【正文】 共中央十五屆三次全體會議通過《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》?！　　。?）鄭州畜牧水產(chǎn)局《鄭州養(yǎng)殖業(yè)“十五”計(jì)劃及15年規(guī)劃》。　　　 技術(shù)依托　　　項(xiàng)目分二大塊，其中牧草種植、奶牛飼養(yǎng)以市畜牧局和省畜牧局兩單位專家聘請為常年技術(shù)顧問，學(xué)生飲用奶制品加工以河南畜牧水產(chǎn)局動(dòng)物營養(yǎng)學(xué)專家為技術(shù)依托，做為常年技術(shù)顧問?！　　?、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境　　　 有利條件　　?。?）氣候條件優(yōu)越，牧草資源豐富　　　鄭州氣候溫和,光照充足,雨量充沛，℃—℃，年日照時(shí)數(shù)1352—1654小時(shí)，年降雨量1225—1492毫米，無霜期271—309天，十分有利于牧草的生長發(fā)育，是南方牧草分布的中心區(qū)之一?！　　。?）技術(shù)力量雄厚　　　該公司擁有大專以上文化或各類職稱的專業(yè)技術(shù)人員30人（詳見附表），并聘任鄭州畜牧水產(chǎn)局、河南省畜牧水產(chǎn)局兩單位分別為該公司種草養(yǎng)牛、奶制品加工項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，常年聘任技術(shù)人員擔(dān)任技術(shù)顧問?！　　? 制約因素和解決方案　　　項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的制約因素主要是資金缺乏和牛群規(guī)模較小，加工能力不足。而城鎮(zhèn)居民人均購牛奶（奶粉折算鮮奶計(jì)算）已達(dá)10公斤左右（全國統(tǒng)計(jì)年鑒資料）。全國城鄉(xiāng)總?cè)丝谄毡樵?0公斤則要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加4倍以上?！　　∴嵵萑丝诤团Ｄ躺a(chǎn)目前均居全省第一位，未來5年內(nèi)牛奶生產(chǎn)也應(yīng)比全省保持更高增長速度，人均25公斤，全市牛奶產(chǎn)量需達(dá)20萬噸，需產(chǎn)奶牛4萬頭以上，年均凈增產(chǎn)奶牛2700頭左右?！　　　　? 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競爭能力分析　　　產(chǎn)品的先進(jìn)性：學(xué)生飲用奶在鄭州區(qū)內(nèi)是第一家，目前在河南西南區(qū)域范圍內(nèi)除項(xiàng)目地區(qū)有少量液奶外，再無第二家學(xué)生飲用奶生產(chǎn)廠家，本項(xiàng)目采用的先進(jìn)技術(shù)和組裝配方，已達(dá)到規(guī)模經(jīng)營，在省內(nèi)也屬先進(jìn)水平，在河南西南處領(lǐng)先水平。省內(nèi)現(xiàn)有兩大奶源基地（項(xiàng)目地區(qū)、長沙地區(qū)）距鄭州區(qū)均在200公里以上，所產(chǎn)液奶不便銷往鄭州，鄭州100公里以內(nèi)再無別的競爭對手。如西部地區(qū)河南鄂川貴桂交界區(qū)中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場消毒保質(zhì)液奶發(fā)展空間很大，市場覆蓋人口可達(dá)3000萬人左右?！　　? 營銷策略　　　創(chuàng)綠色營銷理念。公司信譽(yù)要靠產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量歸根結(jié)底要使顧客喝了牛奶確實(shí)有益健康，要在“健康”上下功夫。在鄭州區(qū)和縣市建立總經(jīng)銷總代理和配送網(wǎng)點(diǎn)，形成與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的銷售網(wǎng)絡(luò)。　　　有符合相應(yīng)規(guī)范要求的生產(chǎn)工藝和設(shè)備條件。　　　有完善的、高效的配送和服務(wù)體系?！　　∑渌麠l件參照學(xué)生飲用奶2—6條執(zhí)行。　　　學(xué)生飲用奶全面推廣階段，供應(yīng)學(xué)生人數(shù)達(dá)到60萬人，液奶總加工能力達(dá)到了3萬噸，飼養(yǎng)奶牛基本牛群要發(fā)展到4100頭?！　　? 建設(shè)內(nèi)容　　　項(xiàng)目構(gòu)成范圍：學(xué)生飲用奶和市場保質(zhì)奶兩個(gè)不同品種質(zhì)量要求的液態(tài)奶可以在同一產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)現(xiàn)。農(nóng)民可分散養(yǎng)牛、分戶種植飼草，按照公司統(tǒng)一管理要求分戶搞好衛(wèi)生防疫，實(shí)行綠色化飼養(yǎng)?！　　。?）奶牛疫病防治和環(huán)保新技術(shù)?！　　。?）無菌包裝　　　無菌包裝系統(tǒng)與超高溫處理系統(tǒng)直接連接，將細(xì)菌污染危險(xiǎn)性降低至最低，超高溫系統(tǒng)要保持約1%回流量，以保證無菌包裝內(nèi)的正壓良好形成。液奶無菌包裝設(shè)備有兩種：一是康美調(diào)式包裝機(jī)可包裝5種不同吞量的成品；一種是利樂包裝機(jī)固定式只能包裝一種容量。實(shí)現(xiàn)學(xué)生飲用奶日產(chǎn)50噸，需產(chǎn)奶牛達(dá)3000頭以上，利用現(xiàn)有基礎(chǔ)需凈奶牛2500頭。　　　C、引進(jìn)良種牛200頭，其中母牛196頭，公牛4頭，采用自繁自育自養(yǎng)?！　　」芾?、化驗(yàn)、信息等用房500平方米。　　　飼料需求量和供應(yīng)渠道　　　定點(diǎn)企業(yè)需精飼料（玉米），采取相關(guān)企業(yè)聯(lián)合研制配方生產(chǎn)解決。　　　按一頭牛一畝草地要求，每年需建人工草場1000—2000畝（包括糧改草）?！　　≡陴B(yǎng)牛集中區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)牧道?！　　?004年完成設(shè)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)70%?！　　。?）核心基地種養(yǎng)項(xiàng)目定點(diǎn)60人。　　　 人員素質(zhì)　　　要求奶牛從業(yè)人員政治思想好，熱愛養(yǎng)牛及乳品加工事業(yè)，具有高中以上文化程度，開拓進(jìn)取精神強(qiáng)，遵紀(jì)守法，身體健康。　　?。?）通過請進(jìn)來傳授，派出去求學(xué)的辦法交流本行業(yè)新技術(shù)、新成果，掌握行業(yè)新動(dòng)向?！　　? 環(huán)環(huán)保部門意見　　　動(dòng)物防疫經(jīng)市動(dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)鑒定，糞尿污水治理經(jīng)市環(huán)保局審查批準(zhǔn)實(shí)施，完全可以達(dá)到國家規(guī)定的企業(yè)環(huán)保建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目良種牛繁殖可持續(xù)發(fā)展。這時(shí)坑內(nèi)溫度高達(dá)65℃以上，長期高溫完全可以消滅病菌，分解物可作肥料，這種生物熱坑投資少，處理量大，管理方便。　　　建筑工程費(fèi)主要是牛舍，液奶消毒加工包裝等建筑物新建，按當(dāng)?shù)貙?shí)際造價(jià)估算?！　　☆A(yù)備費(fèi)，只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)+其他費(fèi)用（前期費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)等）總額的5%估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。　　?。?），其中：?！　　? 單位和群眾自籌發(fā)動(dòng)分析　　　本公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)200萬元，已有一個(gè)牛奶加工廠，年生產(chǎn)能力5000噸，“某某”項(xiàng)目主體已通過工商注冊，現(xiàn)生產(chǎn)的“學(xué)生飲用奶”質(zhì)量好，受歡迎?！　　∫獔?jiān)持按國家基本建設(shè)程序辦事，固定資產(chǎn)投資在批準(zhǔn)可研報(bào)告委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目主管部門批準(zhǔn)后才能按批準(zhǔn)的項(xiàng)目資金撥款。 財(cái)務(wù)分析 收入部分：3500萬元　　?。?）加工項(xiàng)目和核心基地：　　　 銷售加工鮮奶收入5000t　　?。?）專業(yè)戶收入：　　　 出售原料奶4000t　　?。?）總收入3500萬元　　　 支出部分：　　?。?）加工項(xiàng)目和核心基地：　　　a、原材料費(fèi)：1250萬元，即向?qū)I(yè)戶購原料奶4000t、包裝材料5000t500元/t=250萬元；　　　b、飼料費(fèi)：　　　產(chǎn)奶牛飼料費(fèi)：200頭2t/頭；　　　6月齡至初年后備母牛飼料費(fèi)：80頭365天　　　6月齡母犢飼料費(fèi)：　　　70頭2公斤/元180元=　　　c、工資：155萬元　　　　　飼養(yǎng)、擠奶工：50人8000元/=40萬元；　　　　　管理人員：10人15000元/=15萬元；　　　　　加工工資：5000t200元/t=100萬元。現(xiàn)采用直插法：　　　24% 　　?。? 某某% 4% 　　　28% 　　　某某/4=,某某=　　　IRR=24%+%=%?！　　? 敏感性分析　　　（1）當(dāng)固定成本增加10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=3503萬元，內(nèi)部收益率=%；　　?。?）當(dāng)銷售價(jià)格下降10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=，內(nèi)部收益率=%；　　?。?）當(dāng)可變成本上升10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=，內(nèi)部收益率=%。%，說明抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。一頭奶牛在產(chǎn)奶半年后按肉牛價(jià)格出售，仍有2000多元的殘值，因此牛奶發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)性小。因此，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)可以直接提高資源綜合利用率，既可消除資源廢棄所帶來的環(huán)境污染，又可促進(jìn)生物體多樣化、促進(jìn)種植業(yè)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 　　　 國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)　　　本項(xiàng)目建成并達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，每年可創(chuàng)產(chǎn)值3500萬元，以創(chuàng)稅收460萬元，項(xiàng)目區(qū)專業(yè)戶戶平均增加純收入10000元。第 40 頁 共 40 頁