項目部質量管理體系內審檢查表-全文預覽
【正文】 試驗記錄，關注有無緊急放行的情況？如有，查驗緊急放行的審批放行記錄及最終檢驗記錄； 3. 查過程檢驗和試驗記錄，分項、分部工程評定記錄； 4. 檢驗人員是否得到授權并具有必要的文件、檢驗手段； 5. 查對在檢驗中發(fā)現的不合格品的處理記錄及驗證記錄； 8. 3 不合格品的控制 、隔離了發(fā)現的不合格品，并提交有關部門評審和處置； 作好記錄，并可從記錄上追溯到發(fā) 生不合格品的場所、時間和有關責任人員； 處置，返工、返修后的不合格品是否都經過再檢驗，讓步接受是否符合程序。 基礎設施 1. 查有哪些基礎設施，選址、布置是否適宜，維護情況如 何； 2. 查有哪些過程設備，技術狀態(tài)、性能是否適宜，維護情況如何； 3. 查有哪些軟件？支持性服務（如運輸、通訊）是否確定，是否得到有效維護。 文件控制 1. 查看項目部的受控文件清單？關注相關資料（施工圖紙）的更改及標識？ 2. 是否按程序文件的要求進行文件和資料的的發(fā)放、復印管理，作廢文件是否及時處理？ 3. 查看項目部是否有最新有效版本質量手冊及程序文件？是否獲得修改
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