【正文】 商一覽表》。 對于關(guān)鍵物資，需要經(jīng)過樣品測試或驗證及小批量試用測試或驗證。負責在供方評定時，進行小批量試用測試。 2 適用范圍 適用于對關(guān)鍵元器件和材料的供方進行調(diào)查、選擇、評定，以對采購過程實施控制， 確保供應(yīng)商具有保證 生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的證書號、產(chǎn)品的規(guī)格型號、年度總產(chǎn)銷量，使用標志的方式、數(shù)量，該表由品質(zhì)部負責報告。申請人更改設(shè)計圖案后，可以重新申請。 申請人也可以從認證中心索取《印刷／模壓標志申請書》，填好后和模壓或印刷的設(shè)計圖案一起返回認證中心。 購買標志需支付標志工本費。標志的獲得有以下兩種方法： 4 .1 從中國質(zhì)量認證監(jiān)督委員會（ CNCA）購買，粘貼在產(chǎn)品的銘牌附近。 3 職責 聯(lián)絡(luò)工程師負責認證標志的申請和購買事宜，并監(jiān)督認證標志的保管和使用。 10 供方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進行控制，并貯存于各相關(guān)部門。 7 任何部門若對記錄格式有任何增加或刪減，應(yīng)通知品質(zhì)部門進行備案，并填寫 《更改通知單》。 5 品質(zhì)部門負責歸檔后記錄的保管。 3 資料管理人員負責保存本廠所有質(zhì)量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱，以記錄表格的編號或名稱作為記錄的標識，并列出《記錄清單》。 單位內(nèi)部運作及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應(yīng)及時更新相應(yīng)的體系文件。由文控中心編制《文件編號管控表》（外來），分發(fā)時加蓋“受控文件”印章 并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄。 文控中心負責編制并及時更新《文件編號管控表》，以反映版本最新狀況。 文件和資料的領(lǐng)用 當因文件和資料被丟失、嚴重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認證機構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負責人批準后方可領(lǐng)用。 程序文件由責任部門編寫，部 門主管審核，質(zhì)量負責人批準。 文件和資料的編號 a) 體系類文件編號規(guī)則： ZHT—中海通線纜連接器有限公司 中海通拼音的第一個字母大寫 ”ZHT” QM公司一階文件 (質(zhì)量手冊 ) QC公司一階文件（ 3C 質(zhì)量手冊） QP公司二階文件 (程序文件 ) QR公司四階文件（表單 .記錄） PS公司三階文件 (作業(yè)書 ) : 業(yè)務(wù)部 — Y 品保部 — Q 工程部 — Z 生產(chǎn)部 — L 人事行政部 — H 資材 部 — E 文控中心 — M : 供貨商 — GYS 客戶 KH 法律法規(guī) FL d 名詞解釋 文件 :信息及其承載媒體 . 一階文件（質(zhì)量手冊）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標，組織架構(gòu)，質(zhì)量責任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等。 質(zhì)量負責人負責文件發(fā)放范圍及程序文件的批準。主要考慮以下幾個方面： 1）溫度、濕度、震動、光線等物理因素對檢驗、試驗、儲存等的影響； 2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通； 3）改良工作方法，努力提高自動 化程度，應(yīng)用“工業(yè)工程”理論制訂工藝； 4）灌輸正確的工作態(tài)度，樹立“后工序為前工序客戶”的思想； 5）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化； 6）鼓勵讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進工作，加強溝通； 7）激勵。 每次培訓由人事行政部門負責統(tǒng)計整理成員工培訓記錄及其附件，以評估所提供的培訓的有效性。 b) 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 3).a)） c) 在崗人員培訓 a.) 崗位技能的加深及強化，按培訓計劃實施。 ? 采購、業(yè)務(wù)、倉管人 員培訓 a. 采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓； b. 業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的培訓； c. 倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識的培訓； ? 內(nèi)審員培訓 “強制性 工廠質(zhì)量保證能力要求 ”標準知識、審核知識培訓。 培訓、意識和能力 1) 對員工提供有關(guān)崗前培訓、崗位培訓，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識、資格 和能力。 設(shè)備的報廢 設(shè)備因無法修復而需要報廢時，設(shè)備部門主管確認后，報總經(jīng)理批準后報廢消帳。如部門能力不能解決的維修項目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請外委維 修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負責驗收，寫出驗收報告，并填寫《設(shè)備維修記錄》。 設(shè)備管理 部門加強設(shè)備的標識，建帳和資料的管理。維修人員負責設(shè)備的維修和定期保 養(yǎng)。 以上的設(shè)施隨強制性認證標準，業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實際需要而配置或及時得到更換；如需要采購，應(yīng)參照本手冊的第 3 章 《采購和進貨檢驗》的相關(guān)要求進行。 溝通貫穿于所有的活動，溝通的時機由管理人員識別；當發(fā)生問題后如果沒有得到及時的解決都被認為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負有責任。 ④ 通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日常報告、會議紀要、工作批示等）進行溝通。 3．文件與數(shù)據(jù)有效性監(jiān)控 4．文件與數(shù)據(jù)原件文件文件及電子文件的備份保管及維護 內(nèi)部溝通 本公司確保所有質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各部門之間進行溝通。 、考核供應(yīng)商。 對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、 短缺和混料等質(zhì)量問題負責。并嚴格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅持先進先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防跌，維護好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量。 ④ 貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度，保證認證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)，對質(zhì)量檢查體系的合理性負責； ⑤ 組織并參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理； ⑥ 督促和檢查對不合格的糾正和預(yù)防措施的落實； ⑦ 負責質(zhì)量記錄的管理； ⑧ 制訂內(nèi)審計劃 , 經(jīng)批準后主持實施。 ② 對從元器件和原材料進貨到產(chǎn)品出售的全過程進行日常質(zhì)量檢驗 /驗證把關(guān)，負責對不合 格品進行有效地控制。建立干部職工培訓、考績檔案。并依據(jù)質(zhì)量、交貨期、合作態(tài)度等幾個方面進行綜合評價，為制造商提供實行獎優(yōu)汰劣的動態(tài)管理的依據(jù)。 ⑧ 要按 BOM單生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率。 ⑤ 嚴格按作業(yè)指導書等文件的要求操作，該做記錄的要認真做好記錄。 ⑦ 跟蹤訂單的生產(chǎn)情況，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量是否符合訂單要求。 ③ 公司營業(yè)目標執(zhí)行。 ⑧建立文件化的程序，確保認證證書及認證標志的妥善保管和正確 使用。 ③ 確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； ④建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不得貼強制性認證標志。 ④ 為質(zhì)量體系的有效運行提供所需的資源。 層級的職責與權(quán)限 1）公司總經(jīng)理質(zhì)量職責 ① 組織貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進行質(zhì)量管理體系策劃，建立 健全公司各級質(zhì)量責任制，加強質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質(zhì)量第一”的指導思想。 在本公司內(nèi)按照“ 3C 工廠質(zhì)量保證能力要求 ”，制訂質(zhì)量管理職責 ,明確各級人員的責任與權(quán)限。 本單位質(zhì)量方針 顧客滿意 質(zhì)量第一 成本控制 展 長期發(fā)展 制造客戶滿意的產(chǎn)品，創(chuàng)造永續(xù)經(jīng)營的商機。質(zhì)量管理手冊 章節(jié) 標 題 頁數(shù) 版本 質(zhì)量手冊更改履歷 ???????????????? 目錄 ??????????????????????? 1 A 0 目的和適用范圍 ?????????????????? 2 質(zhì)量方針 ????????????????????? 3 A 0 職責 ??????????????????????? 4 A 0 資源 ??????????????????????? 12 A 0 2 文件和記錄 文件的控制 ???????????????????? 17 A 0 記錄控制 ?????????????????????? 21 A 0 認證標志的保管使用控制程序 ???????????? 23 A 0 3 采購和進貨檢驗 供應(yīng)商的選擇 和日常管理 ?????????????? 26 A 0 關(guān)鍵元 器件和材料的檢驗 /驗證????????????? 28 A 0 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認????????????? 29 A 0 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 關(guān)鍵工序能力 ???????????????????? 33 A 0 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制 ?????????????? 36 A 0 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng) ?????????????????? 38 A 0 5 確認檢驗 ??? ?????????????? 39 A 0 6 檢驗試驗儀器設(shè)備 校準和檢定 ????????????????????? 42 A 0 運行檢查程序 ??????????????????? 45 A 0 7 不合格品的控制 ??????????????????? 47 A 0 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 ???????????????????? 50 A 0 9 認證產(chǎn)品的一致性 ?????????????????? 54 A 0 產(chǎn)品變更控制 ??????????????????? 56 A 0 10 糾正和預(yù)防措施 ??????????????????? 57 A0 11 包裝、搬運和儲存 ?????????????????? 58 A 0 附錄一 質(zhì)量體系文件對照表 ??????????????? 60 A 0 目的和適用范圍 1 描述依照“ 3C 工廠質(zhì)量保證能力要求 ”所建立的質(zhì)量管理體系的各核心條款及其相互作用，提供查找相關(guān)文件 的途徑。 2 本公司的相關(guān)產(chǎn)品：電線電纜 。主要根據(jù)運作需要規(guī)定公司組織結(jié)構(gòu)，并說明各部門或職能的相互關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)分解 到部門以下的最小管理單元。 管理組織架構(gòu)圖 公司如下組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。 ③ 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，確定各崗位的職責和權(quán)限。 ② 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長。 ⑦積極參與 CCC 組織的有關(guān)認證工作的研討、經(jīng)驗交流和學術(shù)活動。 ② 品質(zhì)資訊回饋之窗口。 ⑥ 客戶滿意度調(diào)查及服務(wù)。 ④ 做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識 , 保證產(chǎn)品標識的可追溯性。 ⑦ 搞好車間的文明生產(chǎn)和定置管理工作，保持良好的車間生產(chǎn)環(huán)境。 ⑩ c 負責與制造商的溝通、反饋工作。 ② 會同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、 特殊工種工人的培訓、考核、發(fā)證工作。 6） 品質(zhì)部質(zhì)量職責 ① 監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標準和強制認證標準的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行“ 認證標志的保管使用控制程序”；負責 對單位質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進行管理、監(jiān)督。 ③ 負責儀器的校準和日常管理工作。 2．編制倉庫管理文件。 5．按產(chǎn)品的保管條件要求進行保管 , 并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需與品質(zhì)部聯(lián)系。 ，與供應(yīng)商溝通，洽談符合公司成本之單價。 2．過期無效文件的回收、作廢、銷毀、及暫留文件的保留。 ③ 通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會 議進行溝通。 ⑦ 文件的傳遞。 資源提供：所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負責提供并保證實施和改進質(zhì)量管理體系所需資源。設(shè)備管理部門主管負責設(shè)施、設(shè)備申購、評估 及報廢的審核，總經(jīng)理負責設(shè)備申購及報廢的批準。如驗收不合格的，除及時 向總經(jīng)理匯報外，如屬公司“采購”，則按第 3章的《采購》程序辦理，或與供方協(xié)商解 決。 .當發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報，以便組織人 員維修，維修好后將結(jié)果記錄在《設(shè)備維修記錄表》內(nèi)。閑置設(shè)備和暫停使用 的設(shè)備由工程部門負責管理，并做好記錄，作好標識，設(shè)備重新使用前，必須進行保養(yǎng)后方可投入使用。 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源； 人員的委派 本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責，對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動，將選擇并委派 在教育、培訓、技能和經(jīng)驗上能夠勝任這些工作的人員承擔。 ? 檢驗人員培訓 a. 統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、品質(zhì)基礎(chǔ)知識的培訓； b. 由品質(zhì)部門開展培訓，在上崗前實施，合格持證上崗。 ? 工程技術(shù)人員的培訓 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識等的培訓，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的 人員擔任。每次培訓受培訓人員要在《員工培訓記錄》上簽到。 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境