【正文】 構(gòu)、顧客、外部企業(yè)與組織和其它人員。 3．質(zhì)量管理手冊(cè)的日常管理部門與職責(zé) a．質(zhì)量管理手冊(cè)由公司 企管辦公室 統(tǒng)一管理，其它任何部門不得翻印和發(fā)放。 （ 3） 標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)存放在干燥、密封處，不得與硬、銳物碰 撞，避免使用 受損砂子和標(biāo)準(zhǔn)砂中二氧化硅含量 大于 96%，燒失量小于 %、 含泥、受潮。 成型用砂的配比必須符合 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂的顆粒分布要求。 十三、標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 水泥膠砂成型用標(biāo)準(zhǔn)砂必須采用廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司生產(chǎn)的《中國(guó) ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂》。 4. 包裝車間建立水泥編織袋領(lǐng)用和質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 2． 質(zhì)量的抽查要對(duì)全部指標(biāo)或大部分指標(biāo)進(jìn)行檢查，具體由工藝技術(shù)部確定。 2. 物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按技術(shù)要求，版面設(shè)計(jì)圖紙等進(jìn)行水泥包裝的采購(gòu)、 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 27 保管工作，并負(fù)責(zé)采購(gòu)驗(yàn)收與把關(guān)。 4．以上事故的處罰由 企管辦公室 根據(jù)化驗(yàn)室的事故報(bào)告單開具相應(yīng)罰單。 ，若有違反公司相關(guān)質(zhì)量要求和制度的行為發(fā)生，將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)要及時(shí)向考核部門匯報(bào)，否則按一般質(zhì)量事故或嚴(yán)重質(zhì)量事故對(duì)待。 d 水泥倒庫(kù)、出庫(kù)必須按《工藝通知單》嚴(yán)格執(zhí)行。 3）工藝過程管理 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 25 a .所需用原材料搭配使用時(shí)，必須要嚴(yán)格遵守 《 工藝通知單 》 要求，如有違反，按對(duì)生產(chǎn)和質(zhì)量的影響程度來決定為一般質(zhì)量事故還是嚴(yán)重質(zhì)量事故，由工藝技術(shù)部提出意見，主管領(lǐng)導(dǎo)核定后報(bào)送總工、 企管辦公室 和事故 發(fā)生部門。 d .以上接受考核部門為 西安礦山工程公司 和 物資 供應(yīng)公司 。 （二）質(zhì)量事故的分類及具體規(guī)定： 1．本辦法規(guī)定的質(zhì)量事故分為二類，即：一般質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故。 2．檢驗(yàn)用的化學(xué)試劑應(yīng)驗(yàn)證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào)，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。 4． 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能干涉或阻撓工藝技術(shù)部行使質(zhì)量否決權(quán)。（各否決 5%） 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 23 b. 因出窯熟料立升重、 fcao、不合格，每次否決計(jì)劃臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的 20%，否決單位分別為中控室、運(yùn)行保障部、工藝技術(shù)部、燒成車間。 質(zhì)量月報(bào)要按統(tǒng)一格式，每月 30 日前報(bào)各級(jí)主管部門。 4. 標(biāo)準(zhǔn)樣品受潮或混入雜物，應(yīng)立即更換，不得繼續(xù)使用 。 考核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位 。 五、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核制度 化驗(yàn)室應(yīng)建立正常的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，每年年初要編制培訓(xùn)考核計(jì)劃 ,一般情況下每月不少于一次培訓(xùn)。 四、質(zhì)量文件管理制度 1．原始記錄必須記入相應(yīng)臺(tái)帳，填寫要做到字跡清晰、數(shù)據(jù) 真實(shí)、內(nèi)容完整、量值準(zhǔn)確且不得任意涂改，原始記錄到期后要編號(hào)歸檔，至少保存五年以上，以備查詢。 3．經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制者貼上封條，儲(chǔ)存?zhèn)溆谩? 7．水泥及原燃材料品質(zhì)的各種試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)條件要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 ＜ 45% 177。 177。 177。 177。 177。 水 泥 177。 177。 177。 % 177。 % 177。 % 177。 % 177。 % 177。 %） 177。 % 相對(duì)誤差 生料細(xì)度 177。 45min 抗折強(qiáng)度 177。 % 相對(duì)誤差 凝結(jié)時(shí)間 初凝177。 % 篩余≤ %為177。 水泥比表面積 177。 4．試驗(yàn)人員要實(shí)事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真，按時(shí)完成抽查對(duì)樣，不得弄虛作假或推諉抵制。 二、密碼抽查對(duì)比制度（包括與上級(jí)對(duì)比驗(yàn)證和內(nèi)部抽查對(duì)比） 1．密碼抽查對(duì)比工作由化驗(yàn)室專人負(fù)責(zé)，建立相應(yīng)臺(tái)帳。 3．重大質(zhì)量事故發(fā)生后，工藝技術(shù)部要召集相關(guān)人員召開 質(zhì)量事故分析會(huì)，查明原因，提出防范措施，即堅(jiān)持“四不放過”的原則。 7）因違反質(zhì)量管理制度，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假而造成大量廢次品。 3）在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定指標(biāo)要求。 6．安全用電、節(jié)約用水，經(jīng)常保持室內(nèi)外和操作臺(tái)面、設(shè)備儀器的清潔衛(wèi)生。 2．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高操作水平，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 4．原始記錄必須清楚、真實(shí)準(zhǔn)確無誤，并妥善保管。 、衛(wèi)生工作。 5．維護(hù)保養(yǎng)本崗位的各種儀器及設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。 B、熒光分析工崗 位責(zé)任 、 1．負(fù)責(zé)檢測(cè)生料 （出磨、入窯）和熟料 的各種成分并及時(shí)送報(bào)。 6．組織樣品互檢、自檢活動(dòng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和操作水平。 海量資料 ,百套光盤下載 安康堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 16 2．完成本崗位所擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)項(xiàng)目和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 負(fù)責(zé)過程質(zhì)量管理的協(xié)調(diào)與溝通 ,確保信息暢通 , 避免因溝通受阻引發(fā)的工序質(zhì)量波動(dòng)和事故。 8．加強(qiáng)化驗(yàn)室內(nèi)部的思想建設(shè)和組織建設(shè)，不斷提高檢驗(yàn)人員的技術(shù)素質(zhì)和工作質(zhì)量，正確貫徹檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)制度，最大限度減少差錯(cuò)，提高檢驗(yàn)水平。 4．負(fù)責(zé)生產(chǎn)崗位質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì)、分析研究工作，及時(shí)報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)單位，做好質(zhì)量檔案的管理工作。 2．堅(jiān)持“預(yù)先控制、把關(guān)堵口 ”，防患于未然的原則，加強(qiáng)工序管理。 8． 按要求保管檢驗(yàn)印章，做好臺(tái)帳、實(shí)物、編碼與人員的一致性。 4．定期對(duì)全公司質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并寫出報(bào)告。 負(fù)責(zé)進(jìn)行化驗(yàn)室內(nèi)部的密碼抽查和外部 對(duì)比工作，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，便于持續(xù)改進(jìn)。 6．有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組有關(guān)業(yè)務(wù)工作，檢查各組的抽查對(duì)比工作。 2．深入生產(chǎn)車間了解生產(chǎn)情況及存在問題，分析原因并提出糾正措施和解決辦法，協(xié)助生產(chǎn)車間解決生產(chǎn)過程中各種工藝技術(shù)問題，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。 6． 配合企管辦公室組 織制定本公司的質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度和產(chǎn)品質(zhì)量考核工作。 3．負(fù)責(zé)用于生產(chǎn)的原燃材料、輔助材料、半成品、成品進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，按規(guī)定做好記錄和標(biāo)識(shí)。 海量資料 ,百套光盤下載 安康堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 12 3．有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的 管理措施。 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，簽署所有檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告并對(duì)其負(fù)責(zé)。 行使是最終產(chǎn)品的否決權(quán)，簽發(fā)出廠水泥通知單。 二、 化驗(yàn)室主任（副主任）職責(zé) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作。 2．質(zhì)量控制 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防能力，認(rèn)真作好進(jìn)廠原燃材料、半成品和成品、不合格品 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 11 的控制、及時(shí)采取糾正措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。 對(duì)所使用的各種儀器設(shè)備能正確操作并能合理維護(hù)。 對(duì)所使用的各種儀器設(shè)備能正確操作并能合理維護(hù)。 對(duì)所使用的各種儀器設(shè)備能正確操作并能合理維護(hù)。 能夠按程序?qū)?yàn)室內(nèi)部的各種文件資料進(jìn)行管理并正確填寫各種記錄。 對(duì)回轉(zhuǎn)窯和磨機(jī)運(yùn)行過程中的各類技術(shù)參數(shù)有明確的了解，并能熟練的處理各類工藝技術(shù)問題； 掌握公司各主機(jī)的設(shè)備產(chǎn)能情況和運(yùn)行情況。 具有 3年以上新型干法生產(chǎn)線的生產(chǎn)管理經(jīng)歷。 能夠制定合適的過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督其有效實(shí)施。 工藝工程師 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 9 具有工程師以上職稱或多年從事水泥工藝管理工作，熟悉新型干法水泥生產(chǎn)工藝，具有較豐富的工藝管理經(jīng)驗(yàn)，特別在 回轉(zhuǎn)窯操作和水泥磨的工藝管理方面有獨(dú)到的見解，對(duì)回轉(zhuǎn)窯和立 磨中發(fā)生的異常情況能夠進(jìn)行及時(shí)處理。 化驗(yàn)室人員要相對(duì)穩(wěn)定，化驗(yàn)室主任的任免要報(bào)上級(jí)建材行業(yè)主管部門備案，抄報(bào)同級(jí)水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站。 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 一、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 企業(yè) 質(zhì)量管理 具體在 總工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下 進(jìn)行 ， 工藝 技術(shù)部 主抓過程及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理， 化驗(yàn)室 主管 質(zhì)量檢驗(yàn) 與水泥出廠管理 。 熟料 R28 強(qiáng)度平均值≥ 。 出廠水泥各齡期強(qiáng)度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合格率 100%。工藝技術(shù)部經(jīng)理對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任； 化驗(yàn)室主任經(jīng)授權(quán)對(duì) 出廠 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。 二、本企業(yè)不斷加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，建立健全質(zhì)量體系，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，執(zhí)行質(zhì) 量否 決 制度 。 5 3 第九章 過 程 質(zhì) 量 管 理 29 1化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度 23 1水泥包裝袋管理制度 23 質(zhì)量事故考核辦法 17 密碼抽查對(duì)比制度 化驗(yàn)室下設(shè)化學(xué)分析組、熒光分析組、生產(chǎn)控制 組、 辦公室 (統(tǒng)計(jì)員、 開單員 )、 物理組 。 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 1 關(guān)于實(shí)施 安康 堯柏水泥有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè)的通知 公司各部門： 根據(jù)《 水泥企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)程》 、 GB1752021《通用硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn) 編制的 安康 堯柏水泥有限公司 《質(zhì)量管理手冊(cè)》，經(jīng)有關(guān)職能部門及各級(jí)人員討論、評(píng)審定稿，現(xiàn)予以批準(zhǔn)正式頒布，并于 2021 年 12 月 1 日正式實(shí)施。 化驗(yàn)室是 安康堯柏 公司 唯一的質(zhì)量檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)， 隸屬 工藝技術(shù)部 直接領(lǐng)導(dǎo)。 6 第三章 工作職責(zé) 22 質(zhì)量否決制度 26 1袋重抽查制度 31 1工藝技術(shù)部考核制度 63 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 5 第一章 總則 一、為加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù) 2021 版《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和有關(guān)水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)特制訂本質(zhì) 量 管理 手冊(cè) 。 三 、總經(jīng)理是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者， 總經(jīng)理授權(quán) 工藝技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé) 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量工作 。 P. 一等品率 100%， 優(yōu)等品率 100%。 熟料三率值合格率大于 85%（ KH、 N、 P）。 出廠水泥各項(xiàng)質(zhì)量指 標(biāo)全面達(dá)到企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量要求。 檢驗(yàn)員 具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平，思想好，熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)過專門培 訓(xùn)、考核，取得省建材行業(yè)主管部門或省級(jí)以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗證。 工藝技術(shù)部經(jīng)理（副經(jīng)理） 具有工程師以上職稱或多年從事水泥工藝管理工作，熟悉新型干法水泥生產(chǎn)工藝，具有較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，在窯、磨技術(shù)管理方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和 相關(guān)質(zhì)量法規(guī)。 能 夠搞好化驗(yàn)室內(nèi)部的管理工作，使各項(xiàng)工作有條不紊。 工藝技術(shù)部經(jīng)理（副經(jīng)理） 熟練掌握水泥生產(chǎn)工藝及工藝技術(shù) ,熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度 ,熟悉 ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn)和全面質(zhì)量管理知識(shí)。 工藝工程師 掌握水泥生產(chǎn)工藝專業(yè)知 識(shí)；熟悉新型干法水泥生產(chǎn)線的基本原理；熟悉ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；熟悉全面質(zhì)量管理知識(shí)。 統(tǒng)計(jì)員 了解水泥生產(chǎn)基本知識(shí)與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 能夠搞好各種原始記錄的登記、整理、保管工作，并做好各種質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。 能夠快速、準(zhǔn)確、及時(shí)做好并正確填寫各種記錄。 能夠快速、準(zhǔn)確、及時(shí)做好并正確填寫各種記錄。 能夠快速、準(zhǔn)確、及時(shí)做好并正確填寫各種記錄。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追溯性。 5．試驗(yàn)研究根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。 4．負(fù)責(zé)調(diào)查公司外質(zhì)量問題與廠內(nèi)質(zhì)量事故。 根據(jù)市場(chǎng)及用戶的需求，積極開展（新產(chǎn)品）研制工作。評(píng)價(jià)各車間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 2．強(qiáng)化過程控制，使生產(chǎn)過程