控中心，由文控中心按原發(fā)放記錄進行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件，在《文件修訂 /補發(fā) /作廢申請單》中特別注明具體的實施方法。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。 外來文件的控制 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交文控處編 號并統(tǒng)一管理。 文控人員要負(fù)責(zé)檢查各 類在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 2 質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出規(guī)定。按保存期限要求對其進行標(biāo)識、保存與處置。記錄內(nèi)容若因?qū)戝e等原因需要修改時， 應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期。 9 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片， 這些記錄也應(yīng)標(biāo)識清楚。 2 適 用范圍 適用于本單位對認(rèn)證標(biāo)志的管理。 4 標(biāo)志的使用管理辦法 中國強制認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證證書后才可加貼。 ，還須附申請人的委托書。 4 . 申請人向認(rèn)證中心送交申請，應(yīng)包括如下內(nèi)容： 1) 申請人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2) 產(chǎn)品名稱、型號； 3) 產(chǎn)品所獲 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證證書的編號，必要時附證書復(fù)印件； 4) 工廠編號； 5) 模壓或印刷的設(shè)計圖案； 6) 公司蓋章或授權(quán)人簽字。 若設(shè)計不符合要求，認(rèn)證中心通知申請人，并指出相應(yīng)的更改措施。 認(rèn)證標(biāo)志購買回來以后，必須交由經(jīng)本單位安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志管理員進行統(tǒng)一保管及發(fā)放；以建立起 CCC 標(biāo)志的使用管理制度， 并認(rèn)真作好進、出的使用記錄于《年度CCC 標(biāo)志使用情況一覽表》中。 《強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件 關(guān)鍵原材料一覽表 《 3C 標(biāo)志使用記錄表》 供應(yīng)商的選擇和日常管理 1 目的 通過對供應(yīng)商選擇評定和日常管理，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，對制造商提供的物資進行驗證，重點是關(guān)鍵部件的一致性驗證并出具報告。 供方的評定 制造商采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和單位發(fā)展的需要，通過與同類物資的質(zhì)量、價格進行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入《供應(yīng)商評審報告》 ，對于關(guān)鍵 物資的供方，盡可能由品質(zhì)部門組織對其進行實地考查，出具合格的選題能力評估報告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品認(rèn)證證書等），證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 對于一般物資，需要經(jīng)過樣品測試。 體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方，經(jīng)技術(shù)或品質(zhì)部門出具相應(yīng)測試報告，評定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商一覽表》。 供方的質(zhì)量監(jiān)控 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立 供方檔案（輔助物資可不建檔），記錄其每批供貨質(zhì)量狀況， 每個月匯總一次，將匯總結(jié)果提交制造商采購部。 《不合格品控制程序》 《供應(yīng)商評審報告》 《合格供應(yīng)商一覽表》 《供應(yīng)商資料調(diào)查表》 《采購單》 《標(biāo)識卡》 《檢驗報告》 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證 1 目的 確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 4 工作程序 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù)。 IQC 接到報告后，根據(jù)《進料檢驗指導(dǎo)書》進行抽樣、檢驗或驗證，并將相應(yīng)結(jié)果填入“（進料）檢驗報告”。 按月進行進貨關(guān)鍵件檢驗質(zhì)量統(tǒng)計。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對不合格品的控制。 （ 3） 主要的性能項目：例如電氣強度、耐電壓等。其包括供方，或國 家授權(quán)的檢測機構(gòu)皆可。 允收水準(zhǔn) :參照《進料檢驗規(guī)范》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《進料定期檢驗要求》 6 相關(guān)記錄 《進料定期檢驗報告》 《關(guān)鍵元器件和材料清單》 關(guān)鍵工序能力的控制 關(guān)鍵工序能力 ： a. 對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序； b. 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序； c. 工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。 6 引用文件 《工藝流程圖》 《作業(yè)指導(dǎo)書》 7 引用記錄 附圖 通用工藝流程圖 Y IQC Y PQC Y QA N ★ ☆ FQC（安全檢驗） ★ ★ ☆ PQC(功能檢驗 ) ☆ 備注： 1．★ 代表特殊工序， ☆代表關(guān)鍵工序。 3)絞線：芯線規(guī)格，絞合外徑，絞距。若客戶另有要求的，可以考慮增加客戶要求的內(nèi)容。測試條件 3000V～ 5mA、 60Sec 4 相關(guān)文件 《作業(yè)指導(dǎo)書》 《成品檢驗規(guī)范》 5 質(zhì)量記錄 《檢驗報告》 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng) 1 生產(chǎn)設(shè)備必須編制出清單，并填寫于《設(shè)備清單》中。 5 工藝裝備的管理，參照設(shè)備的管理制度進行，并加以編號標(biāo)識。 2 適用范圍 適用于本單位強制性認(rèn)證產(chǎn)品的檢驗 /驗證。工程部負(fù)責(zé)保存確認(rèn)檢驗 /驗證的記錄。 安全性 不合格 2 芯線破損使金屬線外露。 表 定期確認(rèn)檢驗的要求 認(rèn)證產(chǎn)品 認(rèn)證依據(jù) 對應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn) 確認(rèn)檢驗項目 確認(rèn)檢驗頻次 檢測儀器和檢測方法 RVS2* 52 （ RVV ） 53 （ RVV ） 53 （ RVV ） FALT 53 （ RVV ） 52 （ RVV ） GB ： GB ： IEC60227 1. 導(dǎo)體電阻 2. 電壓試驗 3. 90℃絕緣電阻 4. 結(jié)構(gòu)檢查 5. 絕緣厚度 6. 護套厚度 械性能 9. 護套老化前機械性能 3. 每半年一次 4. .逐批 5. .逐批 6. .逐批 7. .逐批 8. 每半年一次 9. 每半年一次 1. 直流電阻測試 3. 直流電阻測試 /千分尺 /游標(biāo)卡尺 5. 光學(xué)顯微鏡 7. 用浸過水的棉布擦拭 10 次 直流電阻測試 9. 直流電阻測試 注： 1. 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗是一種抽樣檢驗，驗證產(chǎn)品持續(xù)符合 3C 標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗合格時，于產(chǎn)品的指定位置上蓋上檢驗員印章或是在產(chǎn)品上加貼“（ FQC 檢驗） QC PASS”檢驗標(biāo)簽后，方可流入下一工序；檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》處理。若合格，則正常生產(chǎn)；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。 5 相關(guān)文件 《電氣電子產(chǎn)品強制性認(rèn)證實施規(guī)則 電線電纜產(chǎn)品》。 2 適用范圍 適用于對物料、半成品及成品進行檢驗或試驗，以及生產(chǎn)過程中進行工 藝參數(shù)監(jiān)控的檢驗、測量和試驗設(shè)備，也包括測試軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 4 工作程序 使用檢測設(shè)備時，使用者應(yīng)確保測量不確定度（包括準(zhǔn)確度和精密度）已知，并與所要求的測量能力相一致。 使用者在使用檢測設(shè)備前進行調(diào)整、歸零，須遵守操作保養(yǎng)規(guī)程，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。由檢測設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放至相關(guān)部門使用（發(fā)放后，要在一覽表中注明使用的場所）。 對于無法 修復(fù)的檢測設(shè)備，經(jīng)檢測設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定作報廢等相應(yīng)處理。運行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)記錄。 人員培訓(xùn) 檢測設(shè)備的使用人員，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織進行相應(yīng)的培訓(xùn)。 6 質(zhì)量記錄 《年度量具儀器校檢計劃表》 《量規(guī)儀器清單》 《內(nèi)校記錄表》 運行檢查程序 1 目的： 確保用于例行檢驗的儀器工作在受控狀態(tài)，驗證儀器檢測結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確性；及時發(fā)現(xiàn)該儀器的異常，并采取相應(yīng)措施。對失控的儀器的處置，并保存相應(yīng)的處置記錄。 使用電阻樣板做為假負(fù)載進行運行檢查。 點檢不正常時的處置： 如果上午點檢儀器正常，下午點檢不正常時，應(yīng)作出如下處置： 儀器問題由品質(zhì)部組織設(shè)備管理人員對該設(shè)備進行處置；若需要維修的，則 必須維修后、并經(jīng)國家授權(quán)的計量機構(gòu)檢定合格后，才能再投入使用，詳見《檢驗試驗儀器設(shè)備》控制程序 條款，并保存相應(yīng)的處置記錄。 4． 6 品質(zhì)部相負(fù)責(zé)保存運行檢查的記錄及儀器異常時的產(chǎn)品處置及其檢驗記錄。 7 不合格品的控制 1 目的 對不合格的物料、產(chǎn)品進行控制，防止非預(yù)期使用。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品進行返工、返修。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品質(zhì)部重檢，按 的方法，在“（進料）檢驗報告”上做出的（讓步接收、退貨、報廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。返修品應(yīng)在《維修記錄表》上記錄修理情況；返工、返修后的產(chǎn)品重新進行檢驗。并將處理過程的記錄匯總成《例行檢驗問題報告》，《糾正和預(yù)防措施報告》問題同時報質(zhì)量負(fù)責(zé)人備案。 對于顧客退回來的零部件或成品，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不合格品的，由其主管在相應(yīng)檢驗記錄上作出（返工、返修、報廢等）處理決定，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。 單位產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題，如果安全項目、指標(biāo)不符合要求，品質(zhì)部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 2 適用范圍 適用于單位內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核。 受審核部門配合內(nèi)部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部體系審核。 在審核前一周，由審核組長召開一次審核小組會議，明確《審核實施計劃》并進行任務(wù)分工。 必要時，審核組長根據(jù)審核實施計劃組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部體系審核檢查表》